中共西安市高陵区委组织部 2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

涉密(略)。

(二)内设机构

涉密(略)。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号单位名称
1中共西安市高陵区委组织部部门本级(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制48人,其中行政编制24人、事业编制24人;实有人员41人,其中行政22人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:中共西安市高陵区委组织部 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款798.721.一般公共服务支出789.48
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出0.01





9.卫生健康支出0.00





10.节能环保支出0.00





11.城乡社区支出0.00





12.农林水支出27.65





13.交通运输支出0.00





14.资源勘探信息等支出0.00





15.商业服务业等支出0.00





16.金融支出0.00





17.援助其他地区支出0.00





18.自然资源海洋气象等支出0.00





19.住房保障支出42.76





20.粮油物资储备支出0.00





21.灾害防治及应急管理支出0.00





22.其他支出0.00
本年收入合计798.72本年支出合计859.89
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余61.17年末结转和结余0.00
收入总计859.89支出总计859.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计798.72798.720.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出728.40728.400.000.000.000.000.000.00
20132组织事务728.40728.400.000.000.000.000.000.00
2013201行政运行370.97370.970.000.000.000.000.000.00
2013202一般行政管理事务188.69188.690.000.000.000.000.000.00
2013250事业运行167.18167.180.000.000.000.000.000.00
2013299其他组织事务支出1.561.560.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出0.010.010.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.010.010.000.000.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出0.010.010.000.000.000.000.000.00
213农林水支出27.6527.650.000.000.000.000.000.00
21301农业27.6527.650.000.000.000.000.000.00
2130152对高校毕业生到基层任职补助27.6527.650.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出42.6742.670.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出42.6742.670.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金42.6742.670.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计859.89584.41275.480.000.000.00

201一般公共服务支出789.49541.66247.830.000.000.00
20132组织事务789.49541.66247.830.000.000.00
2013201行政运行374.48374.480.000.000.000.00
2013202一般行政管理事务209.190.00209.190.000.000.00
2013250事业运行167.18167.180.000.000.000.00
2013299其他组织事务支出38.640.0038.640.000.000.00
208社会保障和就业支出0.010.000.010.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.010.000.010.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出0.010.000.010.000.000.00
213农林水支出27.650.0027.650.000.000.00
21301农业27.650.0027.650.000.000.00
2130152对高校毕业生到基层任职补助27.650.0027.650.000.000.00
221住房保障支出42.7642.760.000.000.000.00
22102住房改革支出42.7642.760.000.000.000.00
2210201住房公积金42.7642.760.000.000.000.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款798.721.一般公共服务支出789.48789.480.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00


4.公共安全支出0.000.000.00


5.教育支出0.000.000.00


6.科学技术支出0.000.000.00


7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8.社会保障和就业支出0.010.010.00


9.卫生健康支出0.000.000.00


10.节能环保支出0.000.000.00


11.城乡社区支出0.000.000.00


12.农林水支出27.6527.650.00


13.交通运输支出0.000.000.00


14.资源勘探信息等支出0.000.000.00


15.商业服务业等支出0.000.000.00


16.金融支出0.000.000.00


17.援助其他地区支出0.000.000.00


18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19.住房保障支出42.7642.760.00


20.粮油物资储备支出0.000.000.00


21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22.其他支出0.000.000.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计798.72本年支出合计859.89859.890.00
年初财政拨款结转和结余61.17年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款61.17



二、政府性基金预 算财政拨款0.00



收入总计859.89支出总计859.89859.890.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计859.89584.41550.4833.93275.48




201一般公共服务支出789.49541.66507.7333.93247.83



20132组织事务789.49541.66507.7333.93247.83



2013201行政运行374.48374.48350.3324.150.00



2013202一般行政管理事务209.190.000.000.00209.19



2013250事业运行167.18167.18157.409.780.00



2013299其他组织事务支出38.640.000.000.0038.64



208社会保障和就业支出0.010.000.000.000.01



20899其他社会保障和就业支出0.010.000.000.000.01



2089901其他社会保障和就业支出0.010.000.000.000.01



213农林水支出27.650.000.000.0027.65



21301农业27.650.000.000.0027.65



2130152对高校毕业生到基层任职补助27.650.000.000.0027.65



221住房保障支出42.7642.7642.760.000.00



22102住房改革支出42.7642.7642.760.000.00



2210201住房公积金42.7642.7642.760.000.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计584.41550.4833.93




