西安市高陵区姬家卫生院 2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作。提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。贯彻落实国家基本药物制度,使用基本药物; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。协助做好本区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生工作。

负责辖区公共卫生服务的组织实施、业务管理、技术指导、培训考核等工作,承担居民健康档案、健康教育、预防接种、孕产妇和儿童、老年人、慢性病患者(高血压、2型糖尿病患者)、严重精神障碍患者、结核病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、卫生计生监督协管、避孕药具发放等任务。

(二)内设机构

姬家卫生院设有内科、外科、疼痛科、口腔科、中医科、5个临床科室,心电图室、B超室、放射科、检验科等辅助科室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,西安市高陵区姬家卫生院二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区姬家卫生院






三、部门人员情况

(文字说明,并列图表)

示例:截止2019年底,本部门人员编制33人,其中行政编制0人、事业编制33人;实有人员30人,其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员4人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表无支出
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 西安市高陵区姬家卫生院 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1、一般公共预算财政拨款714.701、一般公共服务支出0.00
2、政府性基金预算财政拨款59.872、外交支出0.00
3、国有资本经营预算财政拨款0.003、国防支出0.00
4、上级补助收入0.004、公共安全支出0.00
5、事业收入193.555、教育支出0.00
6、经营收入0.006、科学技术支出0.00
7、附属单位上缴收入0.007、文化旅游体育与传媒支出0.00
8、其他收入1.798、社会保障和就业支出0.00





9、卫生健康支出882.47





10、节能环保支出0.00





11、城乡社区支出59.87





12、农林水支出0.00





13、交通运输支出0.00





14、资源勘探信息等支出0.00





15、商业服务业等支出0.00





16、金融支出0.00





17、援助其他地区支出0.00





18、自然资源海洋气象等支出0.00





19、住房保障支出32.98





20、粮油物资储备支出0.00





21、灾害防治及应急管理支出0.00





22、其他支出0.00
本年收入合计969.92本年支出合计975.32
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余5.40年末结转和结余0.00
收入总计975.32支出总计975.32

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因

四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 西安市高陵区姬家卫生院 金额单位:万元

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入





功能分类科目编码科目名称











小计其中:教育收费











合计969.92774.570.00193.550.000.000.001.79




210卫生健康支出877.06681.720.00193.550.000.000.001.79



21001卫生健康管理事务84.0084.000.000.000.000.000.000.00



2100199其他卫生健康管理事务支出84.0084.000.000.000.000.000.000.00



21003基层医疗卫生机构466.18270.840.00193.550.000.000.001.79



2100302乡镇卫生院397.77202.430.00193.550.000.000.001.79



2100399其他基层医疗卫生机构支出68.4168.410.000.000.000.000.000.00



21004公共卫生326.88326.880.000.000.000.000.000.00



2100408基本公共卫生服务326.88326.880.000.000.000.000.000.00



212城乡社区支出59.8759.870.000.000.000.000.000.00



21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出59.8759.870.000.000.000.000.000.00



2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出59.8759.870.000.000.000.000.000.00



221住房保障支出32.9832.980.000.000.000.000.000.00



22102住房改革支出32.9832.980.000.000.000.000.000.00



2210201住房公积金32.9832.980.000.000.000.000.000.00



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区姬家卫生院 金额单位:万元

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合计975.32436.16539.160.000.000.00
210卫生健康支出882.46403.17479.290.000.000.00
21001卫生健康管理事务84.000.0084.000.000.000.00
2100199其他卫生健康管理事务支出84.000.0084.000.000.000.00
21003基层医疗卫生机构471.58403.1768.410.000.000.00
2100302乡镇卫生院403.17403.170.000.000.000.00
2100399其他基层医疗卫生机构支出68.410.0068.410.000.000.00
21004公共卫生326.880.00326.880.000.000.00
2100408基本公共卫生服务326.880.00326.880.000.000.00
212城乡社区支出59.870.0059.870.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出59.870.0059.870.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出59.870.0059.870.000.000.00
221住房保障支出32.9832.980.000.000.000.00
22102住房改革支出32.9832.980.000.000.000.00
2210201住房公积金32.9832.980.000.000.000.00
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合计975.32436.16539.160.000.000.00
210卫生健康支出882.46403.17479.290.000.000.00
21001卫生健康管理事务84.000.0084.000.000.000.00
2100199其他卫生健康管理事务支出84.000.0084.000.000.000.00
21003基层医疗卫生机构471.58403.1768.410.000.000.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 西安市高陵区姬家卫生院 金额单位:万元

