西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心2019年度部门决算(本级)

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:郭高

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

区城棚改事务中心为全区城中村和棚户区改造提供服务保障。研究拟订并协调推进全区城中村和棚户区改造工作;负责改造专项资金的管理使用;协调办理改造项目的报审及相关配套手续;负责指导和协调做好改造的征收补偿、建设、安置等工作,落实区委区政府支持开发区建设工作部署。

(二)内设机构

内设机构:综合协调科、计划财务科、改造事务科、征收安置科、社会事务科、财税协调科、开发协调科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个:

序号单位名称
1西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心(本级)
2……

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制23人,其中行政编制0人、事业编制23人;实有人员17人,其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无政府性基金

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款129.051.一般公共服务支出25.14
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出103.92


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计129.05本年支出合计129.05
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
收入总计129.05支出总计129.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计129.05129.050.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出25.1425.140.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务25.1425.140.000.000.000.000.000.00
2010350事业运行25.1425.140.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出103.92103.920.000.000.000.000.000.00
22101保障性安居从工程支出100.00100.000.000.000.000.000.000.00
2210103棚户区改造100.00100.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出3.923.920.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金3.923.920.000.000.000.000.000.00


























































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计129.0529.05100.000.000.000.00

201一般公共服务支出25.1425.140.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务25.1425.140.000.000.000.00
2010350事业运行25.1425.140.000.000.000.00
221住房保障支出103.923.92100.000.000.000.00
22101保障性安居从工程支出100.000.00100.000.000.000.00
2210103棚户区改造100.000.00100.000.000.000.00
22102住房改革支出3.923.920.000.000.000.00
2210201住房公积金3.923.920.000.000.000.00






























































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心 金额单位:万元

收 入支 出





项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款

1.一般公共预算财政拨款129.051.一般公共服务支出25.1425.14


2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出




3.国有资本经营预算收入
3.国防支出






4.公共安全支出






5.教育支出






6.科学技术支出






7.文化旅游体育与传媒支出






8.社会保障和就业支出






9.卫生健康支出






10.节能环保支出






11.城乡社区支出






12.农林水支出






13.交通运输支出






14.资源勘探信息等支出






15.商业服务业等支出






16.金融支出






17.援助其他地区支出






18.自然资源海洋气象等支出






19.住房保障支出103.92103.92




20.粮油物资储备支出






21.灾害防治及应急管理支出






22.其他支出




本年收入合计129.05本年支出合计129.05129.05


年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余




一、一般公共预 算财政拨款






二、政府性基金预 算财政拨款






收入总计129.05支出总计129.05129.05










注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计129.0529.0529.050.00100.00

201一般公共服务支出25.1425.1425.140.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务25.1425.1425.140.000.00
2010350事业运行25.1425.1425.140.000.00
221住房保障支出103.923.923.920.00100.00
22101保障性安居从工程支出100.000.000.000.00100.00
2210103棚户区改造100.000.000.000.00100.00
22102住房改革支出3.923.923.920.000.00
2210201住房公积金3.923.923.920.000.00
































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计29.0529.050.00

301工资福利支出0.0029.050.00
30101基本工资0.007.790.00
30107绩效工资0.0013.010.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.004.340.00
30113住房公积金0.003.920.00


































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数0.000.000.000.000.000.000.000.00
决算数0.240.000.240.000.000.000.000.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计0.000.000.000.000.000.00
































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年增长129.05万元,主要原因是2019年3月新成立单位,无上年数据。

2019度年支出总体情况及比上年增长129.05万元,主要原因是2019年3月新成立单位,无上年数据。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计129.05万元,其中:财政拨款收入129.05万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计129.05万元,其中:基本支出29.05万元,占23%;项目支出100万元,占77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年增长(129.05万元,主要原因是2019年3月新成立单位,无上年数据。

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年增长129.05万元,主要原因是2019年3月新成立单位,无上年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出129.05万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加129.05万元,增长100%,主要原因是2019年3月新成立单位,无上年数据。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为129.05万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为29.05万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数,主要原因是2019年3月新成立单位,无年初预算数据。

2. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。

年初预算为0万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数,主要原因是2019年3月新成立单位,无年初预算数据。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.92万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数,主要原因是2019年3月新成立单位,无年初预算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出29.05万元,包括:人员经费支出29.05万元。

人员经费29.05万元,主要包括(工资福利支出)基本工资7.79万元,绩效工资13.01万元,机关事业单位基本养老保险缴费4.34万元,住房公积金3.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0.24万元,完成预算的100%。决算数大于预算数,主要原因是2019年3月新成立单位,无年初预算数据。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.24万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待2批次,23人次,预算为0万元,支出决算为0.24万元,完成预算的100%。决算数大于预算数,主要原因是2019年3月新成立单位,无年初预算数据。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0.73万元,完成预算的100%。决算数大于预算数,主要原因是2019年3月新成立单位,无年初预算数据。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的77%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金129.05万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

城棚改工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数0万元,执行数 100万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:成立了以区政府主要领导任组长,四大班子有关领导任副组长的城中村和棚户区改造工作领导小组,形成了《关于各区县开发区征收安置政策补偿政策对比分析的情况报告》,拟定了《征收补偿实施方案》《征收工作方案》和《指挥部方案》,将城棚改中央补助资金专款共2367.4万元用于偿还2019年四季度棚改项目借款本金。

通过启动实施渭北崇皇棚户区改造项目,经区政府常务会议研究通过后,8月5日正式进入搬迁阶段。目前已评估132户,拆除20户。

发现的问题及原因:一是宣传工作有待进一步加强。城中村和棚户区改造工作对一部分单位和部分人来说很陌生,大的说城中村和棚户区改造工作涉及到每个人,未来高陵要发展成什么样的城市,提供什么样的公共服务及一些惠民措施等,所以必须加大宣传力度。使更多的人参与进来为高陵的发展献计献策。二是加强大量信息资料的收集整理。因为城中村和棚户区改造工作是需要大量一手资料和信息进行比对,分析、研究,寻找于目标的差距,从而确保评估的真实、可靠。

下一步改进措施:(一)加大政策宣传力度,通过发放宣传手册、利用媒体宣传等多种措施提高群众对城中村和棚户区改造工作的了解,使有识之士能积极参与到谋划高陵发展的大计中去。(二)建议加强一手资料的收集整理,便于为高陵的发展提供真实、可靠的材料。(三)针对城中村和棚户区改造工作,积极协调相关部门,进一步加强工作力度。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分95分。全年预算数0万元,执行数129.05万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:成立了以区政府主要领导任组长,四大班子有关领导任副组长的城中村和棚户区改造工作领导小组,形成了《关于各区县开发区征收安置政策补偿政策对比分析的情况报告》,拟定了《征收补偿实施方案》《征收工作方案》和《指挥部方案》,将城棚改中央补助资金专款共2367.4万元用于偿还2019年四季度棚改项目借款本金。

通过启动实施渭北崇皇棚户区改造项目,经区政府常务会议研究通过后,8月5日正式进入搬迁阶段。目前已评估132户,拆除20户。

发现的问题及原因:一是宣传工作有待进一步加强。城中村和棚户区改造工作对一部分单位和部分人来说很陌生,大的说城中村和棚户区改造工作涉及到每个人,未来高陵要发展成什么样的城市,提供什么样的公共服务及一些惠民措施等,所以必须加大宣传力度。使更多的人参与进来为高陵的发展献计献策。二是加强大量信息资料的收集整理。因为城中村和棚户区改造工作是需要大量一手资料和信息进行比对,分析、研究,寻找于目标的差距,从而确保评估的真实、可靠。。

下一步改进措施:(一)加大政策宣传力度,通过发放宣传手册、利用媒体宣传等多种措施提高群众对城中村和棚户区改造工作的了解,使有识之士能积极参与到谋划高陵发展的大计中去。(二)建议加强一手资料的收集整理,便于为高陵的发展提供真实、可靠的材料。(三)针对城中村和棚户区改造工作,积极协调相关部门,进一步加强工作力度。

财政项目支出绩效自评表








( 2019 年度)








