西安市高陵区妇幼保健院 2019年度部门决算

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目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

西安市高陵区妇幼保健院主要职责:

1.切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3.掌握本辖区妇女儿童健康及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核、评价。

5.负责指导本辖区和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作,组织本辖区母婴健康保健技术培训,对基层医疗机构开展业务指导,并提供技术支持。

6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷检测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分类、质量控制和汇总上报。

7.开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕产期保健、更年期保健,老年期保健。

8.开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前及学龄期保健,受卫生行政部门委托对幼儿园卫生保健进行管理和业务指导。

9.开展妇幼卫生、生殖健康的应用科学研究组织推广适宜技术。

10.提供以下基本医疗服务:包括妇女儿童常见病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

(二)内设科室

西安市高陵区妇幼保健院内设科室:

1.业务科室:

妇女保健科、儿童保健科、健康教育科、计划生育服务科、门诊中医儿科、门诊中医妇科、妇科、儿科、产科、基层保健康科。

2.医技科室:

检验科、药剂科、手麻科、消毒供应科、B超室、心电图、放射科、信息科。

3.职能科室:

院办公室、党办、医务科、护理部、财务科、控感科、外联办、后勤科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本单位决算编制范围的单位共1个,西安市高陵区妇幼保健院二级预算单位:


序号单位名称
1西安市高陵区妇幼保健院
2
3



三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制166人,其中行政编制0人、事业编制166人;实有人员159人,其中行政0人、事业159人。单位管理的离退休人员44人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表我单位本年无“三公”经费及会议费、培训费
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表我单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出


收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区妇幼保健院 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款2257.991.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入4529.765.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入80.128.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出6496.74





10.节能环保支出







11.城乡社区支出







12.农林水支出







13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出205.04





20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出



本年收入合计6867.87 本年支出合计6701.79
用事业基金弥补收支差额



结余分配



年初结转和结余246.94年末结转和结余413.03
收入总计7114.82支出总计7114.82

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 西安市高陵区妇幼保健院 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计6867.872257.99



4529.76







80.12
210卫生健康支出6662.832052.94



4529.76







80.12
21001卫生健康管理事务482.68482.68













2100199其他卫生健康管理事务支出482.68482.68













21004公共卫生6162.151552.26



4529.76







80.12
2100403妇幼保健机构5989.281379.39



4529.76







80.12
2100408基本公共卫生服务29.3729.37











80.12
2100409重大公共卫生专项116.78116.78













2100499其他公共卫生支出26.7226.72













21007计划生育事务18.0018.00













2100717计划生育服务18.0018.00













221住房保障支出205.04205.04













22102住房改革支出205.04205.04













2210201住房公积金205.04205.04





























































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 西安市高陵区妇幼保健院 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计6701.796083.21618.58









210卫生健康支出6496.745878.16618.58








21001卫生健康管理事务482.68



482.68








2100199其他卫生健康管理事务支出482.68



482.68








21004公共卫生5996.065878.16117.90








2100403妇幼保健机构5878.165878.160.00








2100408基本公共卫生服务12.16



12.16








2100409重大公共卫生专项79.57



79.57








2100499其他公共卫生支出26.17



26.17








21007计划生育事务18.00



18.00








2100717计划生育服务18.00



18.00








221住房保障支出205.04205.04










22102住房改革支出205.04205.04










2210201住房公积金205.04205.04















































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 西安市高陵区妇幼保健院 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款2257.991.一般公共服务支出







2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出







3.国有资本经营预算收入



3.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出











8.社会保障和就业支出











9.卫生健康支出1921.941921.94







10.节能环保支出











11.城乡社区支出











12.农林水支出











13.交通运输支出











14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出205.04205.04







20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区妇幼保健院 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计2257.99本年支出合计2126.992126.99



年初财政拨款结转和结余246.94年末财政拨款结转和结余377.94377.94



一、一般公共预 算财政拨款246.94









二、政府性基金预 算财政拨款











收入总计2504.93支出总计2504.932504.93



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区妇幼保健院 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计2126.991508.411508.41



618.58




210卫生健康支出1921.941303.361303.36



618.58



21001卫生健康管理事务482.68







482.68



2100199其他卫生健康管理事务支出482.68







482.68



21004公共卫生1421.261303.361303.36



117.90



2100403妇幼保健机构1303.361303.361303.36







2100408基本公共卫生服务12.16







12.16



2100409重大公共卫生专项79.57







79.57



2100499其他公共卫生支出26.17







26.17



21007计划生育事务18.00







18.00



2100717计划生育服务18.00







18.00



221住房保障支出205.04205.04205.04







22102住房改革支出205.04205.04205.04







2210201住房公积金205.04205.04205.04







































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 西安市高陵区妇幼保健院 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计1508.411508.410.00




301工资福利支出1508.411508.41





30101基本工资730.85730.85





30102津贴补贴438.20438.20







机关事业单位基本养老保险缴费89.0389.03







职工基本医疗保险缴费45.2945.29







住房公积金205.04205.04

















302商品和服务支出









30201办公费









30202印刷费









……



























































310其他资本性支出









31002房屋建筑物购建









31003办公设备购置









……











注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区妇幼保健院 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数

















决算数

















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区妇幼保健院 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计














































































































































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入6867.87万元,2018年度收入6762.28万元,2019年比2018年增加105.59万元情况,主要是单位门诊、住院病人增加。

2019度年支出6701.79万元,2018年度支出5998.17万元,2019年比2018年增长703.62万元,主要是由于医院刚搬迁至新医院,支出及人员增加较大。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6867.87万元,其中:财政拨款收入2257.99万元,占32.88%;事业收入4529.76万元,占65.96%;经营收入0万元;其他收入80.12万元,占1.17%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6701.79万元,其中:基本支出6083.21万元,占90.77%;项目支出618.58万元,占9.23%;经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入2257.99万元,2018年财政拨款收入3050.95万元,2019年度较2018年降低25.99%。2018年拨付2016年和2017年增量绩效工资及政府性基金财预算政拨款543万元。

2019年财政拨款支出2126.99万元,2018年财政拨款支出3042.59万元。2019年度较2018年降低30.09%。2018年拨付2016年和2017年增量绩效工资及政府性基金预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出2126.99万元,占本年支出合计的31.73%。与上年相比,财政拨款支出减少915.6万元,减少30.09%。2018年拨付2016年和2017年增量绩效工资及政府性基金预算财政拨款支出。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为866.14万元,支出决算为2169.99万元,完成年初预算的250.54%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为756.08万元,支出决算为1921.94万元,完成年初预算的254.20%。决算数大于或小于预算数的主要原因是决算增加了项目经费和人员工资追加及人员发生调动。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为110.06万元,支出决算为205.04万元,完成年初预算的186.30%。决算数大于预算数的主要原因是本年招录人员工资追加及人员发生调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1508.41万元,包括:人员经费支出1508.41万元和公用经费支出0.00万元。

人员经费1508.41万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资730.85万元、津贴补贴438.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.03万元、职工基本医疗保险缴费45.29万元、住房公积金205.04万元。

公用经费0.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算支出,并已公开空表”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况

本年单位未安排预算内项目资。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

示例:截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备4台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备1台(套)。

2019年西安市高陵区妇幼保健院决算公开.pdf