西安市高陵区医疗保障局(汇总)2019年度部门决算

保密审查情况:王杯

部门主要负责人审签情况:何鹏

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.贯彻落实国家、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定,组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章、政策、计划和标准,负责全区医疗、生育及其他各项补充保险的管理工作。

2.贯彻执行医疗保障基金监督管理办法,负责统筹管理和监督使用全区医疗保障基金,建立健全医疗保障安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,组织拟定全区长期护理保险制度改革方案。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,组织实施医保目录准入谈判实施办法。

5.贯彻落实中、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,贯彻落实中、省、市药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施。

6.制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,推进落实医疗保障信用评价体系和信息披露工作,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责全区医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设,建立健全医疗保障大数据管理和应用体系,贯彻执行中、省、市异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度,开展医疗保障领域合作交流。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)内设机构设

西安市高陵区医疗保障局隶属区政府直属机构,局内设办公室及业务科。下属二级单位两个,分别为西安市高陵区新型农村合作医疗经办中心、西安市高陵区社会保险事业管理中心。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的决算单位共有3个,包括本级及所属2个二级预算单位:

序号单位名称单位性质
1西安市高陵区医疗保障局(机关)行政单位
2西安市高陵区社会保险事业管理中心参照公务员管理事业单位
3西安市高陵区新型农村合作医疗经办中心事业单位

三、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制49人,其中行政编制6人、事业编制43人;实有人员64人,其中行政人员6人、参照公务员管理的事业人员15人、机关工勤人员8人、事业干部30人、事业工勤5人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表



表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



一、 收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总表


公开01表


编制部门:西安市高陵区医疗保障局(汇总)金额单位:万元


收入支出

项目决算数项目决算数
1、一般公共预算财政拨款817.561、一般公共服务支出0
2、政府性基金预算财政拨款69.642、外交支出0
3、国有资本经营预算财政拨款03、国防支出0
4、上级补助收入04、公共安全支出0
5、事业收入05、教育支出0
6、经营收入06、科学技术支出0
7、附属单位上缴收入07、文化旅游体育与传媒支出0
8、其他收入32.948、社会保障和就业支出431.15


9、卫生健康支出399.09


10、节能环保支出0.00


11、城乡社区支出0.00


12、农林水支出0.00


13、交通运输支出0


14、资源勘探信息等支出0


15、商业服务业等支出0


16、金融支出0


17、援助其他地区支出0


18、自然资源海洋气象等支出0.00


19、住房保障支出40.66


20、粮油物资储备支出0


21、灾害防治及应急管理支出0


22、其他支出69.64
本年收入合计920.14本年支出合计940.54
用事业基金弥补收支差额0结余分配0
年初结转和结余20.40年末结转和结余0
收入总计940.54支出总计940.54
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


二、 收入决算总表

收入决算表









公开02表









编制部门:

西安市高陵区医疗保障局(汇总)

金额单位:万元








项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入


功能分类科目编码科目名称








小计其中:教育收费



















合计920.14887.200000032.94

208社会保障和就业支出415.25382.310000032.94
20801人力资源和社会保障管理事务415.25382.310000032.94
2080101行政运行179.87179.87000000
2080104综合业务管理6.956.95000000
2080107社会保险业务管理事务20.0020.00000000
2080109社会保险经办机构208.43175.490000032.94
210卫生健康支出394.58394.58000000
21001卫生健康管理事务330.67330.67000000
2100199其他卫生健康管理事务支出330.67330.67000000
21015医疗保障管理事务3.453.45000000
2101501行政运行3.453.45000000
21099其他卫生健康支出60.4660.46000000
2109901其他卫生健康支出60.4660.46000000
221住房保障支出40.6640.66000000
22102住房改革支出40.6640.66000000
2210201住房公积金40.6640.66000000
229其他支出69.6469.64000000
22960彩票公益金安排的支出69.6469.64000000
2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出69.6469.64000000
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。