项目名称城棚改业务经费







主管部门
实施单位区城棚改中心事务中心





项目资金100万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)0010010100%10


其中:当年财政拨款00100



上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






1. 保障日常办公用品购置;保障办公电话、网络通畅;保障办公设备的正常运作;按时交纳办公水电费,为棚改工作提供后勤保障,提高工作效率。

2.通过印刷各种宣传资料,全面落实中央关于扫黑除恶政策部署,促进我中心扫黑除恶工作的落实;落实上级部门各项工作安排部署;提升群众对城棚改工作的了解,得到群众更多的支持与配合,减少阻力,便于工作的顺利开展。

3.通过外出考察学习,学习全国优秀城棚改项目,学习先进经验和做法,破解难题,解放思想,推进城棚改各项工作。

4.召开两区联席会议,加快与经开区合作共融发展,理顺各项协调机制,更好落实区委、区政府支持开发区建设的工作部署。

5.邀请棚改方面专家进行政策解读,提高基层干部认识,更好的为群众解答问题,推进工作开展。

6.聘请律师咨询服务团队,为城棚改项目各方面提供全面的法律顾问服务,对重大棚改项目提供法律意见,进行法律论证,保障城棚改工作的合法合规性。 7.保障廉政灶的正常运转,为干部职工提供良好的后勤保障,进而更好的服务群众。 8. 通过接待省市上级检查,及各区县单位学习交流,认识存在问题,学习先进经验,拓宽眼界,解放思想,破解难题,更好的推进城棚改事务工作。 9.委托相关专业单位,出具棚改项目立项所需的可行性研究报告、社会稳定风险评估报告、项目建议书、项目初步设计等各种报告,从而减少项目选择的盲目性,为项目的有效实施提供科学的有效的理论支撑。

全面完成







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标(45分)数量指标(10分)业务经费100万元100万元10













质量指标

(15分)

完成率100%100%55



知晓率100%100%55




参与度100%100%55




时效指标(10分)经费使用期限100%100%55



经费使用率100%100%55




成本指标(10分)投入资金金额100万元100万元1010













效益指标(45分)经济效益指标(10分)提升高陵形象有效提升比较明显55


吸引社会资本有效提升比较有效53没有达到期望值,因此扣2分



社会效益指标(10分)群众受益有效保障有效保障55



群众支持度提升支持率有效提升55




生态效益指标(10分)环境保护有效治理比较明显1010



指标2:








可持续影响指标(15分)人居环境有所改善效果明显66



影响力持续扩大比较明显97宣传工作有待进一步加强,因此扣2分



满意度指标(10分)服务对象满意度指标(10分)上级部门满意度100%100%55


项目区域内群众满意度100%100%55




总分10095






部门整体支出绩效自评表

(2019年度)












填报单位:西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心自评得分:95









(一)简要概述部门职能与职责。区城棚改事务中心为全区城中村和棚户区改造提供服务保障。研究拟订并协调推进全区城中村和棚户区改造工作;负责改造专项资金的管理使用;协调办理改造项目的报审及相关配套手续;负责指导和协调做好改造的征收补偿、建设、安置等工作,落实区委区政府支持开发区建设工作部署。









(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。2019年整体支出129.05万元,其中基本支出29.05万元;项目支出100万元









(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。










一级

指标

二级

指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)预算

完成率

(10分)

10预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。

预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。

预算完成率≥95%的,得9分。

预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。

预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。

预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。

预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。

预算完成率<70%的,得0分。




10

预算调整率

(5分)

5预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算

预算调整率绝对值≤5%,得5分。

预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。




5



投入预算执行(25分)支出进度率

(5分)

5支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。

前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。

前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。




5

预算编制准确率(5分)5部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。

预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。

预算编制准确率>40%,得0分。




02019年新成立单位,无年初预算。


过程预算管理(15分)“三公经费”控制率

(5分)

5“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。


5

资产管理规范性

(5分)

5部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。

1.新增资产配置按预算执行。

2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。


5




预算管理(15分)资金使用合规性

(5分)

5部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3.重大项目开支经过评估论证;

4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。


5

效果履职尽责(60分)项目产出

(40分)

40
1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。




40

项目效益

(20分)

20



20




备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。












十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

西安市高陵区城棚改事务中心2019年决算公开.pdf