西安市高陵区农业技术推广中心 2019年度部门决算

目 录



第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

西安市高陵区农业技术推广中心担负着全区农业技术的引进、试验、示范以及推广工作;农业植物检疫、农作物田间检疫及农药执法监督工作;土壤的测试、化验及配方施肥工作及发展无公害蔬菜的技术指导工作。

(二)内设机构

西安市高陵区农业技术推广中心成立于1981年,高农字(1981)24号,事业编制78人,现实有人数70人。内设机构办公室、推广站、园艺站、土肥站、植保站、蔬菜站。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号单位名称
1西安市高陵区农业技术推广中心
2
3
4

三、部门人员情况

截止2019年底,编制人数为78人,年末实有人数70人,其中财政供养70人。单位管理的退休人员40人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区农业技术推广中心 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款951.631.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出903.24


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出54.94


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计951.63本年支出合计958.18
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余6.55年末结转和结余
收入总计958.18支出总计958.18

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区农业技术推广中心 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费





合 计951.63951.63






213农林水支出896.7896.7





21301农业896.7896.7





2130104事业运行878.71878.71





2130108病虫害控制12.9912.99





2130199其他农业支出55





221住房保障支出54.9454.94





22102住房改革支出54.9454.94





2210201住房公积金54.9454.94

































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区农业技术推广中心 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计958.18940.1917.99



213农林水支出930.24885.2517.99


21301农业930.24885.2517.99


2130104事业运行885.25885.25



2130108病虫害控制12.99012.99


2130199其他农业支出505


221住房保障支出54.9454.94



22102住房改革支出54.9454.94



2210201住房公积金54.9454.94



























































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区农业技术推广中心 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款951.631.一般公共服务支出


2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出




9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出930.24930.24


13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出54.9454.94


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


本年收入合计951.63本年支出合计958.18958.18
年初财政拨款结转和结余6.55年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预算财政拨款6.55



二、政府性基金预算财政拨款




收入总计958.18支出总计958.18958.18

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区农业技术推广中心 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计958.18940.19905.3134.8817.99

201一般公共服务支出





20106财政事务





2010601行政运行





213农林水支出930.24885.25850.3734.8817.99
21301农业930.24885.25850.3734.8817.99
2130104事业运行885.25885.25850.3734.880
2130108病虫害控制12.99


12.99
2130199其他农业支出5


5
221住房保障支出54.9454.9454.94
0
22102住房改革支出54.9454.9454.94
0
2210201住房公积金54.9454.9454.94
0
























































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区农业技术推广中心 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计940.19905.3134.88

301工资福利支出903.69903.69

30101基本工资243.49243.39

30102津贴补贴105.17105.17

..30103奖金220.25220.25

30107绩效工资146.97146.97

30108机关事业单位基本养老保险缴费86.386.3

30110职工基本医疗缴费20.2920.29

30112其他社会保障缴费26.2826.28

30113住房公积金54.9454.4

302商品和服务支出34.88
34.88
30201办公费6.5
6.5
30202印刷费



30205水费0.8
0.8
30206电费2.5
2.5
30211差旅费3.9
3.9
30213维修(护)费1.5
1.5
30216培训费0.99
0.99
30217公务接待费0.12
0.12
30226劳务费7
7
30228工会经费5.18
5.18
30239其他交通费用3.9
3.9
30299其他商品和服务支出2.49
2.49
303对个人和家庭的补助1.621.62

30305生活补助1.621.62

310其他资本性支出



31002房屋建筑物购建



31003办公设备购置



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区农业技术推广中心 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数

0.12



0.99
决算数

0.12



0.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区农业技术推广中心 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年预算收入本年预算收入951.63万元,年初结转和结余6.55万元,本年支出958.17万元;上年预算收入979.69万元,上年支出1211.10万元。预算收入比上年减少28.06万元,减少2.86%;支出比上年减少252.93万元,减少20.88%,减少原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计951.63万元,年初结转和结余6.55万元,其中:财政拨款收入958.17万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计958.17万元,其中:基本支出940.19万元,占98%;项目支出17.98万元,占2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年减少2.86%,分析增减变化的主要原因是项目资金减少。

2019度年支出总体情况及比上年减少20.88%,分析增减变化的主要原因是项目减少、人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出958.17万元,占本年支出合计的100%。本年支出958.17万元,其中:基本支出940.19万元,项目支出17.98万元,比上年1211.10万元,减少252.93万元,减少了20.88%,减少原因项目资金减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算958.17万元,年初结转和结余6.55万元,预算收入958.17万元;本年支出958.17万元,完成年初预算的100%。

按照政府功能分类科目,其中:1.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。

年初预算为665.07万元,支出决算为885.25万元,完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为54.94万元,支出决算为54.94万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

3、农林水支出(类)农业(款)病虫害防控(项)

年初预算为17.98万元,支出决算为17.98万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出940.19万元,包括:人员经费支出905.31万元和公用经费支出34.88万元。

人员经费905.31万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资243.49万元、津贴补贴105.17万元、奖金220.25万元、绩效工资146.97、机关事业单位基本养老保险缴费86.3万元、职工基本医疗保险缴费20.29万元、其他社会保障缴费26.28万元、住房公积金54.94万元,对个人和家庭补助1.62万元。

公用经费34.88万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费6.5万元、水费0.8万元、电费2.5万元、差旅费3.9万元、维修(护)费1.5万元、培训费0.99万元、公务接待费0.12万元、劳务费7万元、工会经费5.18万元、其他交通费3.9万元、其他商品和服务支出2.49万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元,支出决算为0.12万元,完成预算的100%。决算数和预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.12万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是公车改革。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待3批次,23人次,预算为0.12万元,支出决算为0.12万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数和预算持平。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0.99万元,支出决算为0.99万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数和预算数持平。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,无会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果




十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共0万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

农技中心决算公开.pdf