西安市高陵区医院 2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

西安市高陵区医院是高陵区医疗业务技术服务中心,承担全区常见病、多发病的诊治业务,开展二级专科服务;承担急、危重症抢救和复杂疑难病症诊治或转诊业务;承担各类突发事故的院前及院内急救,以及临床医疗教学、科研、康复、传染病预防、诊治、健康教育和区卫健局下达的其他任务。

(二)内设机构

预防保健科、全科医疗科、内科、呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、肾病学专业、内分泌专业、外科、普通外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、妇产科、妇科专业、产科专业、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科(感染性疾病科)、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、疼痛科(脊柱关节病科)、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、X线诊断专业、GT诊断专业、磁共振成像诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、妇产科专业、儿科专业、针灸科专业。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,为西安市高陵区医院二级预算单位:

序号单位名称
1陕西省西安市高陵区医院

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制326人,其中行政编制0人、事业编制326人;实有人员310人,其中行政0人、事业310人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表无发生
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款4099.311.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入16702.375.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入46.038.社会保障和就业支出


9.卫生健康支出20495.98


10.节能环保支出


11.城乡社区支出20.00


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出414.52


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计20847.7本年支出合计20930.49
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余513.99年末结转和结余431.21
收入总计21361.7支出总计21361.7

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 费





合计20847.74099.310.0016702.370.000.000.0046.03
210卫生健康支出20433.193684.80.0016702.370.000.000.0046.03
21001卫生健康管理事务992.46992.460.000.000.000.000.000.00
2100199其他卫生健康管理事务支出992.46992.460.000.000.000.000.000.00
21002公立医院19428.752680.360.0016702.370.000.000.0046.03
2100201综合医院19348.742600.350.0016702.370.000.000.0046.03
2100202中医(民族)医院0.010.010.000.000.000.000.000.00
2100299其他公立医院支出80800.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生11.4811.480.000.000.000.000.000.00
2100409重大公共卫生专项11.4311.430.000.000.000.000.000.00
2100499其他公共卫生支出应专项债务收入安排的支出0.050.050.000.000.000.000.000.00
21006中医药入安排的支出0.500.500.000.000.000.000.000.00
2100699其他中医药支出0.500.500.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出414.52414.520.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出414.52414.520.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金414.52414.520.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合计20930.4918263.62666.890.000.000.00
210卫生健康支出20495.9717849.082646.890.000.000.00
21001卫生健康管理事务1080.460.001080.460.000.000.00
2100199其他卫生健康管理事务支出1080.4601080.460.000.000.00
21002公立医院19387.5217849.081538.440.000.000.00
2100201综合医院19326.1017849.071477.030.000.000.00
2100202中医(民族)医院0.010.010.000.000.000.00
2100299其他公立医院支出61.410.0061.410.000.000.00
21004公共卫生27.990.0027.990.000.000.00
2100409重大公共卫生专项26.240.0026.240.000.000.00
22100499其他公共卫生支出务收入安排的支出1.750.001.750.000.000.00
212城乡社区支出支出200.00200.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出200.00200.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出200.00200.000.000.00
221住房保障支出414.52414.520.000.000.000.00
22102住房改革支出414.52414.520.000.000.000.00
2210201住房公积金414.52414.520.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款4099.311.一般公共服务支出


2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出


3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出




9.卫生健康支出3925.153925.15


10.节能环保支出




11.城乡社区支出20.00
20.00


12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出414.52414.52


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计4099.31本年支出合计4359.664339.6620.00
年初财政拨款结转和结余513.99年末财政拨款结转和结余253.64253.640.00
一、一般公共预 算财政拨款493.99



二、政府性基金预 算财政拨款20.00



收入总计4613.30总计4613.304593.3020.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合计4339.663021.673021.670.001317.99

