西安市高陵区通远卫生院 2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签


目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治、护理;预防保健;卫生技术人员培训;卫生监督与卫生信息管理

(二)内设机构

预防保健科、全科医疗科、内科、外科、儿科、口腔科、急诊医学科、医学检验科、财务科、办公室。

二、部门决算单位构成

示例:纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,为西安市高陵区通远卫生院二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区通远卫生院
2……
3……
…………

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制33人,其中行政编制0人、事业编制33人;实有人员31人,其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员8人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表无发生
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款611.361.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款02.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入202.065.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入7.828.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出865.9





10.节能环保支出







11.城乡社区支出







12.农林水支出







13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出34.5





20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出



本年收入合计821.24本年支出合计900.41
用事业基金弥补收支差额78.37结余分配



年初结转和结余5.4年末结转和结余4.61
收入总计905.01支出总计905.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 费










合计821.24611.360.00202.060.000.00



7.82
210卫生健康支出786.74576.850.00202.060.000.00



7.82
21001卫生健康管理事务1031030.000.000.000.00



0.00
2100199其他卫生健康管理事务支出1031030.000.000.000.00



0.00
21003基层医疗卫生机构472.96263.070.00202.060.000.00



7.82
2100302乡镇卫生院411.43201.540.00202.060.000.00



7.82
2100399其他基层医疗卫生机构支出61.5361.530.000.000.000.00



0.00
21004公共卫生210.78210.780.000.000.000.00



0.00
2100408基本公共卫生服务210.78210.780.000.000.000.00



0.00
221住房保障支出34.534.50.000.000.000.00



0.00
22102住房改革支出34.534.50.000.000.000.00



0.00
2210201住房公积金34.534.50.000.000.000.00



0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合计900.41525.1375.310.000.000.00
210卫生健康支出865.9490.59375.310.000.000.00
21001卫生健康管理事务1030.001030.000.000.00
2100199其他卫生健康管理事务支出1030.001030.000.000.00
21003基层医疗卫生机构552.12490.5961.530.000.000.00
2100302乡镇卫生院490.59490.590.000.000.000.00
2100399其他基层医疗卫生机构支出61.530.0061.530.000.000.00
21004公共卫生210.780.00210.780.000.000.00
2100408基本公共卫生服务210.7820.00210.780.000.000.00
221住房保障支出34.534.50.000.000.000.00
22102住房改革支出34.534.50.000.000.000.00
2210201住房公积金34.534.50.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款611.361.一般公共服务支出







2.政府性基金预算财政拨款02.外交支出







3.国有资本经营预算收入



3.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出











8.社会保障和就业支出











9.卫生健康支出577.65577.65







10.节能环保支出











11.城乡社区支出











12.农林水支出











13.交通运输支出











14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出34.534.5







20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计611.36本年支出合计612.15612.15



年初财政拨款结转和结余5.4 年末财政拨款结转和结余4.614.61



一、一般公共预 算财政拨款











二、政府性基金预 算财政拨款











收入总计616.76



616.76  616.76



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合计612.15236.84236.840.00375.31




210卫生健康支出577.65202.34202.340.00375.31



21001卫生健康管理事务103000.00103



2100199其他卫生健康管理事务支出1030000.00103



21003基层医疗卫生机构263.87202.34202.340.0061.53



2100302乡镇卫生院202.34202.34202.340.000.00



2100399其他基层医疗卫生机构支出61.530.000.000.0061.53



21004公共卫生210.780.000.000.00210.78



2100408基本公共卫生服务210.780.000.000.00210.78



221住房保障支出34.534.534.50.000.00



22102住房改革支出34.534.534.50.000.00



2210201住房公积金34.534.534.50.000.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计236.84236.84






301工资福利支出236.84236.84





30101基本工资89.2489.24





30102津贴补贴33.0733.07





30104伙食补助费









3070绩效工资45.8545.85





3080机关事业单位基本养老保险缴费26.7226.72





3090职业年金缴费0







3010职工基本医疗保险缴费7.447.44





3012其他社会保障缴费









3013住房公积金34.534.5





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数

















决算数

















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余



功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出



合计0.000.000.000.000.000.00

212城乡社区支出0.000.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.000.000.000.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.000.000.000.000.000.00



















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入为821.24万元,2018年度收入为908.18万元,比上年减少了9.57%。减少原因为2019年我院财政拨款收入减少,所以收入下降。

2019年度支出为900.41万元,2018年度支出为901.81万元,比上年减少了0.16%。减少原因为临床收入减少,支出相对也减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计821.24万元,其中:财政拨款收入611.36万元,占74.44%;事业收入202.06万元,占24.6%;

其他收入7.82万元,占0.096%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计900.41万元,其中:基本支出525.1万元,占58.32%;项目支出375.31万元,占41.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入为611.36万元,2018年度财政拨款收入为650.53万元,比上年减少6.02%。

2019年度财政拨款支出为616.76万元,2018年度财政拨款支出为650.53万元,比上年减少5.19%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出616.76万元,占本年支出合计的68.15%。与上年相比,财政拨款支出减少33.77万元,减少5.19%,主要原因是2018年度拨入2016年与2017年增量绩效。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为236.84万元,支出决算为616.76万元,完成年初预算的260.41%。按照政府功能分类科目,其中:

1.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。

年初预算为202.34万元,支出决算为490.59万元,完成年初预算的242.46%。决算数大于预算数的主要原因是2019年初预算未核实2018年绩效增量。

2..住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为34.5万元,支出决算为34.5万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.84万元,包括:人员经费支出 236.84万元,公共经费为0万元。

人员经费 236.84 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 89.25万元,津贴补贴 33.07万元,伙食补助费 万元,绩效工资45.86 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 26.72万元,职工基本医疗保险缴费7.43 万元,住房公积金 34.5万元。

公共经费0万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费、并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无资本性经营拨款收支,并已公开空表

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

本年单位未安排预算内项目资金。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本年单位2019年度无机关运行支出

(二)政府采购支出情况说明。

本年单位2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

通远卫生院决算公开表.pdf