西安市高陵区司法局 2019年度部门决算(本级)

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

(一)负责组织开展全面依法治区理论与实践调查研究工作,提出政策建议。

(二)承办全区依法治区工作规划建议及相关协调工作。

(三)指导协调全区法治宣传、普及法律常识和依法治区工作,拟定全区普法规划并组织实施。

(四)指导检查个镇街、各行业、各部门法治宣传和法治创建等工作。

(五)负责全区规范性文件监督、管理和备案审查工作,承办区政府受理的区级部门行政复议、行政赔偿案件,指导监督全区行政复议和行政应诉工作。

(六)负责全区行政执法监督和司法行政系统执法监督工作,组织实施行政执法责任制,依法确定行政执法主体资格和执法依据。

(七)负责全区行政执法证件管理行政执法人员培训、换证等工作。

(八)负责全区公共法律服务体系建设和平台建设工作。

(九)监督公证工作法律、法规和政策的执行工作,负责去公证机构日常见都管理、公证机构年度考核工作及指导公证机构开展公证员年度考核工作。

(十)监督管理全区律师工作,负责律师工作法律、法规和政策的执行工作。

(十一)指导建立全区党政机关、企事业单位法律龟纹制度,督促检查制度落实。

(十二)承担基层法律服务工作者执业核准的初审工作,指导监督基层法律服务所工作。

(十三)负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行工作,指导监督全区司法所规范化建设,指导全区人民调解和行业性、专业性调解工作,组织开展各类民间纠纷排查化解工作,承担人民陪审员、人民监督员选任和管理工作。

(十四)指导全区社区矫正工作,制定全区身躯矫正工作计划和实施方案,统筹协调全区各级社区矫正工作力量依法开展社区矫正执法工作,协调政法有关部门开展假释一体化工作。

(十五)指导各司法所社区矫正组机构开展社区矫正志愿服务和人员培训教育,对矫正对象践行监督管理和教育帮扶工作。

(二)内设机构

根据中共高陵区委办公室高陵区人民政府办公室关于印发《西安市高陵区司法局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知,(高办字〔2019〕24号)文件规定,西安市高陵区司法局属于区政府工作部门,为正处级行政单位。内设科室为:办公室、法治综合科、法制办、公共法律服务管理科、人民参与和促进法治科(社区矫正管理科)。下属事业单位为:西安市高陵区法律援助中心、西安市高陵区公证处、泾渭分明律师事务所。行政编制34名,设局长1名,副局长2名;科级领导职数5人。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属1个二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区司法局部门本级(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制52人,其中行政编制34人、事业编制18人;实有人员56人,其中行政33人、事业23人。单位管理的离退休人员16人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款1018.521.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款40.222.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出1048.19
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出40.22


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出57.44


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计1058.74本年支出合计1145.85
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余87.11年末结转和结余
收入总计1145.85支出总计1145.85

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计1058.741058.74






204公共安全支出961.08961.08





20406司法961.08961.08





2040601行政运行829.01829.01





2040602一般行政管理事务9.109.10





2040604基层司法业务24.1924.19





2040605普法宣传12.9212.92





2040607法律援助48.0048.00





2040610社区矫正8.408.40





2040699其他司法支出29.4629.46





212城乡社区支出40.2240.22





21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出40.2240.22





2121099其他国有土地收益基金40.2240.22





221住房保障支出57.4457.44





22102住房改革支出57.4457.44





2210201住房公积金57.4457.44





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计1145.85897.07248.78




204公共安全支出1048.19839.63208.56



20406司法1048.19839.63208.56



2040601行政运行839.63839.63




2040602一般行政管理事务9.10
9.10



2040604基层司法业务24.19
24.19



2040605普法宣传12.92
12.92



2040607法律援助48.00
48.00



2040610社区矫正15.44
15.44



2040699其他司法支出98.91
98.91



212城乡社区支出40.22
40.22



21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出40.22
40.22



2121099其它国有土地收益基金支出40.22
40.22



221住房保障支出57.4457.44




22102住房改革支出57.4457.44




2210201住房公积金57.4457.44













注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款1018.521.一般公共服务支出


2.政府性基金预算财政拨款40.222.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出1048.191048.19


