西安市高陵区鹿苑卫生院 2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已查签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治、护理、预防保健;卫生技术人员培训;卫生监督与卫生信息管理。

(二)内设机构

预防保健科、全科医疗科、外科、妇产科;妇科专业、口腔科、急诊医学科、医学检验科、中医科等。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,为西安市高陵区鹿苑卫生院二级预算单位:

序号单位名称
1陕西省西安市高陵区鹿苑卫生院






三、部门人员情况

(文字说明,并列图表)

截止2019年底,本部门人员编制28人,其中行政编制0人、事业编制28人;实有人员28人,其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员29人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表无发生
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款670.491.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款61.462.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入318.455.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入0.998.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出978.66





10.节能环保支出







11.城乡社区支出61.46





12.农林水支出







13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出36.37





20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出



本年收入合计1051.39本年支出合计1076.48
用事业基金弥补收支差额19.34结余分配



年初结转和结余5.76年末结转和结余



收入总计1076.48支出总计1076.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 费










合计1,051.39731.950.00318.450.000.00



0.99
210卫生健康支出953.57634.130.00318.450.000.00



0.99
21001卫生健康管理事务97.0097.000.000.000.000.00



0.00
2100199其他卫生健康管理事务支出97.0097.000.000.000.000.00



0.00
21003基层医疗卫生机构611.35291.910.00318.450.000.00



0.99
2100302乡镇卫生院543.67224.230.00318.450.000.00



0.99
2100399其他基层医疗卫生机构支出67.6867.680.000.000.000.00



0.00
21004公共卫生245.22245.220.000.000.000.00



0.00
2100408基本公共卫生服务245.22245.220.000.000.000.00



0.00
212城乡社区支出61.4661.460.000.000.000.00



0.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出61.4661.460.000.000.000.00



0.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出61.4661.460.000.000.000.00



0.00
221住房保障支出36.3736.370.000.000.000.00



0.00
22102住房改革支出36.3736.370.000.000.000.00



0.00
2210201住房公积金36.3736.370.000.000.000.00



0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合计1,076.48702.13374.350.000.000.00
210卫生健康支出978.66665.76312.900.000.000.00
21001卫生健康管理事务97.0097.000.000.000.000.00
2100199其他卫生健康管理事务支出97.0097.000.000.000.000.00
21003基层医疗卫生机构636.44568.7667.680.000.000.00
2100302乡镇卫生院568.76568.760.000.000.000.00
2100399其他基层医疗卫生机构支出67.680.0067.680.000.000.00
21004公共卫生245.220.00245.220.000.000.00
2100408基本公共卫生服务245.220.00245.220.000.000.00
212城乡社区支出61.460.0061.460.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出61.460.0061.460.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出61.460.0061.460.000.000.00
221住房保障支出36.3736.370.000.000.000.00
22102住房改革支出36.3736.370.000.000.000.00
2210201住房公积金36.3736.370.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款670.491.一般公共服务支出







2.政府性基金预算财政拨款61.462.外交支出







3.国有资本经营预算收入



3.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出











8.社会保障和就业支出











9.卫生健康支出











10.节能环保支出











11.城乡社区支出61.46



61.46





12.农林水支出











13.交通运输支出











14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出36.3736.37







20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计731.95本年支出合计737.71676.2561.46
年初财政拨款结转和结余5.76年末财政拨款结转和结余







一、一般公共预 算财政拨款5.76









二、政府性基金预 算财政拨款











收入总计737.71支出总计737.71676.2561.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合计676.25363.35363.350.00312.89




210卫生健康支出639.89326.99326.990.00312.90



21001卫生健康管理事务97.0097.0097.000.000.00



2100199其他卫生健康管理事务支出97.0097.0097.000.000.00



21003基层医疗卫生机构297.67229.99229.990.0067.68



2100302乡镇卫生院229.99229.99229.990.000.00



2100399其他基层医疗卫生机构支出67.680.000.000.0067.68



21004公共卫生245.220.000.000.00245.22



2100408基本公共卫生服务245.220.000.000.00245.22



221住房保障支出36.3736.3736.370.000.00



22102住房改革支出36.3736.3736.370.000.00



2210201住房公积金36.3736.3736.370.000.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计363.35








301工资福利支出363.35







30101基本工资95.45







30102津贴补贴30.32







30104伙食补助费4.20







3070绩效工资162.19







3080机关事业单位基本养老保险缴费22.67







3090职业年金缴费2.81







3010职工基本医疗保险缴费9.18







3012其他社会保障缴费0.16







3013住房公积金36.37







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数

















决算数

















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余



功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出



合计0.0061.4661.460.0061.460.00

212城乡社区支出0.0061.4661.460.0061.460.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.0061.4661.460.0061.460.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.0061.4661.460.0061.460.00



















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入为1051.39万元,2018年度收入为1133.00万元,比上年减少了7.20%。减少原因为2019年我院将住院楼拆除,新建医养结合楼,2019年度未收住院病人,所以

