西安市高陵区耿镇卫生院 2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

国有资产占用及购置情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治、护理、预防保健;卫生技术人员培训;卫生监督与卫生信息管理。

(二)内设机构

预防保健科、公卫科、口腔科、外科、儿科、内科、急诊科、医学检验科、中医科、妇科等。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,为西安市高陵区耿镇卫生院二级预算单位:

序号单位名称
1陕西省西安市高陵区耿镇卫生院






三、部门人员情况

(文字说明,并列图表)

截止2019年底,本部门人员编制30人,其中行政编制0人、事业编制30人;实有人员30人,其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员4人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表无发生
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无发生

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款522..321.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款02.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入170.185.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入3.028.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出664.02





10.节能环保支出







11.城乡社区支出







12.农林水支出







13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出30.75





20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出



本年收入合计695.52本年支出合计694.77
用事业基金弥补收支差额0结余分配



年初结转和结余0年末结转和结余0.75
收入总计695.52支出总计695.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 费










合计695.52522.320.00170.180.000.00



3.02
210卫生健康支出664.77491.570.00170.180.000.00



3.02
21001卫生健康管理事务1101100.000.000.000.00



0.00
2100199其他卫生健康管理事务支出1101100.000.000.000.00



0.00
21003基层医疗卫生机构416.265243.060.00170.180.000.00



3.02
2100302乡镇卫生院374.88201.680.00170.180.000.00



3.02
2100399其他基层医疗卫生机构支出41.3841.380.000.000.000.00



0.00
21004公共卫生138.51138.510.000.000.000.00



0.00
2100408基本公共卫生服务138.51138.510.000.000.000.00



0.00
212城乡社区支出000.000.000.000.00



0.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出000.000.000.000.00



0.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出000.000.000.000.00



0.00
221住房保障支出30.7530.750.000.000.000.00



0.00
22102住房改革支出30.7530.750.000.000.000.00



0.00
2210201住房公积金30.7530.750.000.000.000.00



0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合计694.77404.88289.890.000.000.00
210卫生健康支出664.02374.13289.890.000.000.00
21001卫生健康管理事务11001100.000.000.00
2100199其他卫生健康管理事务支出11001100.000.000.00
21003基层医疗卫生机构415.51374.1341.380.000.000.00
2100302乡镇卫生院374.13374.130.000.000.000.00
2100399其他基层医疗卫生机构支出41.380.0041.380.000.000.00
21004公共卫生138.510.00138.510.000.000.00
2100408基本公共卫生服务138.510.00138.510.000.000.00
212城乡社区支出00.0000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出00.0000.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出00.0000.000.000.00
221住房保障支出30.7530.750.000.000.000.00
22102住房改革支出30.7530.750.000.000.000.00
2210201住房公积金30.7530.750.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款522.321.一般公共服务支出







2.政府性基金预算财政拨款02.外交支出







3.国有资本经营预算收入



3.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出











8.社会保障和就业支出











9.卫生健康支出491.57491.57







10.节能环保支出











11.城乡社区支出











12.农林水支出











13.交通运输支出











14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出30.7530.75







20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计522.32本年支出合计522.32  





年初财政拨款结转和结余



年末财政拨款结转和结余







一、一般公共预 算财政拨款522.32









二、政府性基金预 算财政拨款











收入总计522.32









注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合计522.32232.43232.430.00289.89




210卫生健康支出491.57201.68201.680.00289.89



21001卫生健康管理事务1100



0.00110



2100199其他卫生健康管理事务支出110





0.00110



21003基层医疗卫生机构243.06201.68201.680.0041.38



2100302乡镇卫生院201.68201.68201.680.000.00



2100399其他基层医疗卫生机构支出41.380.000.000.0041.38



21004公共卫生138.510.000.000.00138.51



2100408基本公共卫生服务138.510.000.000.00138.51



221住房保障支出30.7530.7530.750.000.00



22102住房改革支出30.7530.7530.750.000.00



2210201住房公积金30.7530.7530.750.000.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计232.43232.43






301工资福利支出232.43232.43





30101基本工资78.7978.79





30102津贴补贴29.2329.23





30104伙食补助费0.80.8





3070绩效工资92.8792.87





3080机关事业单位基本养老保险缴费









3090职业年金缴费









3010职工基本医疗保险缴费









3012其他社会保障缴费









3013住房公积金30.7530.75





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数

















决算数

















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余



功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出



合计0.00000.0000.00

212城乡社区支出0.00000.0000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.00000.0000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.00000.0000.00



















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入为695.52万元,2018年度收入为684.13万元,比上年增加了0.02%。增加原因为2019年住院患者增加。

2019年度支出为694.77万元,2018年度支出为678.86万元,比上年增加了0.02%。增加原因为临床支出增加,支出相对也增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计695.52万元,其中:财政拨款收入522.32万元,占75.10%;事业收入170.18万元,24.47%;其他收入3.02万元,占0.43%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计694.77万元,其中:基本支出404.88万元,占58.28%;项目支出289.89万元,占41.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入为522.32万元,2018年度财政拨款收入为531.95万元,比上年减少0.02%。

2019年度财政拨款支出为522.32万元,2018年度财政拨款支出为531.95万元,比上年减少0.02%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出532.32万元,占本年支出合计的76.54%。与上年相比,财政拨款支出减少9.63万元,减少0.02%,主要原因是2018年度拨入2016年与2017年增量绩效。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。

年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%。

2..住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为17.99万元,支出决算为30.75万元,完成年初预算的170.93%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出232.43 万元,

包括:人员经费支出 232.43万元,公共经费为 万元。

人员经费 232.43 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资78.79 万元,津贴补贴 29.23万元,伙食补助费.079 万元,绩效工资92.87 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 万元,职业年金缴费 万元,职工基本医疗保险缴费 万元,其他社会保险缴费0万元,住房公积金 30.75万元。

公共经费0万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本院本年未发生三公经费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年无政府性基金预算财政拨款收支情况。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

耿镇卫生院决算公开表.pdf