三、 支出决算总表

支出决算表







公开03表







编制部门:西安市高陵区医疗保障局(汇总)
金额单位:万元





项目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称
























合计940.54750.15190.39000

208社会保障和就业支出431.15411.1520.00000
20801人力资源和社会保障管理事务431.15411.1520.00000
2080101行政运行179.87179.870.00000
2080104综合业务管理6.956.950.00000
2080107社会保险业务管理事务20.00020.00000
2080109社会保险经办机构224.33224.330.00000
210卫生健康支出399.08298.34100.75000
21001卫生健康管理事务335.17294.8940.29000
2100199其他卫生健康管理事务支出335.17294.8940.29000
21015医疗保障管理事务3.453.450.00000
2101501行政运行3.453.450.00000
21099其他卫生健康支出60.46060.46000
2109901其他卫生健康支出60.46060.46000
221住房保障支出40.6640.660.00000
22102住房改革支出40.6640.660.00000
2210201住房公积金40.6640.660.00000
229其他支出69.64069.64000
22960彩票公益金安排的支出69.64069.64000
2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出69.64069.64000
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。







四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收支总体情况表





公开04表





编制部门:西安市高陵区医疗保障局(汇总)金额单位:万元




收 入支 出




项 目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款







1、一般公共预算财政拨款817.561、一般公共服务支出



2、政府性基金预算财政拨款69.642、外交支出



3、国有资本经营预算收入03、国防支出





4、公共安全支出





5、教育支出





6、科学技术支出





7、文化旅游体育与传媒支出





8、社会保障和就业支出398.21398.21



9、卫生健康支出399.09399.09



10、节能环保支出





11、城乡社区支出





12、农林水支出





13、交通运输支出





14、资源勘探信息等支出





15、商业服务业等支出





16、金融支出





17、援助其他地区支出





18、自然资源海洋气象等支出





19、住房保障支出40.6640.66



20、粮油物资储备支出





21、灾害防治及应急管理支出





22、其他支出69.64
69.64
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。





财政拨款收入支出决算总表





公开04表





编制部门:西安市高陵区医疗保障局(汇总)金额单位:万元




收 入支 出




项 目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款







本年收入合计887.20本年支出合计907.59837.9669.64
年初财政拨款结转和结余20.40年末财政拨款结转和结余0.000.000
一、一般公共预算财政拨款817.56




二、政府性基金预算财政拨款69.64




收入总计907.59支出总计907.59837.9669.64
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。





五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)







公开05表







编制部门:西安市高陵区医疗保障局(汇总)金额单位:万元






项目本年支出合计基本支出项目支出备注



功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费





















合计837.96717.21664.6052.60120.75


208社会保障和就业支出398.21378.2133741.2120.00

20801人力资源和社会保障管理事务398.21378.2133741.2120.00

2080101行政运行179.87179.87167.2112.660.00

2080104综合业务管理6.956.956.9500.00

2080107社会保险业务管理事务20.0000020.00

2080109社会保险经办机构191.39191.39162.8428.550.00

210卫生健康支出399.08298.34286.9411.39100.75

21001卫生健康管理事务335.17294.89283.4911.3940.29

2100199其他卫生健康管理事务支出335.17294.89283.4911.3940.29

21015医疗保障管理事务3.453.453.4500.00

2101501行政运行3.453.453.4500.00

21099其他卫生健康支出60.4600060.46

2109901其他卫生健康支出60.460.000.000.0060.46

221住房保障支出40.6640.6640.660.000.00

22102住房改革支出40.6640.6640.660.000

2210201住房公积金40.6640.6640.6600.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。







六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)





公开06表





编制部门:西安市高陵区医疗保障局(汇总)金额单位:万元




项目本年支出合计人员经费公用经费备注

经济分类科目编码科目名称


















合计717.21664.6052.60


301工资福利支出0.00561.280

30101基本工资0.00182.760

30102津贴补贴0.00101.960

30103奖金0.0086.660

30107绩效工资0.0068.690

30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0052.250

30110职工基本医疗保险缴费0.0010.380

30113住房公积金0.0058.600

302商品和服务支出0.000.0052.31

30201办公费0.000.007.93

30202印刷费0.000.000.37

30204手续费0.000.000.24

30205水费0.0000.94

30206电费0.0004.61

30207邮电费0.0001.52

30209物业管理费0.0000.32

30211差旅费0.0001.20

30213维修(护)费0.00015.90

30216培训费0.0000.12

30226劳务费0.0001.20

30228工会经费0.0004.77

30231公务用车运行维护费0.0000.32

30239其他交通费用0.00012.89

303对个人和家庭的补助0.00103.320.00

30305生活补助0.000.420.00

30309奖励金0.00102.90.00

310资本性支出0.0000.29

31002办公设备购置0.0000.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。





七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表







公开07表







编制部门:西安市高陵区医疗保障局(汇总)金额单位:万元






项目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数







决算数1.1600.000.0001.160.000.12
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。







