西安市高陵区榆楚卫生院 2019年度部门决算

保密审查情况:

部门主要负责人审签情况:

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治、护理、预防保健;卫生技术人员培训;卫生监督与卫生信息管理。

(二)内设机构

预防保健科、全科医疗科、外科、妇产科;妇科专业、口腔科、急诊医学科、医学检验科、中医科等。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,为西安市高陵区榆楚卫生院二级预算单位:

序号单位名称
1陕西省西安市高陵区榆楚卫生院






三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制28人,其中行政编制0人、事业编制28人;实有人员28人,其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员29人。

(文字说明,并列图表)

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表无发生
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款572.131.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款02.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入136.785.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入1.868.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出649.37





10.节能环保支出







11.城乡社区支出







12.农林水支出







13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出32.87





20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出



本年收入合计710.77本年支出合计682.24
用事业基金弥补收支差额0结余分配



年初结转和结余5.04年末结转和结余33.57
收入总计715.81支出总计715.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 费










合计710.77572.130.00136.780.000.00



1.86
210卫生健康支出677.9539.250.00136.780.000.00



1.86
21001卫生健康管理事务94940.000.000.000.00



0.00
2100199其他卫生健康管理事务支出94940.000.000.000.00



0.00
21003基层医疗卫生机构383.66245.010.00136.780.000.00



1.86
2100302乡镇卫生院344.69206.040.00136.780.000.00



1.86
2100399其他基层医疗卫生机构支出38.9738.970.000.000.000.00



0.00
21004公共卫生200.24200.240.000.000.000.00



0.00
2100408基本公共卫生服务200.24200.240.000.000.000.00



0.00
221住房保障支出32.8732.870.000.000.000.00



0.00
22102住房改革支出32.8732.870.000.000.000.00



0.00
2210201住房公积金32.8732.870.000.000.000.00



0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合计682.24382.6299.640.000.000.00
210卫生健康支出649.37349.73299.640.000.000.00
21001卫生健康管理事务940.00940.000.000.00
2100199其他卫生健康管理事务支出940.00940.000.000.00
21003基层医疗卫生机构388.7349.7338.970.000.000.00
2100302乡镇卫生院349.73349.730.000.000.000.00
2100399其他基层医疗卫生机构支出38.970.0038.970.000.000.00
21004公共卫生166.670.00166.670.000.000.00
2100408基本公共卫生服务166.670.00166.670.000.000.00
221住房保障支出32.8732.870.000.000.000.00
22102住房改革支出32.8732.870.000.000.000.00
2210201住房公积金32.8732.870.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款572.131.一般公共服务支出







2.政府性基金预算财政拨款02.外交支出







3.国有资本经营预算收入



3.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出











8.社会保障和就业支出











9.卫生健康支出510.72510.72







10.节能环保支出











11.城乡社区支出











12.农林水支出











13.交通运输支出











14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出32.8732.87







20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计572.13本年支出合计543.6543.6



年初财政拨款结转和结余5.04年末财政拨款结转和结余33.5733.57



一、一般公共预 算财政拨款5.04









二、政府性基金预 算财政拨款











收入总计577.17



577.17577.17



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合计543.6243.96235.578.39299.64




210卫生健康支出510.72211.08202.78.39299.64



21001卫生健康管理事务94000.0094



2100199其他卫生健康管理事务支出940000.0094



21003基层医疗卫生机构250.05211.08202.78.3938.97



2100302乡镇卫生院211.08211.08202.78.390.00



2100399其他基层医疗卫生机构支出38.970.000.000.0038.97



21004公共卫生166.670.000.000.00166.67



2100408基本公共卫生服务166.670.000.000.00166.67



221住房保障支出32.8732.8732.870.000.00



22102住房改革支出32.8732.8732.870.000.00



2210201住房公积金32.8732.8732.870.000.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计243.96235.578.39




301工资福利支出235.57235.57





30101基本工资81.581.5





30102津贴补贴34.3734.37





30104伙食补助费2.782.78





3070绩效工资32.932.9





3080机关事业单位基本养老保险缴费









3090职业年金缴费2.882.88





3010职工基本医疗保险缴费4.434.43





3012其他社会保障缴费43.8343.83





3013住房公积金32.8732.87





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数

















决算数

















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余



功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出



合计0.000.000.000.000.000.00

212城乡社区支出0.000.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.000.000.000.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.000.000.000.000.000.00



















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入为710.77万元,2018年度收入为732.13万元,比上年减少了2.92%。减少原因为2019年我院病人减少,医疗收入减少,所以收入下降。

2019年度支出为682.24万元,2018年度支出为737.26万元,比上年减少了7.46%。减少原因为临床收入减少,支出相对也减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计710.77万元,其中:财政拨款收入572.13万元,占80.49%;事业收入136.78万元,占23.9%;

其他收入1.86万元,占4.39%。2019年度收入分类占比:

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计682.24万元,其中:基本支出382.6万元,占56.08%;项目支出299.64万元,占43.92%。

2019年度支出分类占比:

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入为572.13万元,2018年度财政拨款收入为562.05万元,比上年增加1.8%。政拨款收入:

2019年度财政拨款支出为543.6万元,2018年度财政拨款支出为567.44万元,比上年减少4.2%。财政拨款支出:

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出543.6万元,占本年支出合计的79.68%。与上年相比,财政拨款支出减少23.84万元,减少4.2%,主要原因是2019年度有部分支出未记账。财政拨款支出与总支出对比:

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为243.96万元,支出决算为543.6万元,完成年初预算的222.82%。按照政府功能分类科目,其中:

1.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。

年初预算为211.09万元,支出决算为349.73万元,完成年初预算的165.68%。决算数大于预算数的主要原因是2019年初预算未核实2018年绩效增量。

2..住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为32.87万元,支出决算为32.87万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出243.96万元,包括:人员经费支出 235.57万元,公共经费为8.39万元。

人员经费 235.57万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 81.5万元,津贴补贴34.37万元,绩效工资32.9万元,伙食补助2.78万元,职工基本医疗保险缴费4.43万元,住房公积金 32.87万元,职业年金2.88万元,其它社会保险缴费43.83万元。2019年人员经费:

公共经费8.39万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费、并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无资本性经营拨款收支,并已公开空表

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

本年单位未安排预算内项目资金。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本年单位2019年度无机关运行支出

(二)政府采购支出情况说明。

本年单位2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

榆楚卫生院决算公开表.pdf