西安市高陵区张卜中心卫生院 2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签


目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作。提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。贯彻落实国家基本药物制度,使用基本药物; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。协助做好本区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生工作。

负责辖区公共卫生服务的组织实施、业务管理、技术指导、培训考核等工作,承担居民健康档案、健康教育、预防接种、孕产妇和儿童、老年人、慢性病患者(高血压、2型糖尿病患者)、严重精神障碍患者、结核病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、卫生计生监督协管、避孕药具发放等任务。

(二)内设机构

张卜中心卫生院设有预防保健科、内科、外科、妇科、口腔科、中医科、等6个临床科室,心电图室、B超室、放射科、检验科等辅助科室。

二、部门决算单位构成

示例:纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,西安市高陵区张卜中心卫生院二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区张卜中心卫生院






三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制26人,其中行政编制0人、事业编制26人;实有人员24人,其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表无支出
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无拨款


收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 张卜中心卫生院 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款571.091.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入516.995.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入5.338.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出1223.26





10.节能环保支出







11.城乡社区支出







12.农林水支出







13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出27.77





20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出



本年收入合计1093.4本年支出合计1251.03
用事业基金弥补收支差额152.41结余分配



年初结转和结余5.22年末结转和结余



收入总计1251.03支出总计1251.03

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 张卜中心卫生院 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计1093.40571.0900516.99005.33
210卫生健康支出1065.63543.32000516.99005.33
21001卫生健康管理事务124.4124.4000000
2100199其他卫生健康管理事务支出124.4124.4000000
21003基层医疗卫生机构727.05204.7400516.99005.33
2100302乡镇卫生院690.19167.8800516.99005.33
2100399其他基层医疗卫生机构支出36.8636.86000000
21004公共卫生214.18214.18000000
2100408基本公共卫生服务214.18214.18000000
221住房保障支出27.7727.770000000
22102住房改革支出27.7727.77000000
2210201住房公积金27.7727.77000000

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:张卜中心卫生院 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计1251.03875.590000

210卫生健康支出1223.26847.820000
21001卫生健康管理事务124.400000
2100199其他卫生健康管理事务支出124.400000
21003基层医疗卫生机构884.68847.820000
2100302乡镇卫生院847.82847.820000
2100399其他基层医疗卫生机构支出36.8600000
21004公共卫生214.18000000
2100408基本公共卫生服务214.18



0000
221住房保障支出27.7727.7700000
22102住房改革支出27.7727.770000
2210201住房公积金27.7727.770000




































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:张卜中心卫生院 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款571.091.一般公共服务支出







2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出







3.国有资本经营预算收入



3.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出











8.社会保障和就业支出











9.卫生健康支出548.54548.54







10.节能环保支出











11.城乡社区支出











12.农林水支出











13.交通运输支出











14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出27.7727.77







20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 张卜中心卫生院 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计571.09本年支出合计576.31576.310
年初财政拨款结转和结余5.22年末财政拨款结转和结余000
一、一般公共预 算财政拨款5.22



000
二、政府性基金预 算财政拨款0









收入总计576.31支出总计576.31576.310

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:张卜中心卫生院 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计576.31200.87200.87



375.44




210卫生健康支出578.54173.1173.1



375.44



21001卫生健康管理事务124.4







124.4



2100199其他卫生健康管理事务支出124.4







124.4



21003基层医疗卫生机构209.96173.1173.1







2100302乡镇卫生院173.1173.1173.1







2100399其他基层医疗卫生机构支出36.860





36.86



21004公共卫生214.180





214.18



2100408基本公共卫生服务214.180





214.18



221住房保障支出27.7727.7727.77







22102住房改革支出27.7727.7727.77







2210201住房公积金27.7727.7727.77























































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:张卜中心卫生院 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计200.87








301工资福利支出173.1







30101基本工资173.1







30102津贴补贴









30104伙食补助费









3070绩效工资









3080机关事业单位基本养老保险缴费









3090职业年金缴费









3010职工基本医疗保险缴费









3012其他社会保障缴费









3013住房公积金27.77































310其他资本性支出









31002房屋建筑物购建









31003办公设备购置









……















































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:张卜中心卫生院 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数

















决算数

















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:张卜中心卫生院 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






























































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1373.8万元,2019年度收入1096.4万元比上年减少25%。2019年度收入较2018年降低的主要原因为2018年财政收入中包含两年度(2016年度和2017年度)年目标考评经费。

2018年度支出1301.3万元,2019年度支出1251.03万元比上年减少4%.

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1093.4万元,其中:财政拨款收入571.09万元,占52.23%;事业收入516.99万元,占47.28%;经营收入0万元,占0%;其他收入5.33万元,占0.49%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1251.03万元,其中:医疗支出875.5万元,占69%;公卫支出265万元,占21.02%;单位管理支出110.53万元,占9.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入754.4万元,2019年度财政拨款收入571.09万元,比上年减少32%,减变化的主要原因公卫项目较少拨款较少


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度财政拨款支出754.4万元,2019年度财政拨款支出571.09万元,占本年支出合计的45.65%。与上年相比,财政拨款支出减少183.32万元,减少24%,2018年拨付2016年和2017年目标考评经费。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为89.2万元,支出决算为571.09万元,

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为89.2万元,支出决算为571.08万元,完成年初预算的100%。

乡镇卫生院支出167.8万元,住房公积金支出27.77万元,基本公卫支出214.1万元,其它医疗机构支出36.86万元,健康管理支出124.4万元合计财政总支出571.08万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出195.6万元,包括:人员经费支出167.83万元和住房公积金27.77万元.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 (无)

本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费和培训费,并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

本单位无此预算项目发生。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2019年度无机关运行支出。

(二)政府采购支出

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

示例:截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套).



第四部分 专业名词解释


文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

张卜卫生院 决算公开.pdf