301工资福利支出550.49550.480.00



30101基本工资136.59136.590.00



30102津贴补贴155.00155.000.00



30103奖金161.75161.750.00



30108机关事业单位基本养老保险缴费41.3641.360.00



30110职工基本医疗保险缴费12.4312.430.00



30113住房公积金42.7642.760.00



30199其他工资福利支出0.600.600.00



302商品和服务支出33.920.0033.93



30201办公费3.700.003.70



30202印刷费3.720.003.72



30203咨询费1.500.001.50



30204手续费0.020.000.02



30207邮电费0.140.000.14



30211差旅费2.250.002.25



30214租赁费0.440.000.44



30215会议费1.730.001.73



30216培训费2.320.002.32



30228工会经费2.780.002.78



30239其他交通费用15.320.0015.32



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数2.000.002.000.000.000.0015.00128.00
决算数0.200.000.200.000.000.0015.5257.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度我单位收入总计798.72万元,较上年减少15.46万元。主要减少原因为高校毕业生较上年减少,高校毕业生任职补助减少、一般行政管理事务减少。

2019年度我单位支出总计859.89万元,较上年增加107.43万元。包括:基本支出584.41万元,较上年增加58.94万元,主要增长原因为工作人员较上年增加,工资、养老、医保、住房公积金等相应增加。项目支出275.48万元,较上年项目支出增加48.49万元,主要增长原因为列支上年未列支部分,如高校毕业生任职补助等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计798.72万元,其中:财政拨款收入798.72万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万

元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计859.89万元,其中:基本支出584.41万元,占67.96%;项目支出275.48万元,占32.04%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入798.72万元,较上年减少15.46万。主要减少原因为高校毕业生较上年减少,高校毕业生任职补助减少、一般行政管理事务减少。

2019年度财政拨款支出859.89万元,较上年增加107.43万元。包括:基本支出584.41万元,较上年增加58.94万元,主要增长原因为工作人员较上年增加,工资、养老、医保、住房公积金等相应增加。项目支出275.48万元,较上年项目支出增加48.49万元,主要增长原因为列支上年未列支部分,如高校毕业生任职补助等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出859.89万元,较上年增加107.43万元。包括:基本支出584.41万元,较上年增加58.94万元,主要增长原因为工作人员较上年增加,工资、养老、医保、住房公积金等相应增加。项目支出275.48万元,较上年项目支出增加48.49万元,主要增长原因为列支上年未列支部分,如高校毕业生任职补助等。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为633.28万元,调整预算为859.89万元,支出决算为859.89万元,完成预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算为200.39万元,调整预算为374.48万元,支出决算为374.48万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为200万元,调整预算为209.19万元,支出决算为209.19万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。

年初预算为175.54万元,调整预算为167.18万元,支出决算为167.18万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算为38.64万元,支出决算为38.64万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算为0.01万元,支出决算为0.01万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

6.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。

年初预算为29.5万元,调整预算为27.65万元,支出决算为27.65万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为27.84万元,调整预算为42.76万元,支出决算为42.76万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出584.41万元,包括:人员经费支出550.48万元和公用经费支出33.93万元。

人员经费550.48万元,主要包括基本工资136.59万元、津贴补贴155万元、奖金161.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.36万元、职工基本医疗保险缴费12.43万元、住房公积金42.76万元、其他工资福利支出0.6万元。

公用经费33.93万元,主要包括办公费3.7万元、印刷费3.72万元、咨询费1.5万元、手续费0.02万元邮电费0.14万元、差旅费2.25万元、租赁费0.44万元、会议费1.73万元、培训费2.32万元、工会经费2.78万元、其他交通费15.32万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.2万元,完成预算的10%。决算数较预算数减少1.8万元,主要原因是加强“三公”经费管理,从严控制“三公”经费开支,公务接待费减少1.8万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.2万元,占10%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,我单位2019年度无因公出国(境)事项。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,我单位2019年度无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,我单位2019年度无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待1批次,6人次,预算为2万元,支出决算为0.2万元,完成预算的10%,决算数较预算数减少1.8万元,主要原因是加强“三公”经费管理,从严控制“三公”经费开支,公务接待费减少1.8万元。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为128万元,支出决算为57.25万元,完成预算的44.73%,决算数较预算数减少70.75万元,主要原因是压缩培训规模及培训人次。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为15万元,支出决算为15.52万元,完成预算的103.47%,决算数较预算数增加0.52万元,主要原因是临时性业务增多,会议有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算6个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金275.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;2019年度本部门无政府性基金预算收支项目。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金859.89万元。2019年度本部门无政府性基金预算收支项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

