决算

西安市高陵区种子管理站 2019年度部门决算

决算

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目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

西安市高陵区种子管理站是2002年成立的,属于全额事业单位,隶属西安市高陵区农业农村和林业局主管。高陵区种子管理站主要从事农作物新品种区域试验、示范;农作物种子质量管理;农作物种子执法监督;农作物种子(生产/经营)许可证管理。

(二)内设机构

西安市高陵区种子管理站所属财政补助事业单位内设办公室、品管科、市管科三个业务科室

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,所属二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区种子管理站
2……

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制40人,其中事业编制40人;实有人员32人,单位管理的离退休人员17人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表不涉及此项费用
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及此业务

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区种子管理站金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款433.431.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入



5.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入



8.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出







10.节能环保支出







11.城乡社区支出







12.农林水支出419.89





13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出19.12





20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出



本年收入合计433.43本年支出合计439.01
用事业基金弥补收支差额



结余分配



年初结转和结余5.58年末结转和结余



收入总计439.01支出总计439.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区种子管理站金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计433.43433.43














213农林水支出414.31414.31













21301农业414.31414.31













2130104事业运行404.21404.21













2130106科技转化与推广服务55













2130110执法监管2.82.8













2130199其他农业支出2.32.3













221住房保障支出19.1219.12













22102住房改革支出19.1219.12













2210201住房公积金19.1219.12





























































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 西安市高陵区种子管理站金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计439.01431.217.8








213农林水支出419.89412.097.8







21301农业419.89412.097.8







2130104事业运行409.79409.79









2130106科技转化与推广服务5



5







2130110执法监管2.8



2.8







2130199其他农业支出2.3



2.3







221住房保障支出19.1219.12









22102住房改革支出19.1219.12









2210201住房公积金19.1219.12

























































































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区种子管理站金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款433.431.一般公共服务支出







2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出







3.国有资本经营预算收入



3.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出











8.社会保障和就业支出











9.卫生健康支出











10.节能环保支出











11.城乡社区支出











12.农林水支出419.89419.89







13.交通运输支出











14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出19.1219.12







20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区种子管理站金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计433.43本年支出合计439.01439.01



年初财政拨款结转和结余5.58年末财政拨款结转和结余







一、一般公共预 算财政拨款5.58









二、政府性基金预 算财政拨款











收入总计439.01支出总计439.01439.01



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区种子管理站金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计439.01431.21415.7515.467.8




213农林水支出支出419.89412.09396.6315.467.8



21301农业419.89412.09396.6315.467.8



2130104事业运行409.79409.79396.6313.16





2130106科技转化与服务5







5



2130110执法监管2.8







2.8



2130199其他农业支出2.32.3



2.3





221住房保障支出19.1219.1219.12







22102住房改革支出19.1219.1219.12







2210201住房公积金19.1219.1219.12























































































































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区种子管理站金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计431.21415.7515.46




301工资福利支出414.25414.25





30101基本工资127.27127.27





30102津贴补贴99.5799.57





30103奖金9696





30107绩效工资11.4811.48





30108机关事业单位养老保险缴费44.4444.44





30109职业年金缴费5.885.88





30110职工基本医疗保险缴费10.4910.49





30113住房公积金19.1219.12





302商品和服务支出15.46



15.46



30201办公费1.12



1.12



30202印刷费1.28



1.28



30204手续费0.01



0.01



30205水费0.03



0.03



30206电费2.5



2.5



30207邮电费0.42



0.42



30211差旅费1.5



1.5



30213维修(护)费4.68



4.68



30216培训费0.02



0.02



30218专用材料费1



1



30228工会经费2.3



2.3



30239其他交通费用0.59



0.59



303对个人和家庭的补助1.5



1.5



30305生活补助1.5



1.5



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数















0.82
决算数















0.82

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区种子管理站金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计














































































































































































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018年收到财政预算拨款444.25万元,2019年收到财政预算拨款433.43万元,比上年减少10.82万元,比上年减少3%。

原因说明:2019年项目比2018年减少。

2019年收入与2018年对比项目名称2018年2019年
收入财政预算拨款444.25万元433.43万元

2019度年支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018年全年支出443.67万元,2019年全年支出439.01万元,比上年减少4.66万元,比上年减少1%。

原因说明:2019年项目比2018年减少。

2019与上年收入对项目名称2018年2019年
全年支出443.67万元439.01万元

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计433.43万元,其中:财政拨款收入433.43万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2019年收入决算情况收入合计518.92万元
其中财政拨款518.92万元
事业收入0万元
经营收入0万元
其他收入0万元

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计439.01万元,其中:基本支出431.21万元,占99%;项目支出7.8万元,占1%;经营支出0万元,占0%。

2019支出决算情况支出合计439.01万元
其中基本支出518.92万元
项目支出7.8万元
经营支出0万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018年收到财政拨款444.25万元,2019年收到财政拨款433.43万元,比上年减少10.82万元,比上年减少3%。

原因说明:2019年项目比2018年减少。

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018年全年财政拨款支出443.67万元,2019年全年财政拨款支出439.01万元,比上年减少4.66万元,比上年减少1%。

原因说明:2019年项目比2018年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出439.01万元,占本年支出合计的99%。与上年相比,财政拨款支出减少4.66万元,减少1%,主要原因是项目相比上年减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为439.01万元,支出决算为439.01万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。

年初预算为409.79万元,支出决算为409.79万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

2.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。

年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

3.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。

年初预算为2.8万元,支出决算为2.8万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

4.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。

年初预算为2.3万元,支出决算为2.3万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为19.12万元,支出决算为19.12万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出431.21万元,包括:人员经费支出415.75万元和公用经费支出15.46万元。

人员经费431.21万元,主要包括基本工资127.27万元;津贴补贴99.57万元;奖金96万元;绩效工资11.48万元;机关事业单位基本养老保险缴费44.44万元;职业年金缴费5.88万元,职工基本医疗保险缴费10.49万元;住房公积金19.12万元。

公用经费15.46万元,主要包括办公费1.12万元;印刷费1.28万元;手续费0.01万元;水费0.03万元;电费2.5万元;邮电费0.42万元;差旅费1.5万元;维修(护)费4.68万元;培训费0.02万元;专用材料费1万元;工会经费2.3万元,其他交通费用0.59万元。

对个人家庭补助1.5万元,主要包括生活补助1.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无:

1.因公出国(境)支出情况说明

2.公务用车购置费用支出情况说明

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

4.公务接待费支出情况说明

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0.82万元,支出决算为0.82万元完成预算的100%。

(四)会议费支出情况说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。







十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆。