西安市高陵区社会保险事业管理中心2019年度部门决算

西安市高陵区社会保险事业管理中心

2019年度部门决算

保密审查情况:师越升

部门主要负责人审签情况:何鹏

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

西安市高陵区社会保险事业管理中心主要负责全区内职工医疗保险、城镇居民医疗保险、工伤生育保险、失业保险的管理以及具体经办工作。

(二)内设机构

西安市高陵区社会保险事业管理中心隶属西安市高陵区医疗保障局,内设办公室、财务科、待遇一科、待遇二科、档案室和业务受理科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编制范围的决算单位共有1个。

序号单位名称
1西安市高陵区社会保险事业管理中心

三、部门人员情况

截止2019年底,单位编制人数25人,年末实有人数32人,其中参照公务员管理15人,机关工勤8人,事业干部7人,事业工勤2人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表无三公经费发生
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无政府基金


收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区社会保险事业管理中心 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款398.981.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入



5.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入32.948.社会保障和就业支出431.15





9.卫生健康支出







10.节能环保支出







11.城乡社区支出







12.农林水支出







13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出16.67





20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出



本年收入合计431.92本年支出合计447.82
用事业基金弥补收支差额



结余分配



年初结转和结余15.9年末结转和结余



收入总计447.82支出总计447.82

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区社会保险事业管理中心 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计431.92398.980000032.94
208社会保障和就业支出415.25382.310000032.94
20801人力资源和社会保障管理事务415.25382.310000032.94
2080101行政运行179.87179.87000000
2080104综合业务管理6.956.95000000
2080107社会保险业务管理事务20.0020.00000000
2080109社会保险经办机构208.43175.490000032.94
221住房保障支出16.6716.67000000
22102住房改革支出16.6716.67000000
2210201住房公积金16.6716.67000000





















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区社会保险事业管理中心 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计447.82427.8220000

208社会保障和就业支出431.15411.1520.00000
20801人力资源和社会保障管理事务431.15411.1520.00000
2080101行政运行179.87179.870.00000
2080104综合业务管理6.956.950.00000
2080107社会保险业务管理事务20.00020.00000
2080109社会保险经办机构224.33224.330.00000
221住房保障支出16.6716.670.00000
22102住房改革支出16.6716.670.00000
2210201住房公积金16.6716.670.00000



























































































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区社会保险事业管理中心 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款398.981.一般公共服务支出000
2.政府性基金预算财政拨款02.外交支出000
3.国有资本经营预算收入03.国防支出000





4.公共安全支出000





5.教育支出000





6.科学技术支出000





7.文化旅游体育与传媒支出000





8.社会保障和就业支出398.21398.210





9.卫生健康支出000





10.节能环保支出000





11.城乡社区支出000





12.农林水支出000





13.交通运输支出000





14.资源勘探信息等支出000





15.商业服务业等支出000





16.金融支出000





17.援助其他地区支出000





18.自然资源海洋气象等支出000





19.住房保障支出16.6716.670





20.粮油物资储备支出000





21.灾害防治及应急管理支出000





22.其他支出000

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区社会保险事业管理中心 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计414.88本年支出合计414.88414.88



年初财政拨款结转和结余15.9年末财政拨款结转和结余00



一、一般公共预 算财政拨款398.98









二、政府性基金预 算财政拨款











收入总计414.88支出总计414.88414.88



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区社会保险事业管理中心 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计414.88394.88353.6741.2120




208社会保障和就业支出398.21378.21337.0041.2120.00



20801人力资源和社会保障管理事务398.21378.21337.0041.2120.00



2080101行政运行179.87179.87167.2112.660.00



2080104综合业务管理6.956.956.950.000.00



2080107社会保险业务管理事务20.000.000.000.0020.00



2080109社会保险经办机构191.39191.39162.8428.550.00



221住房保障支出16.6716.6716.670.000.00



22102住房改革支出16.6716.6716.670.000.00



2210201住房公积金16.6716.6716.670.000.00



208社会保障和就业支出398.21378.21337.0041.2120.00



20801人力资源和社会保障管理事务398.21378.21337.0041.2120.00



































































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区社会保险事业管理中心 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计394.88353.6741.21