八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开08表







编制部门:西安市高陵区医疗保障局(汇总)金额单位:万元






项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余



功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出





















合计069.6469.64069.640

229其他支出069.6469.64069.640
22960彩票公益金安排的支出069.6469.64069.640
2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出069.6469.64069.640


























































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。







第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出总体情况说明

2019年度总收入为920.14元,上年收入860.79万元。本年收入增加原因是我部门为2019年新成立部门,局本级为新成立单位(上年无收入),下属2个二级单位由人社局、卫健局划入(上年有收入)。

2019年度总支出940.54万元。上年支出858.6万元。本年支出增加原因是我部门为2019年新成立部门,局本级为新成立单位(上年无支出),下属2个二级单位由人社局、卫健局划入(上年有支出)。

二、收入决算情况说明

2019年度总收入为920.14万元,财政补助收入887.20万元,占总收入的96.42%。其他收入32.94万元,占总收入的3.58%。

三、支出决算情况说明

2019年度总支出940.54万元,其中:基本支出750.15万元,占总支出的79.76%,项目支出190.39万元,占总支出的20.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入为887.20元,上年财政拨款收入857.71万元。本年财政拨款收入增加原因是我部门为2019年新成立部门,局本级为新成立单位(上年无收入),下属2个二级单位由人社局、卫健局划入(上年有收入)。

2019年度财政拨款支出907.6万元,上年财政拨款支出855.51万元。本年支出增加原因是我部门为2019年新成立部门,局本级为新成立单位(上年无支出),下属2个二级单位由人社局、卫健局划入(上年有支出)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款支出907.6万元,占本年支出合计的96.50%。与上年相比,财政拨款支出减少了52.09万元,主要原因是我部门为2019年新成立部门,局本级为新成立单位(上年无支出),下属2个二级单位由人社局、卫健局划入(上年有支出)。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为581.59万元,支出决算为907.6万元,完成年初预算的156.05%。按照政府功能分类科目,其中:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为94.03万元,支出决算为179.87万元,完成年初预算的191.30%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入社保中心公务员身份2018年度目标考评奖。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.95万元。决算数大于预算数的主要原因是人员待遇调整后财政增加的社会保险增加额。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)

年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

年初预算为177.75万元,支出决算为191.39万元,完成年初预算的107.67%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入社保中心事业人员身份2018年度目标考评奖。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理支出(项)。

年初预算为272.86万元,支出决算为335.17万元,完成年初预算的122.84%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入合疗办事业人员身份2018年度目标考评奖。

6.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为3.45万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗保障局本级为2019年新成立单位,人员无预算。

7.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为60.46万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗保障局本级为2019年新成立单位,项目无预算。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为16.95万元,支出决算为40.66万元,完成年初预算的239.88%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保障局本级为2019年新成立单位,人员公积金无预算;公积金政策改革财政补贴个人缴纳公积金部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出717.21万元,包括:人员经费支出664.6万元和公用经费支出52.6万元。

人员经费664.6万元,主要包括工资福利支出中基本工资182.76万元、津贴补贴101.96万元、奖金86.66万元、绩效工资68.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.25万元、职工基本医疗保险缴费10.38万元、住房公积金58.6万元;对个人和家庭补助中生活补助0.42万元、奖励金102.9万元。

公用经费52.6万元,主要包括商品和服务支出中办公费7.93万元、印刷费0.37万元、手续费0.24万元、水费0.94万元、电费4.61万元、邮电费1.52万元、物业管理费0.32万元、差旅费1.20万元、维修(护)费15.90万元、培训费0.12万元、劳务费1.2万元、工会经费4.77万元、公务用车运行维护费0.32万元、其他交通费用12.89万元;资本性支出中办公设备购置0.29万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.16万元,支出决算为1.16万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置费支出0.00万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出决算1.16万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台,预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为1.16万元,支出决算为1.16万元,完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0.12万元,支出决算为0.12万元,完成预算的100%。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金收入69.64万元,支出69.64万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、部门预算绩效目标说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