5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出




9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出40.22
40.22


12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出57.4457.44


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计1058.74本年支出合计1145.851105.6340.22
年初财政拨款结转和结余87.11年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款87.11



二、政府性基金预 算财政拨款0.00



收入总计1145.85支出总计1145.851105.6340.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计1105.63897.07836.5260.55208.56

204公共安全支出1048.19839.63779.0860.55208.56
20406司法1048.19839.63779.0860.55208.56
2040601行政运行839.63839.63779.0860.55

2040602一般行政管理事务9.10


9.10
2040604基层司法业务24.19


24.19
2040605普法宣传12.92


12.92
2040607法律援助48.00


48.00
2040610社区矫正15.44


15.44
2040699其他司法支出98.91


98.91
221住房保障支出57.4457.4457.44


22102住房改革支出57.4457.4457.44


22210201住房公积金57.4457.4457.44


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计897.07836.5260.55

301工资福利支出834.97834.97

30101基本工资309.39309.39

30102津贴补贴184.25184.25

30103奖金200.00200.00

30107绩效工资3.633.63

30108机关事业单位基本养老保险58.8258.82

30109职业年金缴费0.100.10

30110职工基本医疗保险缴费13.3413.34

30113住房公积金57.4457.44

30199其他工资福利支出8.018.01

302商品和服务支出60.55
60.55
30201办公费11.27
11.27
30202印刷费17.06
17.06
30205水费0.50
0.50
30206电费0.51
0.51
30207邮电费3.91
3.91
30211差旅费1.44
1.44
30213维修(护)费0.17
0.17
30215会议费0.19
0.19
30216培训费3.56
3.56
30217公务接待费0.04
0.04
30226劳务费8.09
8.09
30228工会经费4.06
4.06
30231公务用车运行维护费8.45
8.45
30299其它商品和服务支出1.30
1.30
303对个人和家庭的补助1.551.55

30305生活补助1.551.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数6.20.000.26.000.006.0017.04
决算数6.040.000.046.000.006.000.193.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计
40.2240.22
40.22

212城乡社区支出
40.2240.22
40.22
21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
40.2240.22
40.22
2121099其它国有土地收益基金支出
40.2240.22
40.22

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计:1145.85万元,其中本年收入合计1058.74万元(一般公共预算财政拨款1018.52万元、政府性基金预算财政拨款40.22万元)年初结转结余87.11万元,本年度较上年度收入总计增加107.57万元,增加的主要原因是:

1、2019年增加政府性基金预算财政拨款收入40.22万元;

2、年初结转和结余87.11万元。

2019度年支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2019年度支出合计:1145.85万元,其中公共安全支出:1048.19万元、城乡社区支出:40.22万元、住房保障支出:57.44万元,本年度较上年度支出合计增加107.57万元,增加的主要原因:

1、2019年度支出增加政府性基金预算财政拨款40.22万元;

2、2019年支出年初结转和结余87.11万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1058.74万元,其中:财政拨款收入1058.74万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款1018.521.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款40.222.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出1048.19
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出40.22


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出57.44


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计1058.74本年支出合计1145.85
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余87.11年末结转和结余
收入总计1145.85支出总计1145.85