301工资福利支出0.00250.350.00



30101基本工资0.0096.710.00



30102津贴补贴0.0080.080.00



30103奖金0.008.660.00



30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0027.050.00



30110职工基本医疗保险缴费0.003.240.00



30113住房公积金0.0034.600.00



302商品和服务支出0.000.0041.21



30201办公费0.000.003.59



30202印刷费0.000.000.37



30204手续费0.000.000.22



30205水费0.000.000.49



30206电费0.000.003.00



30207邮电费0.000.000.79



30209物业管理费0.000.000.32



30211差旅费0.000.000.14



30213维修(护)费0.000.0015.90



30226劳务费0.000.000.16



30228工会经费0.000.003.57



30239其他交通费用0.000.0012.66



303对个人和家庭的补助0.00103.320.00



30305生活补助0.000.420.00



30309奖励金0.00102.900.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区社会保险事业管理中心 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数

















决算数

















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区社会保险事业管理中心 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






























































































































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入为431.92万元,上年收入386.39万元,收入增长11.78%。增长主要原因是人员工资以及年度考评奖的增加。



2019年度总支出为447.82万元,上年支出388.70万元,支出增长15.21%。增长原因主要原因是人员工资以及年度考评奖的增加。


    


二、收入决算情况说明

2019年全年收入为431.92万元,其中财政预算收入382.32万元,占总收入的88.52%,其他收入32.94万元,占收入总的11.48%,主要是社保缴费财政代缴拨款。



三、支出决算情况说明

2019年全年支出共计:447.82万元,其中人员经费支出279.48万元,占总支出的62.41%;商品和服务支出:65.02万元,占总支出的14.52%;对个人和家庭的补助:103.32万元,占总支出的23.07%。



2019年项目支出20万元,占总支出的4.63%,主要是日常费用支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入为398.98万元,上年财政拨款收入383.31万元。增长主要原因是人员工资以及年度考评奖的增加。



2019年度财政拨款支出414.88万元,上年财政拨款支出385.61万元。增长主要原因是人员工资以及年度考评奖的增加。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出414.88万元,占本年支出合计的92.65%。与上年相比,财政拨款支出增加13.37万元,增长3.33%,主要原因是人员工资等福利的增加。



(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为291.78万元,支出决算为398.21万元,完成年初预算的136.48%。按照政府功能分类科目,其中:

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为94.03万元,支出决算为179.87万元,完成年初预算的191.30%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入公务员人员身份2018年度目标考评奖。

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)年初预算为0万元,支出决算为6.95万元,决算数大于预算数的主要原因是人员待遇调整后增加的社会保险增加额。

(3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

(4)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为177.75万元,支出决算为191.39万元,完成年初预算的107.67%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入事业人员身份2018年度目标考评奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出394.88万元,包括:人员经费支出250.35万元和公用经费支出41.21万元。



人员经费250.35万元,主要包括工资福利支出中基本工资96.71万元、津贴补贴80.08万元、奖金8.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.05万元、职工基本医疗保险缴费3.25万元、住房公积金34.60。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置费支出0.00万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,共涉及资20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金20万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

社保稽核工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数20万元,执行数 20万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:2019年全面完成了全年的目标任务,有力促进了我区医疗、工伤、生育、失业四项保险事业的全面发展,维护了全区改革、发展、稳定的大局。

通过项目实施全年实际2019 城镇职工医疗保险参保参保单位979户,参保职工23564人。生育保险参保单位923户,参保职工18080人。失业保险参保单位733户,参保职工8970人。工伤保险参保职工921户,参保职工19004人(包含建筑行业新参保人员)。医疗保险:2019年受理职工零星报销316人次,支付医疗费用350万元,审核医院挂账业务159笔,支付1729万元,审核通过慢性病患者436人,为1142名慢性病患者支付医疗费用586万。清算医药机构市卡个人账户4046万元。审核通过慢性病申请668人,其中居民311人,职工357人。生育保险:2019年清算医院挂账费用30笔,支付211万元,审核零星报销医疗生育费用224笔,支付78万元。结算生育津贴288人,支付385万元。工伤保险:2019年审核工伤一次性医疗待遇126人,支付560万,工伤定期待遇审核422笔,支付67万元。失业保险:2019年核定失业金领取人员88人,支付失业人员费用1296人次,共183万元。审核稳岗补贴企业320笔,通过12笔,支付450万元。审核技能补贴262人,通过137人,支付17万元。公务员医疗补助:2019年核算3050人次,支付452万元,清算公务员医药机构刷卡医疗费用2250万元。审核离休及领导干部医疗费用185人,支付153万元。

