决算

西安市高陵区林业科技中心 2019年度部门决算

决算

林业科技中心决算公开.pdf

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

本单位西安市高陵区林业科技中心只要职责:负责林业工程规划、设计、组织与实施,林木病虫害测报与综合防治,林业科学技术推广与试验示范基地建设,林木多种经营技术服务

(二)内设机构

二、部门决算单位构成

2019年度本单位决算编制范围共1个

序号单位名称
1西安市高陵区林业科技中心






三、部门人员情况

截止2019年底,本单位人员编制39人,事业编制39人;实有人员39人,事业39人。单位管理的离退休人员9人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表无相关业务
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无相关业务

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 西安市高陵区林业科技中心 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款510.571.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入



5.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入



8.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出







10.节能环保支出2.76





11.城乡社区支出







12.农林水支出492.84





13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出21.99





20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出



本年收入合计510.57本年支出合计517.59
用事业基金弥补收支差额



结余分配



年初结转和结余7.02年末结转和结余



收入总计517.59支出总计517.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区林业科技中心 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计510.57510.57














2110501森林管护2.762.76













2130104事业运行468.95468.95













2130199其他农业支出2.652.65













2130204事业机构33













2130206技术推广与转化66













2130209森林生态效益补偿3.223.22













2130234防灾减灾22













2210201住房公积金21.9921.99

































































































































































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 西安市高陵区林业科技中心 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计517.59500.6116.98








2110501森林管护2.76



2.76







2130104事业运行475.97475.97









2130199其他农业支出2.652.65









2130204事业机构3



3







2130206技术推广与转化6



6







2130209森林生态效益补偿3.22



3.22







2130234防灾减灾2



2







2210201住房公积金21.9921.99

























































































































































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款510.571.一般公共服务支出







2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出







3.国有资本经营预算收入



3.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出











8.社会保障和就业支出











9.卫生健康支出











10.节能环保支出2.762.76







11.城乡社区支出











12.农林水支出492.84492.84







13.交通运输支出











14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出21.9921.99







20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 西安市高陵区林业科技中心 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计510.57本年支出合计517.59517.59



年初财政拨款结转和结余7.02年末财政拨款结转和结余







一、一般公共预 算财政拨款7.02









二、政府性基金预 算财政拨款











收入总计517.59支出总计517.59517.59



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 西安市高陵区林业科技中心 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计517.44500.61481.1619.4516.98




2110501森林管护2.76







2.76



2130104事业运行475.97475.97459.1716.80





2130199其他农业支出2.652.65



2.65





2130204事业机构3







3



2130206技术推广与转化6







6



2130209森林生态效益补偿3.22







3.22



2130234防灾减灾2







2



2210201住房公积金21.9921.9921.99







































































































































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区林业科技中心 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计500.61481.1719.45




301工资福利支出480.37480.39





30101基本工资159.57159.57





30102津贴补贴111.58111.58





30103奖金25.0025.00





30107绩效工资109.05109.05





30108机关事业单位基本养老保险缴费32.4832.48





30109职业年金缴费9.299.29





30110职工基本医疗保险缴费11.4111.41





30113住房公积金21.9921.99





302商品和服务支出19.46



19.46



30201办公费3.75



3.75



30204手续费0.03



0.03



30205水费0.35



0.35



30206电费2.58



2.58



30207邮电费0.30



0.30



30211差旅费2.08



2.08



30213维修(护)费1.12



1.12



30214租赁费0.18



0.18



30226劳务费3.92



3.92



30228工会经费2.65



2.65



30239其他交通费用2.50



2.50



303对个人和家庭的补助0.780.78





30305生活补助0.780.78

































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数

















决算数

















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计














































































































































































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2019度年支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计510.57万元,其中:财政拨款收入510.57万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计517.59万元,其中:基本支出500.61万元,占97%;项目支16.98 出万元,占0.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年减少2.25%,减少主要原因是人员减少。

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年增长0.46%,增长主要原因是上年有结余到本年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出510.57万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少11.73万元,减少2.25%,主要原因是人员减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为366.16万元,支出决算为517.59万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为366.16万元,支出决算为517.59万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是发年终考评奖。(决算数与预算数持平)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出500.61万元,包括:人员经费支出481.17万元和公用经费支出19.44万元。

人员经费500.61万元,主要包括基本工资159.57万元,津贴补贴111.58万,奖金25万,绩效工资150.83,机关事业单位基本养老缴费32.48万,职业年金缴费9.29万,职工基本医疗保险缴费11.41万,。

公用经费19.44万元,主要包括办公费2.75万元,电费2.58万元,水费0.6万元,邮电费0.85万元,差旅费2.08万元,维护费1.88万元,劳务费3.5万元,工会经费2.7万元,其他交通费用2.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)支出情况说明

2.公务用车购置费用支出情况说明

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

4.公务接待费支出情况说明

(三)培训费支出情况说明。

(四)会议费支出情况说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

示例:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算**个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目**个,二级项目**个,共涉及资金****万元,占一般公共预算项目支出总额的**%;组织对 2019年度政府性基金预算**个项目支出开展了绩效自评,涉及项目**个,共涉及资金****万元,占政府性基金预算项目支出总额的**%。

本部门组织对2019年度部门整体(或本部门机关、或**个所属二级单位)进行了绩效自评,涉及资金****万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述)

示例:***项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分**分。项目全年预算数****万元,执行数 ****万元,完成预算的**%。

主要产出和效果:

通过项目实施……。

发现的问题及原因:……。

下一步改进措施:……。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

(分部门整体〈或部门机关本级,或所属二级单位〉一一进行自评综述)

示例:根据年初设定的绩效目标,本部门整体(或部门机关本级,或所属二级单位)2019年度整体自评得分**分。全年预算数****万元,执行数****万元,完成预算的**%。

主要产出和效果:……。

主要工作绩效是:……。

发现的问题及原因:……。

下一步改进措施:……。







十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。




第四部分 专业名词解释


文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。