210卫生健康支出3925.142607.152607.150.001317.99
21001卫生健康管理事务1080.460.000.000.001080.46
2100199其他卫生健康管理事务支出1080.460.000.000.001080.46
21002公立医院2816.692607.152607.150.00209.54
2100201综合医院2755.272607.142607.140.00148.13
2100202中医(民族)医院0.010.010.010.000.00
2100299其他公立医院支出支出61.410.000.000.0061.41
21004公共卫生27.990.000.000.0027.99
2100409重大公共卫生专项26.240.000.000.0026.24
2100499其他公共卫生支出1.750.000.000.001.75
221住房保障支出414.52414.52414.520.000.00
22102住房改革支出414.52414.52414.520.000.00
2210201住房公积金414.52414.52414.520.000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计3021.673021.670.00

301工资福利支出3013.883013.880.00
30101基本工资875.76875.760.00
30102津贴补贴240.42240.420.00
30104伙食补助费0.000.000.00
30107绩效工资1041.581041.580.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费341.86341.860.00
30110职工基本医疗保险缴费99.7499.740.00
30113住房公积金414.52414.520.00
303对个人和家庭补助7.797.790.00
30305生活补助7.797.790.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数







决算数







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余



功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出



合计20.000.0020.000.0020.000.00

212城乡社区支出20.000.0020.000.0020.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出20.000.0020.000.0020.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出20.000.0020.000.0020.000.00









注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入为20847.7万元,2018年度收入为22331.69万元,比上年减少了6.65%。2018年医院执行《医院会计制度》,2019年医院执行《政府会计制度》,以预算会计为基础填报决算报表,与2018年收入计算口径不一致,导致收入减少。

2019年度支出为20930.49万元,2018年度支出为21930.17万元,比上年减少了4.56%。2018年医院执行《医院会计制度》,2019年医院执行《政府会计制度》,以预算会计为基础填报决算报表,与2018年收入计算口径不一致,导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计20847.7万元,其中:财政拨款收入4099.31万元,占19.66%;事业收入16702.37万元,占80.12%;其他收入46.03万元,占0.22%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计20930.49万元,其中:基本支出18263.6万元,占87.25%;项目支出2666.89万元,占12.74%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入为4099.31万元,2018年度财政拨款收入为7538.58万元,比上年减少45.62%。

2019年度财政拨款支出为4359.66万元,2018年度财政拨款支出为7142.12万元,比上年减少38.96%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出4339.66万元占本年支出合计的20.73%。与上年相比,财政拨款支出减少1194.55万元,减少21.58%。主要原因是2018年医院执行《医院会计制度》,2019年医院执行《政府会计制度》,以预算会计为基础填报决算报表,与2018年核算计算口径不一致,;2018年财政支出2016年和2017年两年绩效增量,2019年支出2018年绩效增量。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为1790.63万元,支出决算为4339.66万元,完成年初预算的242.35%。按照政府功能分类科目,其中:

1.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

年初预算为1560.84万元,支出决算为2755.27万元,完成年初预算的176.52%。决算数大于预算数的主要原因是2019年初预算未核实2018年绩效增量。

2..住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为229.80万元,支出决算为414.52万元,完成年初预算的180.38%。决算数大于预算数主要是因为本年新招录人员工资追加及本年人员发生调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3021.67 万元,包括:人员经费支出3021.67 万元,公共经费为0万元。

人员经费3021.67 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资875.76 万元,津贴补贴240.42 万元,绩效工资1041.58 万元,机关事业单位基本养老保险缴费341.86 万元,职工基本医疗保险缴费99.74 万元,住房公积金414.52 万元,生活补助7.79万元。

公共经费0万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出,并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款期初结余20万元,政府性基金预算财政拨款支出20万元,其中:项目支出20万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

本年单位未安排预算内项目资金。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度本单位无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆9辆;单价50万元以上的通用设备7台(套);单价100万元以上的专用设备17台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备4台(套);购置单价100万元以上的专用设备2台(套)。

西安市高陵区医院决算公开表.pdf