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计1058.741058.74






204公共安全支出961.08961.08





20406司法961.08961.08





2040601行政运行829.01829.01





2040602一般行政管理事务9.109.10





2040604基层司法业务24.1924.19





2040605普法宣传12.9212.92





2040607法律援助48.0048.00





2040610社区矫正8.408.40





2040699其他司法支出29.4629.46





212城乡社区支出40.2240.22





21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出40.2240.22





2121099其他国有土地收益基金40.2240.22





221住房保障支出57.4457.44





22102住房改革支出57.4457.44





2210201住房公积金57.4457.44





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计1145.85897.07248.78




204公共安全支出1048.19839.63208.56



20406司法1048.19839.63208.56



2040601行政运行839.63839.63




2040602一般行政管理事务9.10
9.10



2040604基层司法业务24.19
24.19



2040605普法宣传12.92
12.92



2040607法律援助48.00
48.00



2040610社区矫正15.44
15.44



2040699其他司法支出98.91
98.91



212城乡社区支出40.22
40.22



21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出40.22
40.22



2121099其它国有土地收益基金支出40.22
40.22



221住房保障支出57.4457.44




22102住房改革支出57.4457.44




2210201住房公积金57.4457.44













注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款1018.521.一般公共服务支出


2.政府性基金预算财政拨款40.222.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出1048.191048.19


5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出




9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出40.22
40.22


12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出57.4457.44


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计1058.74本年支出合计1145.851105.6340.22
年初财政拨款结转和结余87.11年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款87.11



二、政府性基金预 算财政拨款0.00



收入总计1145.85支出总计1145.851105.6340.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计1105.63897.07836.5260.55208.56

204公共安全支出1048.19839.63779.0860.55208.56
20406司法1048.19839.63779.0860.55208.56
2040601行政运行839.63839.63779.0860.55

2040602一般行政管理事务9.10


9.10
2040604基层司法业务24.19


24.19
2040605普法宣传12.92


12.92
2040607法律援助48.00


48.00
2040610社区矫正15.44


15.44
2040699其他司法支出98.91


98.91
221住房保障支出57.4457.4457.44


22102住房改革支出57.4457.4457.44


22210201住房公积金57.4457.4457.44


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计897.07836.5260.55

301工资福利支出834.97834.97

30101基本工资309.39309.39

30102津贴补贴184.25184.25

30103奖金200.00200.00

30107绩效工资3.633.63

30108机关事业单位基本养老保险58.8258.82

30109职业年金缴费0.100.10

30110职工基本医疗保险缴费13.3413.34

30113住房公积金57.4457.44

30199其他工资福利支出8.018.01

302商品和服务支出60.55
60.55
30201办公费11.27
11.27
30202印刷费17.06
17.06
30205水费0.50
0.50
30206电费0.51
0.51
30207邮电费3.91
3.91
30211差旅费1.44
1.44
30213维修(护)费0.17
0.17
30215会议费0.19
0.19
30216培训费3.56
3.56
30217公务接待费0.04
0.04
30226劳务费8.09
8.09
30228工会经费4.06
4.06
30231公务用车运行维护费8.45
8.45
30299其它商品和服务支出1.30
1.30
303对个人和家庭的补助1.551.55

30305生活补助1.551.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数6.20.000.26.000.006.0017.04
决算数6.040.000.046.000.006.000.193.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计
40.2240.22
40.22

212城乡社区支出
40.2240.22
40.22
21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
40.2240.22
40.22
2121099其它国有土地收益基金支出
40.2240.22
40.22

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计:1145.85万元,其中本年收入合计1058.74万元(一般公共预算财政拨款1018.52万元、政府性基金预算财政拨款40.22万元)年初结转结余87.11万元,本年度较上年度收入总计增加107.57万元,增加的主要原因是:

1、2019年增加政府性基金预算财政拨款收入40.22万元;

2、年初结转和结余87.11万元。

2019度年支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2019年度支出合计:1145.85万元,其中公共安全支出:1048.19万元、城乡社区支出:40.22万元、住房保障支出:57.44万元,本年度较上年度支出合计增加107.57万元,增加的主要原因:

1、2019年度支出增加政府性基金预算财政拨款40.22万元;

