西安市高陵区崇皇中心卫生院 2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作。提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。贯彻落实国家基本药物制度,使用基本药物; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。协助做好本区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生工作。

负责辖区公共卫生服务的组织实施、业务管理、技术指导、培训考核等工作,承担居民健康档案、健康教育、预防接种、孕产妇和儿童、老年人、慢性病患者(高血压、2型糖尿病患者)、严重精神障碍患者、结核病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、卫生计生监督协管、避孕药具发放等任务。

(二)内设机构

崇皇中心卫生院设有心血管内科、儿科、糖尿病科、妇科、康复医学科、口腔科、中医科、骨科等9个临床科室,心电图室、B超室、放射科、检验科等辅助科室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,西安市高陵区崇皇中心卫生院二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区崇皇中心卫生院






三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制45人,其中行政编制0人、事业编制45人;实有人员41人,其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员10人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表本年无相关支出发生
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本年无政府基金拨款


收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 西安市高陵区崇皇中心卫生院 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款809.791.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入1020.775.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入7.938.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出1987.98





10.节能环保支出







11.城乡社区支出







12.农林水支出







13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出47.14





20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出



本年收入合计1838.49本年支出合计2035.12
用事业基金弥补收支差额196.63结余分配



年初结转和结余



年末结转和结余



收入总计2035.12支出总计2035.12

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区崇皇中心卫生院 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计1838.49809.79



1020.77







7.93
210卫生健康支出1791.34762.65



1020.77







7.93
21001卫生健康管理事务159159













2100199其他卫生健康管理事务支出159159













21003基层医疗卫生机构1421.11392.42



1020.77







7.93
2100302乡镇卫生院1317.91289.22



1020.77







7.93
2100399其他基层医疗卫生机构支出103.2103.2













21004公共卫生211.23211.23













2100408基本公共卫生服务211.23211.23













221住房保障支出47.1447.14













22102住房改革支出47.1447.14













2210201住房公积金47.1447.14













注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区崇皇中心卫生院 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计2035.121561.69473.43









210卫生健康支出1987.971514.54473.43








21001卫生健康管理事务159



159








2100199其他卫生健康管理事务支出159



159








21003基层医疗卫生机构1617.741514.541103.2








2100302乡镇卫生院1514.541514.54










2100399其他基层医疗卫生机构支出103.2



103.2








21004公共卫生211.23



211.23








2100408基本公共卫生服务211.23



211.23








221住房保障支出47.1447.14










22102住房改革支出47.1447.14










2210201住房公积金47.1447.14




























注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区崇皇中心卫生院 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款809.791.一般公共服务支出







2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出







3.国有资本经营预算收入



3.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出











8.社会保障和就业支出











9.卫生健康支出762.65762.65







10.节能环保支出











11.城乡社区支出











12.农林水支出











13.交通运输支出











14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出47.1447.14







20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区崇皇中心卫生院 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计809.79本年支出合计809.79809.79



年初财政拨款结转和结余



年末财政拨款结转和结余







一、一般公共预 算财政拨款











二、政府性基金预 算财政拨款











收入总计809.79支出总计809.79809.79



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 西安市高陵区崇皇中心卫生院 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注






功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费






合 计809.79336.36336.36



473.43






210卫生健康支出762.65289.22289.22



473.43





21001卫生健康管理事务159







159





2100199其他卫生健康管理事务支出159







159





21003基层医疗卫生机构392.42289.22289.22



103.2





2100302乡镇卫生院289.22289.22289.22









2100399其他基层医疗卫生机构支出103.2







103.2





21004公共卫生211.23







211.23





2100408基本公共卫生服务211.23







211.23





221住房保障支出47.1447.1447.14









22102住房改革支出47.1447.1447.14









2210201住房公积金47.1447.1447.14









注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 西安市高陵区崇皇中心卫生院 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计336.36336.36






301工资福利支出336.36336.36





30101基本工资172.76172.76





30107绩效工资46.0346.03





30108机关事业单位基本养老保险缴费53.6853.68





30109职业年金缴费5.685.68





30110职工基本医疗保障缴费11.0711.07





30113住房公积金47.1447.14





30199其他工资福利支出













































































































































































































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区崇皇中心卫生院 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数

















决算数

















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区崇皇中心卫生院 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计














































































































































































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1838.49万元;2018年度收入1934.66万元,减少96.17万元,2019年度收入较2018年降低的主要原因为2018年财政收入中包含两年度(2016年度和2017年度)年目标考评经费。

2019度年支出2035.12万元;2018年度支出2001.27万元,增长33.85万元,公共卫生服务经费支出增加,药品、医疗耗材、设备采购支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1838.49万元,其中:财政拨款收入809.79万元,占44.05%;事业收入1020.77万元,占55.52%;经营收入0万元,占0%;其他收入7.93万元,占0.43%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2035.12万元,其中:基本支出1561.69万元,占76.74%;项目支出473.43万元,占23.26%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入809.79万元,2018年财政拨款收入857.21万元,比上年减少47.42万元,减少的主要原因2018年财政收入中包含两年度(2016年度和2017年度)年目标考评经费。

2019年度财政拨款支出809.79万元,2018年财政拨款支出857.21万元,比上年减少47.42万元,减少的主要原因财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出809.79万元,占本年支出合计的39.79%。2018年度财政拨款支出857.21万元,与上年相比,财政拨款支出减少47.42万元,减少5.86%,2018年拨付2016年和2017年目标考评经费。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为809.79万元,支出决算为809.79万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.卫生健康支出762.65万元:a、其中卫生健康管理事务中其他卫生健康管理事务支出159万元 ;b、基层医疗卫生机构392.42万元,其中乡镇卫生院289.22万元,其中其他基层医疗卫生机构支出103.20万元;c、公共卫生211.23万元:其中基本公共卫生服务211.23万元;2住房保障支出47.14万元:其中住房改革支出47.14万元中住房公积金47.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度卫生健康支出基层医疗卫生机构其中人员经费支出289.22万元(其中基本工资支出172.75万元);住房保障支出中住房改革支出47.14万元。卫生健康支出其中卫生健康管理事务项目支出159万元,卫生健康支出其中基层医疗卫生机构项目支出103.2万元,公卫卫生其中基本公共卫生服务项目支出211.23万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费和培训费,并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

本单位无此预算项目发生。



十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2019年度无机关运行支出。

(二)政府采购支出

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

示例:截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

崇皇卫生院决算公开.pdf