发现的问题及原因:1、部分参保企业对各项社会保险政策重视不够,学习热情不高,了解不深不透,对“医疗、工伤、失业、生育”四险的社会意义认识不足,不愿履行企业保险参保的社会责任, 宣传工作有待于进一步加强。2、社保相关政策宣传还不够到位,还有不少群众对参保报销流程不了解,我中心需要拓宽宣传渠道,丰富宣传手段,让更多的参保群众对政策了然于胸。3、由于目前已有的两定机构数量很多,而且新申请数量也剧增,两定机构的监管难度较大,稽核任务较重,需要探索新的管理方式。4、居民医保参保群众可以通过市级部门开发的人社通APP网上缴费,但是网上缴费的无法在银行打印发票,很多群众提出了意见,我中心将继续耐心细致的做好解释工作,同时向上级部门反映群众诉求。

下一步改进措施:一是继续做好医疗、工伤、失业保险统一核算缴费基数,统一年审的工作,同时加强相关操作培训,提高企业参保水平;二是做好城乡居民医保整合后的业务办理、政策学习、疑难问题处理等工作;三是加大对区域内的定点医疗机构及定点药店进行监督检查力度,探索并丰富两定机构的监管模式;四是按照上级要求,继续做好失业保险稳岗补贴初审和发放工作协助上级部门开展援企稳岗护航行动;五是继续做好职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险的挂账结算业务,同时广泛宣传住院挂账结算的便利性,提高住院挂账结算率,方便广大参保群众,继续做好职工和城乡居民慢性病认定和补助工作;六是按照规章制度对参保单位、参保人员、以及住转院患者进行核查登记,确保基金安全。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,2019年度整体自评得分96分。全年预算数20万元,执行数20万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:2019年全面完成了全年的目标任务,有力促进了我区医疗、工伤、生育、失业四项保险事业的全面发展,维护了全区改革、发展、稳定的大局。

通过项目实施全年实际2019 城镇职工医疗保险参保参保单位979户,参保职工23564人。生育保险参保单位923户,参保职工18080人。失业保险参保单位733户,参保职工8970人。工伤保险参保职工921户,参保职工19004人(包含建筑行业新参保人员)。医疗保险:2019年受理职工零星报销316人次,支付医疗费用350万元,审核医院挂账业务159笔,支付1729万元,审核通过慢性病患者436人,为1142名慢性病患者支付医疗费用586万。清算医药机构市卡个人账户4046万元。审核通过慢性病申请668人,其中居民311人,职工357人。生育保险:2019年清算医院挂账费用30笔,支付211万元,审核零星报销医疗生育费用224笔,支付78万元。结算生育津贴288人,支付385万元。工伤保险:2019年审核工伤一次性医疗待遇126人,支付560万,工伤定期待遇审核422笔,支付67万元。失业保险:2019年核定失业金领取人员88人,支付失业人员费用1296人次,共183万元。审核稳岗补贴企业320笔,通过12笔,支付450万元。审核技能补贴262人,通过137人,支付17万元。公务员医疗补助:2019年核算3050人次,支付452万元,清算公务员医药机构刷卡医疗费用2250万元。审核离休及领导干部医疗费用185人,支付153万元。

发现的问题及原因:1、部分参保企业对各项社会保险政策重视不够,学习热情不高,了解不深不透,对“医疗、工伤、失业、生育”四险的社会意义认识不足,不愿履行企业保险参保的社会责任, 宣传工作有待于进一步加强。2、社保相关政策宣传还不够到位,还有不少群众对参保报销流程不了解,我中心需要拓宽宣传渠道,丰富宣传手段,让更多的参保群众对政策了然于胸。3、由于目前已有的两定机构数量很多,而且新申请数量也剧增,两定机构的监管难度较大,稽核任务较重,需要探索新的管理方式。4、居民医保参保群众可以通过市级部门开发的人社通APP网上缴费,但是网上缴费的无法在银行打印发票,很多群众提出了意见,我中心将继续耐心细致的做好解释工作,同时向上级部门反映群众诉求。

下一步改进措施:一是继续做好医疗、工伤、失业保险统一核算缴费基数,统一年审的工作,同时加强相关操作培训,提高企业参保水平;二是做好城乡居民医保整合后的业务办理、政策学习、疑难问题处理等工作;三是加大对区域内的定点医疗机构及定点药店进行监督检查力度,探索并丰富两定机构的监管模式;四是按照上级要求,继续做好失业保险稳岗补贴初审和发放工作协助上级部门开展援企稳岗护航行动;五是继续做好职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险的挂账结算业务,同时广泛宣传住院挂账结算的便利性,提高住院挂账结算率,方便广大参保群众,继续做好职工和城乡居民慢性病认定和补助工作;六是按照规章制度对参保单位、参保人员、以及住转院患者进行核查登记,确保基金安全。