其他履职项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年项目年初预算200万元,调整预算数275.48万元,执行数275.48万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

通过项目实施,进一步扎实做好基层党组织建设、干部队伍建设和人才引进等各项工作,推动党的建设和组织工作取得新成效。

发现的问题及原因:部分项目年中执行时存在需要调整的情况。

下一步改进措施:进一步编细编实预算,加强预算约束,减少年中调整。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分95分。全年年初预算633.28万元,调整预算数859.89万元,执行数859.89万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:始终坚持政治建设不放松,教育引导广大党员干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、牢记初心使命。以美丽党建“四大工程”为抓手,强化“抓党建促发展、以发展强党建”理念,统筹推进各领域基层党建工作。严把德才标准,坚持公正用人,拓宽用人视野,激发干部队伍干事创业积极性,努力打造忠诚干净担当高素质干部队伍。坚持将人才作为支撑发展的第一资源,大力实施“人才强区”战略,为高陵追赶超越提供坚强人才保证。积极探索工作新思路,优化预警监测、督导督查等方式方法,切实发挥目标责任考核的导向作用。狠抓自身建设不放松,坚持严实标准,打造过硬的组工队伍。

主要工作绩效是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,积极贯彻落实新时代党的组织路线,扎实做好基层党组织建设、干部队伍建设和人才引进等各项工作,推动党的建设和组织工作取得新成效,为“聚力一二三·建设主城区”提供了坚强组织保证。

发现的问题及原因:部分项目年中执行中存在需要调整的情况。

下一步改进措施:进一步编细编实预算,加强预算约束,减少年中调整。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称其他履职项目






主管部门中共西安市高陵区委组织部实施单位中共西安市高陵区委组织部




项目资金275.48年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)200275.48275.4810100%10

其中:当年财政拨款200217.9217.9100%

上年结转资金
57.5857.58100%

其他资金





年度总体目标预期目标实际完成情况





坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,积极贯彻落实新时代党的组织路线,扎实做好基层党组织建设、干部队伍建设和人才引进等各项工作,推动党的建设和组织工作取得新成效,为“聚力一二三·建设主城区”提供坚强组织保证。始终坚持政治建设不放松,教育引导广大党员干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、牢记初心使命。以美丽党建“四大工程”为抓手,强化“抓党建促发展、以发展强党建”理念,统筹推进各领域基层党建工作。严把德才标准,坚持公正用人,拓宽用人视野,激发干部队伍干事创业积极性,努力打造忠诚干净担当高素质干部队伍。坚持将人才作为支撑发展的第一资源,大力实施“人才强区”战略,为高陵追赶超越提供坚强人才保证。积极探索工作新思路,优化预警监测、督导督查等方式方法,切实发挥目标责任考核的导向作用。狠抓自身建设不放松,坚持严实标准,打造过硬的组工队伍。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标数量指标举办培训班、会议等≥20次≥20次1515
质量指标“红脸出汗”常态化工作、人才引进等工作≥1次≥1次1515


时效指标全区远程教育站点无零点击100%100%1515


成本指标党建宣传、基层党建常态化检查、完善全区领导干部管理系统、课件征集和制作工作≥4次≥4次1515


效益指标经济效益指标






社会效益指标人才引进奖补政策持续兑现,形成在高陵干事创业良好氛围、与农村党员教育“村村通”平台相互动,推进“两学一做”学习教育常态化制度化、提高基层党组织组织力取得实效取得实效1010