我部门为2019年新成立部门,局本级年初无预算。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算5个项目支出全面开展绩效自评,本部门涉及项目5个,共涉及资金120.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度政府性基金预算1个项目支出全面开展绩效自评,本部门涉及项目1个,涉及资金69.64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金190.39万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述:我局为新成立单位,年初无预算,此项目为市级专款,项目自评得分98分。项目全年预算数22万元,执行数22万元,完成预算的100%。

主要产出和效果高陵区医疗保障局自2019年2月28日挂牌成立以来,在区委、区政府的领导下和市医疗保障局的指导下,认真落实区委一届六次全会精神,紧紧围绕全区“聚力一二三·建设主城区”的工作大局,积极履职尽责,不断创新机制体制,提升服务效能,有效推动医保工作全面、协调、可持续发展。

通过项目实施机构改革工作圆满完成;整合城乡居民医保工作有序推进;药品集中采购试点工作稳步推进;医保业务经办工作规范运行;“两定”机构监管工作常抓不懈;打击欺诈骗保专项治理维护基金安全工作成效显著;医保扶贫政策落实到位;医保政策宣传工作扎实开展;党建引领,各项工作有序推进。

发现的问题及原因:1.业务素质有待加强。医疗保障局是2019年机构改革新组建部门,转隶人员来自不同的行业部门,加之中、省、市各项医保政策正处于调整完善期,各项业务培训较少,领导干部职工业务水平亟待提升。2.新农合基金透支压力过大。截止2019年12月12日,各医疗机构共申报报销合疗资金16306.05万元,未拨付资金6660.49万元。3.监管效能有待增强。随着各项工作全面开展,医保基金监管的难度不断增加、范围不断扩大,加之受机构人员编制限制,监管机构人员均未到位,监管设备设施较弱。4.贫困人口报销比例过低。按照现行政策,贫困人口报销比例封顶线调整为85%,增加了慢性病群众的经济负担。5.基层经办机构、人员缺失。因机构改革原因,新组建的医疗保障局在街道、村(社区)经办机构、人员缺失,严重影响了医保业务在基层一线的落实办理。

下一步改进措施:我局将以党十九大和十九届四中全会精神为指引,紧紧围绕中省市关于医疗保障工作的安排部署,以服务参保群众为目标,以做好医保经办工作为基础,以“打击欺诈骗保专项治理”为载体,切实做好医疗保障各项工作,为实现高陵“聚力一二三·建设主城区”的奋斗目标,全市医疗保障事业更好发展贡献智慧和力量。1.常态化开展主题教育工作。充分利用“三会一课”、主题党日等载体,学习研讨、调查研究、检视问题、整改落实“四管齐下”,不断抓学习、提素质、强班子、建队伍,实现医保服务的提质提效。2.稳步推进2020年城乡医保整合工作。认真落实中央、省、市决策部署和会议精神,积极稳妥做好2020年城乡居民基本医疗保险费征缴工作,推进我区城镇居民基本医疗保险与新型农村合作医疗制度整合及和管理体制改革,建立城乡一体的医疗保障体系。3不断健全医保业务经办体系。以城乡居民医保体系整合为契机,优化医保干部队伍,配齐配强经办机构,深入学习业务知识,及时维护更新经办系统,切实把城乡居民医保各项政策待遇落实、落细、落好,让党和政府放心,让群众放心。4.不断加强医保基金监管。争取市医疗保障局和区委区政府的支持,组建专业执法监管队伍,持续开展打击欺诈骗保专项行动,积极推进诚信医保体系建设、坚持采取医保智能监管、协议管理考核、失信黑名单、骗保行为举报奖励、多部门联合执法等方式方法,采取灵活多样的日常稽核、专项检查、季度督查,标本兼治,打防并举,共建共治共享的医保监管长效机制,提升定点医药机构合规服务的意识和能力。5.精准落实医保扶贫工作。有效落实贫困人口医疗保障各项政策,完善建档立卡贫困人口基本医保、大病保险、医疗救助的“三重保障”体系,继续做好“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”,切实降低贫困人口就医负担。6.有效开展政策宣传培训。2020年是城乡居民整合医保的第一年,要采取灵活多样的宣传培训方式,深入街道、村(社区)、企业开展各种宣传活动,不断提高参保群众的知晓率和满意度。要对经办机构及各定点医药机构的经办人员进行业务培训,不断提升业务水平,切实提高为民服务的精准度和工作效率。7.强化党建引领和党风廉政建设。强化学习提素质,严明纪律提效能,切实加强作风建设,打造一支工作优良、纪律严明、作风过硬的医保铁军队伍。