2、2019年支出年初结转和结余87.11万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1058.74万元,其中:财政拨款收入1058.74万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1145.85万元,其中:基本支出897.07万元,占78.28%;项目支出248.78万元,占21.72%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计1058.74万元,其中一般公共预算财政拨款1018.52万元、政府性基金预算财政拨款40.22万元,总体情况比上年增加75.77万元,增长比率为7.7%,增长变化的主要原因是:2019年预算追加了政府性基金预算财政拨款40.22万元,主要用于司法综合服务大楼的内部维修和电梯安装。

2019年度财政拨款支出合计1145.85万元,其中基本支出897.07万元、项目支出248.78万元,总体支出较上年增加了194.68万元,增长比率为20.46%,增长变化的主要原因:

1、人员增加;

2、年初预算追加政府性基金增加主要用于司法综合服务大楼的内部维修和电梯安装。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出1145.85万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加194.68万元,增长20.46%,主要原因是:人员增加和年初预算追加政府性基金增加主要用于司法综合服务大楼的内部维修和电梯安装。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为1058.74万元,支出决算为1145.85万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。

年初预算为639.63万元,支出决算为839.63万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是奖金增加。

2.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为9.10万元,支出决算为9.10万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。

年初预算为24.19万元,支出决算为24.19万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。

年初预算为12.92万元,支出决算为12.92万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。

年初预算为10万元,支出决算为48万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是中省下达办案业务经费38万元纳入年终决算。

6.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为98.91万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是中省下达办案业务经费98.91万元纳入年终决算。

7.公共安全支出(类)司法(款)城乡社区支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为40.22万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是预算追加政府性基金40.22万元主要用于司法综合服务大楼的内部维修和电梯安装。

8.公共安全支出(类)司法(款)住房公积金(项)。

年初预算为57.44万元,支出决算为57.44万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出897.07万元,包括:人员经费支出836.52万元和公用经费支出60.55万元。

人员经费836.52万元,主要包括基本工资309.39万元、津贴补贴184.25万元、奖金200万元、绩效工资3.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.82万元、职业年金0.10万元、职工基本医疗保险缴费13.34、住房公积金57.44万元、其他工资福利支出8.01万元、对个人和家庭的补助1.55万元。

公用经费60.55万元,主要包括办公费11.27万元、印刷费17.06万元、水费0.50万元、电费0.51万元、邮电费3.91万元、差旅费1.44万元、维修(护)费0.17万元、会议费0.19万元、培训费3.56万元、公务接待费0.04万元、劳务费8.09万元、工会经费4.06万元、公务用车运行维护费8.45万元、其他商品和服务支出1.30万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元,支出决算为6.04万元,完成预算的97.41%。决算数较预算数减少0.16万元,主要原因是八项规定后“三公”经费支出缩减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算6万元,占99.3%;公务接待费支出决算0.04万元,占0.7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为6万元,支出决算为6万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待2批次,4人次,预算为0.2万元,支出决算为0.04万元,完成预算的20%,决算数较预算数减少0.16万元,主要原因是八项规定后“三公”费支出缩减。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为7.04万元,支出决算为3.90万元,完成预算的55.39%,决算数较预算数减少3.14万元,主要原因是经费压缩。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为1万元,支出决算为0.19万元,完成预算的19%,决算数较预算数减少0.81万元,主要原因是经费压缩。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算为0万元,支出决算为40.22万元,完成预算的100%,决算数较预算数增加40.22万元,主要原因是预算追加主要用于司法综合服务大楼的内部维修和电梯安装。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算6个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金208.56万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金40.22万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度部门整体(或本部门机关、或0个所属二级单位)进行了绩效自评,涉及资金0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

基层司法业务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。基层司法业务全年预算数25万元,执行数 24.19万元,完成预算的96.76%。

普法宣传项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。项目全年预算数14万元,执行数 12.92万元,完成预算的92.29%。

法律援助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数10万元,执行数 48万元,完成预算的100%,年中中省办案业务经费下达38万。

社区矫正项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数10万元,执行数 8.40万元,完成预算的84%。

主要产出和效果:通过开展人民调解、社区矫正、普法宣传、法律援助等工作提高了社会稳定率、做好司法所的建设、提高了案件的办理质量,使全区的社会大局持续稳定,减少重新犯罪率,提升了“两率一度”的知晓率。

通过项目实施改善了司法所的办公环境,提高了人民调解办案率和法律知识的知晓率,减少了矛盾冲突,使重新犯罪率低于3%。

发现的问题及原因:西安市高陵区司法局整体工作对促进全区司法工作的发展起到了重要作用,从此次评价来看,区司法局各项工作开展有序,岗位职能发挥较好,评价结果较好,但也发现了一些不足:

1.绩效理念尚未形成。在财政资金管理使用中,长期以来形成的“重分配、轻管理、重投入、轻产出”的观念根深蒂固,仍以预算的编制和分配情况作为重点,对支出结果关注不够,对绩效管理认识模糊不清,绩效考核体系尚未建立,难以量化考核财政整体支出的各项指标,加大了财政支出成本,忽略了财政支出效益。

2.预算执行进度相对较慢。部分项目实施较晚,结算支出时间滞后;政府采购、政府购买服务和会议费预算执行存在集中到年底支付的现象。

3.预算控制率有降低空间。2019年年初预算765.20万元,年终实际支出1145.85万元,增加的主要原因是人员增资及发放目标考评奖。

下一步改进措施:

1.科学编制预算。一是加强支出分析,增强对各项经济活动的预判能力,提高预算编制的科学性。二是减少追加事项,跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。确需当年追加预算的,当年形成支出,当年不能完全支出的,调整支出安排调剂用于其他符合政策规定的支出。

2.严格执行预算。加强支出管理,非经规定程序和批准,不随意变更和调整预算,严格控制年中追加预算规模,对于年度无法预计的临时增加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报审批,降低预算控制率。

3.加快执行进度。加强资金计划衔接,加快项目实施进度,落实项目进度跟踪和项目绩效评价制度,压减年末结余资金规模。

4.加强财务管理。按照预算规定的项目和用途进行审核和使用,在预算金额内严格控制超支现象的发生,严格按照实际的费用支出内容进行财务核算,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

(分部门整体〈或部门机关本级,或所属二级单位〉一一进行自评综述)

根据年初设定的绩效目标,本部门整体(或部门机关本级,或所属二级单位)2019年度整体自评得分92分。全年预算数765.20万元,执行数1145.85万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过开展人民调解、社区矫正、普法宣传、法律援助等工作提高了社会稳定率、做好司法所的建设、提高了案件的办理质量,使全区的社会大局持续稳定,减少了重新犯罪率,提升了“两率一度”的知晓率。

通过项目实施改善了司法所的办公环境,提高了人民调解办案率和了法律知识的知晓率,减少了矛盾冲突,使重新犯罪率低于3%。

发现的问题及原因:西安市高陵区司法局整体工作对促进全区司法工作的发展起到了重要作用,从此次评价来看,区司法局各项工作开展有序,岗位职能发挥较好,评价结果较好,但也发现了一些不足:

1.绩效理念尚未形成。在财政资金管理使用中,长期以来形成的“重分配、轻管理、重投入、轻产出”的观念根深蒂固,仍以预算的编制和分配情况作为重点,对支出结果关注不够,对绩效管理认识模糊不清,绩效考核体系尚未建立,难以量化考核财政整体支出的各项指标,加大了财政支出成本,忽略了财政支出效益。

2.预算执行进度相对较慢。部分项目实施较晚,结算支出时间滞后;政府采购、政府购买服务和会议费预算执行存在集中到年底支付的现象。

3.预算控制率有降低空间。2019年年初预算765.20万元,年终实际支出1145.85万元,增加的主要原因是人员增资及发放目标考评奖。

下一步改进措施:

1.科学编制预算。一是加强支出分析,增强对各项经济活动的预判能力,提高预算编制的科学性。二是减少追加事项,跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。确需当年追加预算的,当年形成支出,当年不能完全支出的,调整支出安排调剂用于其他符合政策规定的支出。