生态效益指标







可持续影响指标提升发展党员质量、深入各单位、重点项目一线等考察识别干部、服务水平持续上涨持续上涨1010


满意度指标服务对象满意度指标党员干部培训满意度、企事业单位及各类人才对人才政策满意度持续提升持续提升1010

总分100100





























部门整体支出绩效自评表


(2019年度)












填报单位:中共西安市高陵区委组织部自评得分:95

















(一)简要概述部门职能与职责。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,积极贯彻落实新时代党的组织路线,扎实做好基层党组织建设、干部队伍建设和人才引进等各项工作,推动党的建设和组织工作取得新成效,为“聚力一二三·建设主城区”提供了坚强组织保证。









(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。始终坚持政治建设不放松,教育引导广大党员干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、牢记初心使命。以美丽党建“四大工程”为抓手,强化“抓党建促发展、以发展强党建”理念,统筹推进各领域基层党建工作。严把德才标准,坚持公正用人,拓宽用人视野,激发干部队伍干事创业积极性,努力打造忠诚干净担当高素质干部队伍。坚持将人才作为支撑发展的第一资源,大力实施“人才强区”战略,为高陵追赶超越提供坚强人才保证。积极探索工作新思路,优化预警监测、督导督查等方式方法,切实发挥目标责任考核的导向作用。狠抓自身建设不放松,坚持严实标准,打造过硬的组工队伍。









(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。









一级


指标

二级


指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)预算


完成率

(10分)

10预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。


预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。


预算完成率≥95%的,得9分。

预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。

预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。

预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。

预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。

预算完成率<70%的,得0分。

预算完成率=859.89/859.89×100%=100%100%100%10





预算调整率


(5分)

5预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。


预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。


预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

预算调整率=(859.89-633.28)/859.89)×100%=26.35%绝对值>5%26.35%0







一级


指标

二级


指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)支出进度率


(5分)

5支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。


半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。

前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。


前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

半年进度率:≥45%前三季度进度率:≥75%半年≥45%前三季度进度:进度率≥75%半年进度率:≥45%前三季度进度率:≥75%5





预算编制准确率(5分)5部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。


预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。


预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。

预算编制准确率>40%,得0分。

预算编制准确率=0/0×100%-100%。预算编制准确率≤20%≤20%5







过程预算管理(15分)“三公经费”控制率


(5分)

5“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。“三公经费”控制率=(0.2/2)×100%=10%控制率 ≤100%≤10%5





资产管理规范性


(5分)

5部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。


1.新增资产配置按预算执行。

2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。资产预算执行=36.84/36.84*100%=100%全部符合全部符合5







一级


指标

二级


指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
过程预算管理(15分)资金使用合规性


(5分)

5部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。


1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3.重大项目开支经过评估论证;

4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。支出自查100%100%5





效果履职尽责(60分)项目产出


(40分)

40始终坚持政治建设不放松,教育引导广大党员干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、牢记初心使命。以美丽党建“四大工程”为抓手,强化“抓党建促发展、以发展强党建”理念,统筹推进各领域基层党建工作。严把德才标准,坚持公正用人,拓宽用人视野,激发干部队伍干事创业积极性,努力打造忠诚干净担当高素质干部队伍。坚持将人才作为支撑发展的第一资源,大力实施“人才强区”战略,为高陵追赶超越提供坚强人才保证。积极探索工作新思路,优化预警监测、督导督查等方式方法,切实发挥目标责任考核的导向作用。狠抓自身建设不放松,坚持严实标准,打造过硬的组工队伍。1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;


2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

目标考核资料及结果(优秀)100%100%40





项目效益


(20分)

201.主题教育扎实有效开展。2.政治理论学习不断加强。3.党员教育管理从严从实。4.深化“领头雁”培育工程。深化“党徽醒目”“主阵地”提升工程。深化“党建+乡村振兴”工程。5.整顿软弱涣散党组织。6.统筹推进各领域党建。7.鼓励激励有效落实。8.年轻干部茁壮成长。9.领导干部从严管理。10.优化政策。11.监测预警作战化。12.自身建设更加过硬。13.学习宣传更加强化。14.管理服务更加精细。



100%100%20








备注:


1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。












十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为18.6万元,调整预算为33.93万元,支出决算为33.93万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

中共西安市高陵区委组织部2019年度部门决算