决算

西安市高陵区农机安全监理站 2019年度部门决算

农机监理站决算公开(1).pdf

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

西安市高陵区农机安全监理站属于全额财政补助事业单位,隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理,主要承担着我区农机操作员技能培训、岗位培训资格审定,负责农机牌证发放、农机安全监管及农机安全普法教育,为我区农机安全使用提供监理保障。

(二)内设机构

内设办公室、安技科、监理科、3个科室

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,为西安市高陵区农机安全监理站二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区农机安全监理站

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制30人,其中事业编制30人;实有人员27人,其中事业27人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表无相关费用支出
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及此业务

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 西安市高陵区农机安全监理站 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款377.371.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入



5.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入



8.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出







10.节能环保支出







11.城乡社区支出







12.农林水支出355.19





13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出27.34





20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出



本年收入合计377.37本年支出合计377.37
用事业基金弥补收支差额



结余分配



年初结转和结余5.16年末结转和结余



收入总计382.53支出总计382.53

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区农机安全监理站 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计382.53382.53














2130104事业运行334.17334.17













2130110执法监管33













2130199其他农业支出1.861.86













2130121农业结构调整补贴33













2130122农业生产支持补贴88













2210201住房公积金27.3427.34

























































































































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区农机安全监理站 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计382.53368.4114.12








2130104事业运行339.21339.21









2130110执法监管3



3







2130199其他农业支出1.861.86









2210201住房公积金27.3427.34









2130121农业结构调整补贴3



3.02







2130122农业生产支持补贴8



8.1







































































































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区农机安全监理站 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款377.371.一般公共服务支出







2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出







3.国有资本经营预算收入



3.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出











8.社会保障和就业支出











9.卫生健康支出











10.节能环保支出











11.城乡社区支出











12.农林水支出355.19355.19







13.交通运输支出











14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出27.3427.34







20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区农机安全监理站 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计377.37本年支出合计382.53382.53



年初财政拨款结转和结余5.16年末财政拨款结转和结余







一、一般公共预 算财政拨款5.16









二、政府性基金预 算财政拨款











收入总计382.53支出总计382.53382.53



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区农机安全监理站 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计382.53368.41355.2113.2014.12




213农林水支出355.19341.07327.8713.2014.12



21301农业352.91339.21327.8711.3414.12



2130104事业运行338.79339.21327.8711.34





2130110执法监管3







3



2130121农业结构调整补贴3.02







3.02



2130122农业生产支持补贴8.1







8.1



2130199其他农业支出1.86





1.86





221住房保障支出27.3427.3427.34







22102住房改革支出27.3427.3427.34







2210201住房公积金27.3427.3427.34







































































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区农机安全监理站 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计382.53355.2027.33




301工资福利支出354.78354.78





30101基本工资127.28127.28





30102津贴补贴16.7916.79





30103奖金8787





30107绩效工资60.4560.45





30108机关事业单位基本养老保险缴费28.1928.19





30109职业年金缴费00





30110职工基本医疗保险缴费7.737.73





30113住房公积金27.3427.34





302商品和服务支出13.2



13.2



30201办公费6.15



6.15



30202印刷费8.29



8.29



30205水费0.15



0.15



30206电费1.21



1.21



30207邮电费0.80



0.80



30211差旅费1.01



1.01



30213维修维护费0.54



0.54



30214租赁费2.35



2.35



30216培训费0.73



0.73



30217公务接待费0.24



0.24



30226劳务费1.04



1.04



30228工会经费1.86



2.84



30231公务用车运行维护费2.02



2.02



30239其他交通费用3.21



3.21



303对个人和家庭的补助0.420.42





30305生活补助1.921.92





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 西安市高陵区农机安全监理站 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数

















决算数

















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区农机安全监理站 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计














































































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018年收到财政预算拨款380.39万元。2019年收到财政预算拨款377.37万元,比上年减少3.02万元,比上年减少0.79%。原因说明:人员工资奖金调整。