2.严格执行预算。加强支出管理,非经规定程序和批准,不随意变更和调整预算,严格控制年中追加预算规模,对于年度无法预计的临时增加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报审批,降低预算控制率。

3.加快执行进度。加强资金计划衔接,加快项目实施进度,落实项目进度跟踪和项目绩效评价制度,压减年末结余资金规模。

4.加强财务管理。按照预算规定的项目和用途进行审核和使用,在预算金额内严格控制超支现象的发生,严格按照实际的费用支出内容进行财务核算,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

部门整体支出绩效自评表(2019年度)

填报单位: 西安市高陵区司法局 自评得分:92

(一)简要概述部]职能与职责:指导协调全区法治宣传、普及法律常识和依法治区工作,拟定全区普法规划并组织实施。负责全区行政执法证件管理行政执法人员培训、换证等工作。监督管理全区律师工作,负责律师工作法律、法规和政策的执行工作。指导全区社区矫正工作,制定全区社区矫正工作计划和实施方案,统筹协调全区各级社区矫正工作力量依法开展社区矫正执法工作,协调政法有关部门开展假释一体化工作。

(二)简要概述部]支出情况:2019年度支出合计1145.85万元,其中:基本支出897.07万元,占总支出的78.28%,主要为保障机构的正常运转、完成正常工作任务发生的支出,包括人员经费和公用经费;项目支出248.78万元,占总支出的21.72%,主要为完成特定的工作任务或事业发展目标。

(三)简要概述当年区委区政府下达的重点工作:按照机构改革总体要求,重新组建区司法局,2019年累计开展各类普法宣传活动280场次,296550份,回答各类法律、政策咨询8256人次,提供各类法律服务3727人次,组织各执法单位开展行政执法“三项制度”落实情况自查自纠工作;对全区推行行政执法“三项制度”情况进行深入调研,全面掌握我区行政执法领域存在的突出问题,为下一步综合施策,大力规范执法行为奠定坚实基础。

一级指标二级指标三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)预算完成率(10分)10预算完成率=(预算完成敷/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的蕾年度部门(单位)预算数。预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。2019年度决算报表765.201018.5210

预算调整率(5分)5预算调整率=(预算调整敷/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般共共预算与政府性基金预算。预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值﹥5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。765.201018.5233.1%2



投入预算执行(25分)支出进度率(5分)5支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结争结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分,进度率在60%(含)和75%之间,得2分,进度率﹤60%,得0分。2019年度决算报表765.201018.525

预算编制准确率(5分)5部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100-100%。预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率﹥40%,得0分。2019年度决算报表765.201018.525



过程预算管理(15分)“三公经费”控制(5分)5“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100℅,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。2019年度决算报表6.28.490

资产管理规范(5分)5部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止2019年度决算报表

5



过程预算管理(15分)资金使用合规性(5分)5部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和对务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等陆况全部符合5分,有1项不符扣2分。2019年决算报表

5

效果履职尽责(60分)项目产出(40分)40
1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的IOO-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分:2.若为定量指标,完成值达到指目标值,记满分:未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥.)得分=实际完成值/年初目标值-该指标分值反向指标(即指标值为≤-)得分=年初目标值/实际完成值t谊指标分值。2019年决算报表

40

项目效益(20分)20
2019年决算报表

20




备注:

1.“项目产m”和“项目效果”直接细化成部]午训绩效目标中的指标,抖根据重要程度毗权。“绩嫂指标分析”是}|;参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成隋i儿l等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可按取,指标值设置是否合理”等角度,从产卅和效果娄莆标中找m需耍段进的指标,并i逐项提m次午的编剖意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为665.20万元,支出决算为897.07万元,完成预算的100%。决算数较预算数增加231.87万元,主要原因是,增加的主要原因是人员增资及发放目标考评奖。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

示例:截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

高陵区司法局2019年部门公开决算.pdf