西安市高陵区泾渭卫生院 2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治、护理、预防保健;卫生技术人员培训;卫生监督与卫生信息管理。

(二)内设机构

预防保健科、公卫科、口腔科、外科、儿科、内科、急诊科、医学检验科、中医科、妇科等。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,西安市高陵区泾渭卫生院二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区泾渭卫生院






三、部门人员情况

(文字说明,并列图表)

截止2019年底,本部门人员编制32人,其中行政编制0人、事业编制32人;实有人员32人,其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员5人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表本年无相关支出发生
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本年无政府基金拨款


收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区泾渭卫生院 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1、一般公共预算财政拨款720.771、一般公共服务支出0.00
2、政府性基金预算财政拨款0.002、外交支出0.00
3、国有资本经营预算财政拨款0.003、国防支出0.00
4、上级补助收入0.004、公共安全支出0.00
5、事业收入343.905、教育支出0.00
6、经营收入0.006、科学技术支出0.00
7、附属单位上缴收入0.007、文化旅游体育与传媒支出0.00
8、其他收入4.208、社会保障和就业支出0.00





9、卫生健康支出1,061.20





10、节能环保支出0.00





11、城乡社区支出0.00





12、农林水支出0.00





13、交通运输支出0.00





14、资源勘探信息等支出0.00





15、商业服务业等支出0.00





16、金融支出0.00





17、援助其他地区支出0.00





18、自然资源海洋气象等支出0.00





19、住房保障支出36.40





20、粮油物资储备支出0.00





21、灾害防治及应急管理支出0.00





22、其他支出0.00
本年收入合计1,068.86本年支出合计1,097.60
用事业基金弥补收支差额22.98结余分配0.00
年初结转和结余5.76年末结转和结余0.00
收入总计1,097.60支出总计1,097.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区泾渭卫生院 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计1068.86720.77



343.9







4.2
210卫生健康支出1032.46684.37



343.9







4.2
21001卫生健康管理事务9999













2100199其他卫生健康管理事务支出9999













21003基层医疗卫生机构665.16317.07



343.9







4.2
2100302乡镇卫生院593.44245.35



343.9







4.2
2100399其他基层医疗卫生机构支出71.7271.72













21004公共卫生268.3268.3













2100408基本公共卫生服务268.3268.3













221住房保障支出36.436.4













22102住房改革支出36.436.4













2210201住房公积金36.436.4













注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区泾渭卫生院 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计1097.6757.57340.02









210卫生健康支出1061.2721.18340.02








21001卫生健康管理事务9999










2100199其他卫生健康管理事务支出9999










21003基层医疗卫生机构693.9622.1871.72








2100302乡镇卫生院622.18622.18










2100399其他基层医疗卫生机构支出71.72



71.72








21004公共卫生268.3



268.3








2100408基本公共卫生服务268.3



268.3








221住房保障支出36.436.4










22102住房改革支出36.436.4










2210201住房公积金36.436.4




























注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 西安市高陵区泾渭卫生院 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款720.771.一般公共服务支出







2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出







3.国有资本经营预算收入



3.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出











8.社会保障和就业支出











9.卫生健康支出690.13690.13







10.节能环保支出











11.城乡社区支出











12.农林水支出











13.交通运输支出











14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出36.436.4







20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区泾渭卫生院 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计720.77本年支出合计726.53726.53



年初财政拨款结转和结余5.76年末财政拨款结转和结余







一、一般公共预 算财政拨款5.76









二、政府性基金预 算财政拨款











收入总计726.53支出总计726.53726.53



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 西安市高陵区泾渭卫生院 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注






功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费






合 计726.53386.5386.5



340.02






210卫生健康支出690.13350.11350.11



340.02





21001卫生健康管理事务999999









2100199其他卫生健康管理事务支出999999









21003基层医疗卫生机构322.83251.11251.11



71.72





2100302乡镇卫生院251.11251.11251.11









2100399其他基层医疗卫生机构支出71.72







71.72





21004公共卫生268.3







268.3





2100408基本公共卫生服务268.3







268.3





221住房保障支出36.436.436.4









22102住房改革支出36.436.436.4









2210201住房公积金36.436.436.4









注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 西安市高陵区泾渭卫生院 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计386.5386.5






301工资福利支出386.5







30101基本工资









30107绩效工资









30108机关事业单位基本养老保险缴费









30109职业年金缴费









30110职工基本医疗保障缴费









30113住房公积金









30199其他工资福利支出













































302商品和服务支出





















30201办公费









30202印刷费









……



























































310其他资本性支出









31002房屋建筑物购建









31003办公设备购置









……















































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区泾渭卫生院 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数

















决算数

















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区泾渭卫生院 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计














































































































































































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1068.86万元,2018年度收入1031.31万元,比上年增长37.55万元,主要原因是新增业务科室

2019度年支出1097.60万元,2018年度支出1024.23万元比上年增长73.37万元,主要原因公卫服务人口比上年度增加。

二、收入决算情况说明

示例:2019年度收入合计1068.86万元,其中:财政拨款收入720.77万元,占67.43%;事业收入343.9万元,占32.18%;经营收入0万元,占0%;其他收入4.2万元,占0.39%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1097.60万元,其中:基本支出757.57万元,占69.02%;项目支出340.02万元,占30.98%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入720.77万元,2018年财政拨款收入719.03万元,比上年增长1.74万元,、主要原因公卫服务人口增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出720.77万元,占本年支出合计的67.43%。2018年财政拨款支出719.03与上年相比,财政拨款支出增加1.74万元,增长0.24%,主要原因是拨入增量绩效。



(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为720.77万元,支出决算为720.77万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.卫生健康支出684.37万元,a、其中卫生健康管理事务99万元 ,其中其他卫生健康管理事务支出99万元;b、其中基层医疗卫生机构其中乡镇卫生院245.35万元,其中其他基层医疗卫生机构支出71.72万元;c、其中公共卫生268.30万元其中基本公共卫生服务268.30万元。

2、住房保障支出36.40万元,a、其中住房改革支出36.40万元,其中住房公积金36.40万元。

年初预算为720.77万元,支出决算为720.77万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度卫生健康支出690.13万元,包括:人员经费支出350.11万元和公用经费支出0万元。卫生健康管理事务99万元,包括人员经费99万元,公用经费0万元;基层医疗卫生机构支出322.83万元,包括人员经251.11万元;公共卫生支出268.30万元,包括 人员经费0万元,公用经费0万元;住房保障支出36.40万元,其中住房改革支出36.40万元包括人员经费36.40万元,公用经费0万元。

人员经费386.50万元,主要包括基本工资108.08万元。

公用经费0万元,主要包括办公费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我卫生院没有“三公”经费财政拨款

示例:2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是我卫生院没有“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)

示例:2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

示例:2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是我卫生院没有因公出国(境)情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

本单位无此预算项目发生。

十一、其他重要事项说明

国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

泾渭镇卫生院决算公开.pdf