财政项目支出绩效自评表








( 2019年度)








项目名称社保稽核工作经费







主管部门西安市高陵区医疗保障局实施单位高陵区社会保险事业管理中心





项目资金
年初
 预算数
全年
 预算数
全年
 执行数
分值执行率得分

年度资金总额(万元)20202010100%10


其中:当年财政拨款202020100%


上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






实地稽核企业25家,稽核检查定点医疗机构200家。年底完成稽核企业28家,涉及职工3013人,稽核检查定点医疗机构206家。有效提升了社保服务质量和群众满意度。








 效
 指
 标
一级指标二级指标三级指标年度
 指标值
实际
 完成值
分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标指标1:实地稽核企业25家稽核企业28家1010


指标2:稽核检查定点医疗机构200家稽核定点医疗机构206家1010




……








质量指标指标1:完成市级下达任务的100%稽核企业28家,定点机构206家1010



指标2:








……








时效指标指标1:按时完成率达100%规定时间提前完成1010



指标2:








……








成本指标指标1:项目经费利用率达100%利用率100%1010



指标2:








……








效益指标经济效益指标指标1:新增职工参保人数400人实际新增参保506人1010


指标2:提供良好的社保服务能力有所提升1010




……








社会效益指标指标1:促进企业职工参保参保率提高到98%以上1010



指标2:








……








生态效益指标指标1:







指标2:








……








可持续影响指标指标1:有效延长固定资产的使用寿命有所延长1010



指标2:








……








满意度指标服务对象满意度指标指标1:群众满意度95%以上年末群众满意度达95%106机构改革原因,满意度有待进一步提升

指标2:








……








总分10096






 

部门整体支出绩效自评表
 (2019年度)











填报单位:西安市高陵区社会保险事业管理中心自评得分:95分









(一)简要概述部门职能与职责。主要负责全区内职工医疗保险、城镇居民医疗保险、工伤生育保险、失业保险的管理以及具体经办工作。









(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。2019年全年支出共计:447.82万元,其中人员经费支出279.48万元,占总支出的62.41%;商品和服务支出:65.02万元,占总支出的14.52%;对个人和家庭的补助:103.32万元,占总支出的23.07%。









(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。完成城乡居民医疗保险的整合









一级
 指标
二级
 指标
三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)预算
 完成率
 (10分)
10预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。
预算完成率=100%的,得10分。
 预算完成率≥95%的,得9分。
 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
 预算完成率<70%的,得0分。
预算完成率=100%100%100%10

预算调整率
 (5分)
5预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
预算调整率绝对值≤5%,得5分。
 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。
预算调整率绝对值≤5%≤5%>5%0人员工资增加等因素导致实际拨付与预算数相比绝对值焦大。建议每年预算能将考评奖等列入预算。

一级
 指标
二级
 指标
三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)支出进度率
 (5分)
5支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。
半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。
 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。
半年进度:进度率≥45%前三季度进度:进度率≥75%半年进度:进度率≥45%前三季度进度:进度率≥75%半年进度:进度率≥45%前三季度进度:进度率≥75%5

预算编制准确率(5分)5部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
预算编制准确率≤20%,得5分。
 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
 预算编制准确率>40%,得0分。
预算编制准确率≤20%≤20%≤20%5



过程预算管理(15分)“三公经费”控制率
 (5分)
5“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。三公经费控制率 ≤100%≤100%≤100%5

资产管理规范性
 (5分)
5部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
 1.新增资产配置按预算执行。
 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3.资产收益及时、足额上缴财政。
全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。全部符合全部符合全部符合5















一级
 指标
二级
 指标
三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
过程预算管理(15分)资金使用合规性
 (5分)
5部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
 3.重大项目开支经过评估论证;
 4.符合部门预算批复的用途;
 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
全部符合5分,有1项不符扣2分。全部符合全部符合全部符合5

效果履职尽责(60分)项目产出
 (40分)
40项目资金使用率达100%1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。
项目资金使用率达100%100%100%40

项目效益
 (20分)
20高质量完成全年参保和稽核任务参保人数增加400人以上新增参保400人新增参保506人20




备注:
 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。












十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费预算为25.73万元,支出决算为29.01万元,完成预算的112.75%。决算数较预算数增加3.28万元,主要原因是办公费的增加。

(二)政府采购支出情况说明

2019年度本单位政府采购支出总额共0万元,机构改革期间单位未进行固定资产的购置。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末,本单位无公务车辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。


2019年社保中心决算公开.pdf