项  目支 出


项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款1.一般公共服务支出







2、政府性基金预算财政拨款2.外交支出







3、国有资本经营预算收入3.国防支出









4.公共安全支出









5.教育支出









6.科学技术支出









7.文化旅游体育与传媒支出









8.社会保障和就业支出









9.卫生健康支出687.12687.12





10.节能环保支出









11.城乡社区支出59.87



59.87



12.农林水支出









13.交通运输支出









14.资源勘探信息等支出









15.商业服务业等支出









16.金融支出









17.援助其他地区支出









18.自然资源海洋气象等支出









19.住房保障支出32.9832.98





20.粮油物资储备支出









21.灾害防治及应急管理支出









22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区姬家卫生院 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计774.57本年支出合计779.97720.1059.87
年初财政拨款结转和结余5.4年末财政拨款结转和结余







一、一般公共预 算财政拨款5.4









二、政府性基金预 算财政拨款











收入总计779.97支出总计779.97720.159.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 西安市高陵区姬家卫生院 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计720.1240.81240.810479.29




210卫生健康支出687.12207.83207.830479.29



21001卫生健康管理事务8400084.



2100199其他卫生健康管理事务支出8400084



21003基层医疗卫生机构276.24207.83207.83068.41



2100302乡镇卫生院207.83207.83207.8300



2100399其它基层医疗卫生机构支出68.4100068.41



21004公共卫生326.88000326.88



2100408基本公共卫生服务326.88000326.88



221住房保障支出32.9832.9832.9800



22102住房改革支出32.9832.9832.9800



2210201住房公积金32.9832.9832.9800



































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区姬家卫生院 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计240.81








301工资福利支出207.91







30101基本工资96.1







30107绩效工资65.11







30108机关事业单位基本养老保险缴费46.7







30109职业年金缴费









30110职工基本医疗保障缴费









30113住房公积金32.9







30199其他工资福利支出













































302商品和服务支出





















30201办公费









30202印刷费









……



























































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 西安市高陵区姬家卫生院 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数

















决算数

















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门:西安市高陵区姬家卫生院 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计059.8759.87



59.87




212



059.8759.87



59.87



21208



059.8759.87



59.87



2120899其它国有土地使用权出让收入安排支出059.8759.87



59.87



















































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1206.2万元,2019年度收入975.3万元,年减少23.6%,减少变化是公卫项目减少财政拨款减少

2018年度支出1190.66万元,2019年度支出975.3万元,年减少22.08%,减少变化是公卫项目减少财政拨款减少

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计975.3万元,其中:财政拨款收入774.57万元,占79%;事业收入200.7万元,占20%;经营收入0万元,占0%;其他收入1.3万元,占1%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计975.3万元,其中:医疗支出484.2万元,占49%;公卫支出265万元,占27%;单位管理支出226.1万元,占24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入875.73万元2019年度财政拨款收入774.57万元减少101.16万元,减变化的主要原因是公卫项目减少拨款减少

2018年度财政拨款支出875.73万元,2019年度财政拨款支出774.57万元,减少101.16万元,增加变化的主要原因是公卫发放增大

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为100.57万元,支出决算为774.57万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为235.57万元,支出决算为235.57万元,完成年初预算的100%。

2.乡镇卫生院支出202.4万元,住房公积金支出32.98万元,基本公卫支出326.87万元,其它医疗机构支出68.4万元,健康管理支出84万元其它国有土地使用权出让安排支出59.87合计财政总支出774.5万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出235.4万元,包括:人员经费支出202.4万元和住房公积金支出32.98万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费和培训费,并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金财政拨款59.8万元建设门诊楼

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明(无)

本部门无国有资本经营决算拨款收支



十、预算绩效情况说明

本单位无此预算项目发生

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2019年无机关运行支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

示例:截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。




第四部分 专业名词解释


文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

姬家卫生院决算公开.pdf