西安市高陵区中医医院 2019年度部门决算

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目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一)主要职责

高陵区中医医院,承担城乡居民常见病、多发病和一般疑难疾病诊疗;危急重症病人救治,重大疑难疾病的接治和转诊;适宜医疗技术的推广应用;承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导;承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作;承担卫生健康局交办的其他任务。

(二)内设科室

高陵区中医医院内设职能科室、门诊部、临床科室、医技科。职能科室包括财务科、后勤科、器械科、药剂科、保卫科、基层指导科、基建办、信息科、党支部、工会、院办、医务科、质控科、院感办;门诊部包括眼科、口腔科、妇科、儿科、耳鼻喉科、肛肠科、皮肤科;临床科室包括脊柱病科、治未病科、脑病科、脾胃病科、骨伤科、内分泌肾病科、肛肠科、心病科、急诊科、手术室、供应室;医技科包括放射科、心电图室、B超室、检验科。

二、单位决算单位构成

纳入2019年度本单位决算编制范围的单位共1个,西安市高陵区中医医院二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区中医医院






三、单位人员情况

截止2019年底,本部门人员编制177人,其中行政编制0人、事业编制177人;实有人员177人,其中行政0人、事业177人。单位管理的离退休人员21人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表本年无相关支出发生
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本年无政府基金拨款


收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 西安市高陵区中医医院 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款2142.571.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入10257.625.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入



8.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出12397.27





10.节能环保支出







11.城乡社区支出







12.农林水支出







13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出214.19





20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出



本年收入合计12611.47本年支出合计12611.47
用事业基金弥补收支差额



结余分配



年初结转和结余3781.53年末结转和结余3781.53
收入总计16393支出总计16393

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区中医医院 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计12611.472142.57



10257.62







211.28
210卫生健康支出12397.271928.38



10257.62







211.28
21001卫生健康管理事务523.23523.23













2100199其他卫生健康管理事务支出523.23523.23













21002公立医院11855.011386.12



10257.62







211.28
2100202中医(民族)医院11806.011386.12



10257.62







211.28
2100299其他公立医院支出4949













21004公共卫生3.033.03













2100499其他公共卫生支出3.033.03













21007计划生育事务1616













2100799其他计划生育事务支出1616













221住房保障支出214.19214.19













22102住房改革支出214.19214.19













2210201住房公积金214.19214.19













注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区中医医院 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计12611.4712020.21591.26









210卫生健康支出12397.2711806.01591.26








21001卫生健康管理事务523.23



523.23








2100199其他卫生健康管理事务支出523.23



523.23








21002公立医院11855.0111806.0149








2100202中医(民族)医院11855.0111806.01










2100299其他公立医院支出49



49








21004公共卫生3.03



3.03








2100499其他公共卫生支出3.03



3.03








21007计划生育事务16



16








2100799其他计划生育16



16








221住房保障支出214.19214.19










22102住房改革支出214.19214.19










2210201住房公积金214.19214.19




























注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 西安市高陵区中医医院 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款2142.571.一般公共服务支出







2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出







3.国有资本经营预算收入



3.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出











8.社会保障和就业支出











9.卫生健康支出1928.381928.38







10.节能环保支出











11.城乡社区支出











12.农林水支出











13.交通运输支出











14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出214.19214.19







20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 西安市高陵区中医医院 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计2142.57本年支出合计2142.572142.57



年初财政拨款结转和结余3781.53年末财政拨款结转和结余3781.533781.53



一、一般公共预 算财政拨款3781.53









二、政府性基金预 算财政拨款











收入总计5924.1支出总计5924.15924.1



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 西安市高陵区中医医院 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注






功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费






合 计2142.571551.311551.31



591.26






210卫生健康支出1928.381337.121337.12



591.26





21001卫生健康管理事务523.23







523.23





2100199其他卫生健康管理事务支出523.23







523.23





21002公立医院1386.121337.121337.12



49





2100202中医(民族)医院1337.121337.121337.12









2100299其他公立医院支出49







49





21004公共卫生3.03







3.03





2100499其他公共卫生支出3.03







3.03





21007计划生育事务16







16





2100799其他计划生育事务支出16







16





221住房保障支出214.19214.19214.19









22102住房改革支出214.19214.19214.19









2210201住房公积金214.19214.19214.19









注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 西安市高陵区中医医院 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计1551.311551.31






301工资福利支出1549.061549.06





30101基本工资839.75839.75





30107绩效工资265.91265.91





30108机关事业单位基本养老保险缴费143.41143.41





30109职业年金缴费41.1541.15





30110职工基本医疗保障缴费44.6544.65





30113住房公积金214.19214.19





303对个人和家庭补助支出2.252.25





30205生活补助2.252.25









































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 西安市高陵区中医医院 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数

















决算数

















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区中医医院 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计














































































































































































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入为12611.47万元,2018年总收入为11096.67万元,2019年度较2018年度增长13.65%。本年医院门诊上次由14万人次上涨到21万人次;出院病人由13万人次上涨到15万人次。

2019年总支出为12611.47万元,2018年总支出为10107.21万元,2019年度较2018年度增长24.78%。业务发展,购置的专用设备、医院人员增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计12611.47万元,其中:财政拨款收入2142.57万元,占16.99%;事业收入10257.62万元,占81.34%;其他收入211.28万元,占1.67%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计12611.47万元,其中:基本支出12020.21万元,占95.31%;项目支出591.26万元,占4.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入2142.57万元,2018年财政拨款收入2579.01万元,2019年度较2018年降低16.92%。2018年拨付2016年和2017年增量绩效工资。

2019年财政拨款支出2142.57万元,2018年财政拨款支出2550.21万元。2019年度较2018年降低15.98%。2018年拨付2016年和2017年增量绩效工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出2142.57万元,占本年支出合计的16.99%。与上年相比,财政拨款支出减少407.64万元,减少15.98%。2018年拨付2016年和2017年增量绩效工资。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为2042.56万元,支出决算为2042.56万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。

年初预算为1928.38万元,支出决算为1928.38万元,完成年初预算的100%。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为114.18万元,支出决算为214.19万元,完成年初预算的187.59%。决算数大于预算数的主要原因是本年新招录人员工资追加及本年人员发生调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1551.31万元,包括:人员经费支出1551.31万元和公用经费支出0万元。

人员经费1551.31万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资839.75万元、绩效工资265.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.41万元、职业年金缴费41.15万元、住房公积金214.19万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费,并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

本年单位未安排预算内项目资金。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2019年度无机关运行支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本单位共有车辆4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备6台(套)。2019年当年购置车辆1辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备1台(套)。

2019年高陵区中医医院决算公开.pdf