新型农村合作医疗管理工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数20万元,执行数10.29万元,完成预算的51.45%。

主要产出和效果:2019年,根据区委、区政府机构改革方案精神,2019年2月28日,区医疗保障局挂牌成立,我中心整体划转至区医疗保障局。划转后在区医保局的正确领导下,在上级各有关部门的大力支持下,以党的十九大和党的十九届四中全会精神为指导,以“抓服务、促发展”为工作重点,以执行政策规定,搞好医疗补偿为工作目标,坚持原则、把握标准、严肃纪律、严格管理、积极主动且富有创造性的开展各项工作,取得了一定的工作成绩

通过项目实施完成新农合缴费职责划转工作;药品集中采购试点工作;扎实有效开展新农合医保脱贫工作;进一步加强监督检查工作;开展打击欺诈骗取医保(新农合)基金专项行动;加强信息化管理工作;初步完成城乡居民基本医保整合工作;完成全年报销新农合基金业务工作:截至2019年12月31日,我区新型农村合作医疗总基金收入18851.46万元,新农合基金总支出18946.12万元,资金使用率103.22%。截止12月31日,实际住院报销51713人次,补偿资金17955.09万元;门诊慢性病报销28920人次,补偿资金1683.32万元;门诊统筹累计报销87.1万人次,补偿基金1902.8万元;家庭帐户支出0万元。2019年新农合累计补偿95.16 万人次,累计补偿21541.21万元,参合患者受益明显。截止2019年12月31日,新农合业务窗口累计接待群众、接听咨询电话约5000人次;全年报销656人次,累计报销408.98万元;全年挂失、补办、分户合疗证1480本,门诊慢性病证办理约3200本。截止12月底,一级医疗机构政策范围内报销比例86.88%,二级医疗机构政策范围内报销比例78.48%,我区新农合统筹区域内政策范围内报销比例75.82%。

发现的问题及原因:1.新农合基金透支压力明显。由于2017年3月全市新农合政策调整,而新农合基金仍是区县统筹,并且由于群众生活水平不断提高,健康意识不断增强,对医疗服务质量需求不断增加,导致门诊及住院人数不断增涨,合疗基金支出不断增大,透支压力不断加大。截止2020年01月26日各医疗机构共申报报销资金21782.47万元,预计未拨付资金9083.47万元。2.随着城乡居民基本医疗保险整合及新农合市级统筹业务的整合,我中心在基金监管方面面临人员少,监管区域广的现实情况,急需加强人员配备,加大打击欺诈骗保工作力度,全力维护基金安全。3.个别定点医疗机构存在政策宣传不到位、新农合管理未按要求纳入绩效考核、“四合理”奖惩办法奖惩记录不完善、直通车执行不到位、对“打击欺诈骗保”工作认识不够全面深刻、住院患者不在床、药品、诊疗项目多收费、串换收费项目、有医嘱计费但未给患者做治疗、放宽入院标准、过度检查、过度治疗等现象。各街办卫生院普遍对辖区内定点村卫生室日常监管力度不够,流于形式。个别卫生院合疗经办员变换较为频繁,人员更换时不能做好工作交接,导致政策业务不熟练,影响工作正常开展。