2019与上年收入对比项目名称2018年2019年
收入预算拨款380.39万元377.37万元

2019度年支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018年支出总计375.22万元。2019年支出总计382.53万元,比上年增加7.31万元,比上年增加1.95%。原因说明:人员工资奖金调整。

2019与上年支出对比项目名称2018年2019年
支出375.22万元382.53万元

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计377.37万元,其中:财政拨款收入377.37万元,占100%。

2019收入决算情况收入合计377.37万元
其中财政拨款377.37万元

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计382.53万元,其中:基本支出368.41万元,占96.31%;项目支出14.12万元,占3.69%;

2019收入决算情况支出合计382.53万元
其中基本支出368.41万元
其中项目支出14.12万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018年收到财政预算拨款380.39万元。2019年收到财政预算拨款377.37万元,比上年减少3.02万元,比上年减少0.79%。原因说明:人员工资奖金调整。

2019年与上年财政拨款收入对比名称2018年2019年
财政拨款收入380.39万元377.37万元

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018年支出总计375.22万元。2019年支出总计382.53万元,比上年增加7.31万元,比上年增加1.95%。原因说明:人员工资奖金调整。

2019年与上年财政拨款支出对比名称2018年2019年
财政拨款收入375.22万元382.53万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出382.53万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加7.31万元,增加1.95%,主要原因是人员工资奖金调整。

2019年与上年财政拨款支出对比名称2018年2019年
财政拨款收入375.22万元382.53万元

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为382.53万元,支出决算为382.53万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共预算支出(类)农林水支出事业运行(项)。

年初预算为355.19万元,支出决算为355.19万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

2.一般公共预算支出(类)农林水支出执法监管(项)。

年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

3.一般公共预算支出(类)农林水支出农业结构调整补贴(项)。

年初预算为3.02万元,支出决算为3.02万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

4.一般公共预算支出(类)农林水支出农业生产支持补贴(项)。

年初预算为8.1万元,支出决算为8.1万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

5.一般公共预算支出(类)农林水支出其他农业支出(项)。

年初预算为1.86万元,支出决算为1.86万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

6.住房保障支出(类)住房改革支出住房公积金(项)。

年初预算为27.34万元,支出决算为27.34万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出368.41万元,包括:人员经费支出341.08万元和公用经费支出27.33万元。

人员经费341.08万元,主要包括基本工资127.28万元;津贴补贴16.79万元;奖金87万元;绩效工资60.45万元;机关事业单位基本养老保险缴费28.19万元;职工基本医疗保险缴费7.73万元;住房公积金27.34万元。

公用经费27.33万元,主要包括办公费3.03万元;水费0.15万元;电费1.21万元;邮电费0.8万元;差旅费1.01万元;维修维护费0.54万元;租赁费0.35万元;培训费0.46万元;公务接待费0.24万元;劳务费1.04万元;工会经费1.86万元,其他交通费用0.92万元。

对个人家庭补助0.42万元,主要包括生活补助0.42万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)支出情况说明

2.公务用车购置费用支出情况说明

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费用2.02万元。

4.公务接待费支出情况说明

2019年用于公务接待费用0.24万元。

(三)培训费支出情况说明。

2019年用于培训费用0.73万元。

(四)会议费支出情况说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门无2019年一般公共预算项目支出

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称农机安全及警监联合执法






主管部门西安市高陵区农业农村和林业局实施单位西安市高陵区农机安全监理站




项目资金3年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)33310100%10

其中:当年财政拨款333100%

上年结转资金











其他资金











年度总体目标预期目标实际完成情况





预期截止2019年底完成目标截止2019年12月31日,100%完成该项目表标







一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标指标1:












指标2:














……














质量指标指标1:













指标2:














……














时效指标指标1:













指标2:














……














成本指标指标1:













指标2:














……














效益指标经济效益指标指标1:












指标2:














……














社会效益指标指标1:













指标2:














……














生态效益指标指标1:













指标2:














……














可持续影响指标指标1:













指标2:














……














满意度指标服务对象满意度指标指标1:












指标2:














……














总分100










十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。