收入下降。

2019年度支出为1076.48万元,2018年度支出为1161.89万元,比上年减少了7.35%。减少原因为临床收入减少,支出相对也减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1051.39万元,其中:财政拨款收入731.95万元,占69.62%;事业收入318.45万元,占30.29%;

其他收入0.99万元,占0.09%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1076.48万元,其中:基本支出702.13万元,占65.23%;项目支出374.35万元,占34.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入为731.95万元,2018年度财政拨款收入为802.08万元,比上年减少8.75%。

2019年度财政拨款支出为737.71万元,2018年度财政拨款支出为794.76万元,比上年减少7.18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出737.71万元,占本年支出合计的68.53%。与上年相比,财政拨款支出减少57.05万元,减少7.18%,主要原因是2018年度拨入2016年与2017年增量绩效。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为266.35万元,支出决算为737.71万元,完成年初预算的276.97%。按照政府功能分类科目,其中:

1.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。

年初预算为229.99万元,支出决算为639.88万元,完成年初预算的278.22%。决算数大于预算数的主要原因是2019年初预算未核实2018年绩效增量。

2..住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为36.37万元,支出决算为36.37万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出363.35万元,包括:人员经费支出363.35万元,公共经费为0万元。

人员经费363.35万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资95.45万元,津贴补贴30.32万元,伙食补助费4.20万元,绩效工资162.19万元,机关事业单位基本养老保险缴费22.67万元,职业年金缴费2.81万元,职工基本医疗保险缴费9.18万元,其他社会保险缴费0.16万元,住房公积金36.37万元。

公共经费0万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明)

示例:2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为****万元,支出决算为****万元,完成预算的**%。决算数较预算数减少(增加)**万元,主要原因是……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)

示例:2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算***万元,占**%;公务用车购置费支出***万元,占**%;公务用车运行维护费支出决算***万元,占**%;公务接待费支出决算***万元,占**%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

示例:2019年度因公出国(境)团组**个,**人次,预算为***万元,支出决算为***万元(如没有支出填0),完成预算的**%,决算数较预算数减少(增加)**万元,主要原因是……。

2.公务用车购置费用支出情况说明

示例:2019年度购置车辆**台,预算为***万元,支出决算为***万元(如没有支出填0),完成预算的**%,决算数较预算数减少(增加)**万元,主要原因是……。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

示例:2019年度公务用车运行维护费预算为***万元,支出决算为***万元(如没有支出填0),完成预算的**%,决算数较预算数减少(增加)**万元,主要原因是……。

4.公务接待费支出情况说明

示例:2019年度公务接待**批次,**人次,预算为***万元,支出决算为***万元(如没有支出填0),完成预算的**%,决算数较预算数减少(增加)**万元,主要原因是……。

(三)培训费支出情况说明。

示例:2019年度培训费预算为***万元,支出决算为***万元(如没有支出填0),完成预算的**%,决算数较预算数减少(增加)**万元,主要原因是……。

(四)会议费支出情况说明。

示例:2019年度会议费预算为***万元,支出决算为***万元(如没有支出填0),完成预算的**%,决算数较预算数减少(增加)**万元,主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入61.46万元,政府性基金预算财政拨款支出61.46万元,其中:项目支出61.46万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

示例:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算**个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目**个,二级项目**个,共涉及资金****万元,占一般公共预算项目支出总额的**%;组织对 2019年度政府性基金预算**个项目支出开展了绩效自评,涉及项目**个,共涉及资金****万元,占政府性基金预算项目支出总额的**%。

本部门组织对2019年度部门整体(或本部门机关、或**个所属二级单位)进行了绩效自评,涉及资金****万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述)

示例:***项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分**分。项目全年预算数****万元,执行数 ****万元,完成预算的**%。

主要产出和效果:

通过项目实施……。

发现的问题及原因:……。

下一步改进措施:……。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

(分部门整体〈或部门机关本级,或所属二级单位〉一一进行自评综述)

示例:根据年初设定的绩效目标,本部门整体(或部门机关本级,或所属二级单位)2019年度整体自评得分**分。全年预算数****万元,执行数****万元,完成预算的**%。

主要产出和效果:……。

主要工作绩效是:……。

发现的问题及原因:……。

下一步改进措施:……。



十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

示例:2019年度机关运行经费预算为****万元,支出决算为****万元,完成预算的**%。决算数较预算数减少(增加)**万元,主要原因是……。

(二)政府采购支出情况说明。

示例:2019年度本部门政府采购支出总额共****万元,其中政府采购货物类支出***万元、政府采购服务类支出***万元、政府采购工程类支出***万元。授予中小企业合同金额***万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额***万元,占政府采购支出总额的**%。

(如不涉及,文字说明“本部门2019年度无政府采购支出”)

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。




鹿苑卫生院决算公开表.pdf