下一步改进措施:一是加大经办机构能力建设力度。继续做好区、街办两级经办机构能力建设,加强业务培训力度,建成方便、高效、规范的医保服务保障体系,方便参合群众。

二是做好城乡居民整合工作。在区医疗保障局的正确领导下,完善城乡居民整合各项硬件设施,按照相关文件执行政策,整合业务和人员,高效的落实新农合市级统筹和城乡居民基本医保整合各项政策。三是做好2020年城乡居民医保筹资工作。配合区税务局、区医疗保障局、区财政局做好2020年度城乡居民基本医保(新农合)筹资缴费工作。根据4部门联合发文精神,积极配合做好2020年城乡居民基本医保(新农合)筹资缴费财政代缴资金申请及划转金库相关工作。四是持续开展打击欺诈骗保工作。加大对定点医疗机构诊疗及参合患者就诊行为的监管,严厉打击欺诈骗取医保基金行为,确保基金安全高效运行。加强“四合理”检查力度,合理控制医疗费用增长、合理引导患者流向。五是持续加强对定点医疗机构的监管力度。不断创新定点医药机构的协议管理机制,采取灵活多样的日常稽核、专项检查、季度督查等举措对定点医疗机构进行规范医保服务行为,提升定点医药机构的服务能力及管理水平。加大违规行为的处罚力度,确保新农合基金安全。六是持续开展医保脱贫及“三重保障”落实工作。按照省市各项医保脱贫各项政策,指导各医疗机构落实贫困人口医疗保障“一站式”即时结算工作。继续协调各相关部门,并督促各涉贫卫生院做好“三重保障”落实工作,不定期的开展医保脱贫政策宣传工作,为医保脱贫工作提供保障。

社保稽核工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数20万元,执行数 20万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:2019年全面完成了全年的目标任务,有力促进了我区医疗、工伤、生育、失业四项保险事业的全面发展,维护了全区改革、发展、稳定的大局。

通过项目实施全年实际2019 城镇职工医疗保险参保参保单位979户,参保职工23564人。生育保险参保单位923户,参保职工18080人。失业保险参保单位733户,参保职工8970人。工伤保险参保职工921户,参保职工19004人(包含建筑行业新参保人员)。医疗保险:2019年受理职工零星报销316人次,支付医疗费用350万元,审核医院挂账业务159笔,支付1729万元,审核通过慢性病患者436人,为1142名慢性病患者支付医疗费用586万。清算医药机构市卡个人账户4046万元。审核通过慢性病申请668人,其中居民311人,职工357人。生育保险:2019年清算医院挂账费用30笔,支付211万元,审核零星报销医疗生育费用224笔,支付78万元。结算生育津贴288人,支付385万元。工伤保险:2019年审核工伤一次性医疗待遇126人,支付560万,工伤定期待遇审核422笔,支付67万元。失业保险:2019年核定失业金领取人员88人,支付失业人员费用1296人次,共183万元。审核稳岗补贴企业320笔,通过12笔,支付450万元。审核技能补贴262人,通过137人,支付17万元。公务员医疗补助:2019年核算3050人次,支付452万元,清算公务员医药机构刷卡医疗费用2250万元。审核离休及领导干部医疗费用185人,支付153万元。

发现的问题及原因:1、部分参保企业对各项社会保险政策重视不够,学习热情不高,了解不深不透,对“医疗、工伤、失业、生育”四险的社会意义认识不足,不愿履行企业保险参保的社会责任, 宣传工作有待于进一步加强。2、社保相关政策宣传还不够到位,还有不少群众对参保报销流程不了解,我中心需要拓宽宣传渠道,丰富宣传手段,让更多的参保群众对政策了然于胸。3、由于目前已有的两定机构数量很多,而且新申请数量也剧增,两定机构的监管难度较大,稽核任务较重,需要探索新的管理方式。4、居民医保参保群众可以通过市级部门开发的人社通APP网上缴费,但是网上缴费的无法在银行打印发票,很多群众提出了意见,我中心将继续耐心细致的做好解释工作,同时向上级部门反映群众诉求。

下一步改进措施:一是继续做好医疗、工伤、失业保险统一核算缴费基数,统一年审的工作,同时加强相关操作培训,提高企业参保水平;二是做好城乡居民医保整合后的业务办理、政策学习、疑难问题处理等工作;三是加大对区域内的定点医疗机构及定点药店进行监督检查力度,探索并丰富两定机构的监管模式;四是按照上级要求,继续做好失业保险稳岗补贴初审和发放工作协助上级部门开展援企稳岗护航行动;五是继续做好职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险的挂账结算业务,同时广泛宣传住院挂账结算的便利性,提高住院挂账结算率,方便广大参保群众,继续做好职工和城乡居民慢性病认定和补助工作;六是按照规章制度对参保单位、参保人员、以及住转院患者进行核查登记,确保基金安全。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

我局为新成立单位,年初无预算,2019年度整体自评得分85分。全年预算数190.39万元,执行数190.39万元,完成预算的100%。

主要产出和效果高陵区医疗保障局自2019年2月28日挂牌成立以来,在区委、区政府的领导下和市医疗保障局的指导下,认真落实区委一届六次全会精神,紧紧围绕全区“聚力一二三·建设主城区”的工作大局,积极履职尽责,不断创新机制体制,提升服务效能,有效推动医保工作全面、协调、可持续发展。

通过项目实施机构改革工作圆满完成;整合城乡居民医保工作有序推进;药品集中采购试点工作稳步推进;医保业务经办工作规范运行;“两定”机构监管工作常抓不懈;打击欺诈骗保专项治理维护基金安全工作成效显著;医保扶贫政策落实到位;医保政策宣传工作扎实开展;党建引领,各项工作有序推进。

发现的问题及原因:1.业务素质有待加强。医疗保障局是2019年机构改革新组建部门,转隶人员来自不同的行业部门,加之中、省、市各项医保政策正处于调整完善期,各项业务培训较少,领导干部职工业务水平亟待提升。2.新农合基金透支压力过大。截止2019年12月12日,各医疗机构共申报报销合疗资金16306.05万元,未拨付资金6660.49万元。3.监管效能有待增强。随着各项工作全面开展,医保基金监管的难度不断增加、范围不断扩大,加之受机构人员编制限制,监管机构人员均未到位,监管设备设施较弱。4.贫困人口报销比例过低。按照现行政策,贫困人口报销比例封顶线调整为85%,增加了慢性病群众的经济负担。5.基层经办机构、人员缺失。因机构改革原因,新组建的医疗保障局在街道、村(社区)经办机构、人员缺失,严重影响了医保业务在基层一线的落实办理。

下一步改进措施:我局将以党十九大和十九届四中全会精神为指引,紧紧围绕中省市关于医疗保障工作的安排部署,以服务参保群众为目标,以做好医保经办工作为基础,以“打击欺诈骗保专项治理”为载体,切实做好医疗保障各项工作,为实现高陵“聚力一二三·建设主城区”的奋斗目标,全市医疗保障事业更好发展贡献智慧和力量。1.常态化开展主题教育工作。充分利用“三会一课”、主题党日等载体,学习研讨、调查研究、检视问题、整改落实“四管齐下”,不断抓学习、提素质、强班子、建队伍,实现医保服务的提质提效。2.稳步推进2020年城乡医保整合工作。认真落实中央、省、市决策部署和会议精神,积极稳妥做好2020年城乡居民基本医疗保险费征缴工作,推进我区城镇居民基本医疗保险与新型农村合作医疗制度整合及和管理体制改革,建立城乡一体的医疗保障体系。3不断健全医保业务经办体系。以城乡居民医保体系整合为契机,优化医保干部队伍,配齐配强经办机构,深入学习业务知识,及时维护更新经办系统,切实把城乡居民医保各项政策待遇落实、落细、落好,让党和政府放心,让群众放心。4.不断加强医保基金监管。争取市医疗保障局和区委区政府的支持,组建专业执法监管队伍,持续开展打击欺诈骗保专项行动,积极推进诚信医保体系建设、坚持采取医保智能监管、协议管理考核、失信黑名单、骗保行为举报奖励、多部门联合执法等方式方法,采取灵活多样的日常稽核、专项检查、季度督查,标本兼治,打防并举,共建共治共享的医保监管长效机制,提升定点医药机构合规服务的意识和能力。5.精准落实医保扶贫工作。有效落实贫困人口医疗保障各项政策,完善建档立卡贫困人口基本医保、大病保险、医疗救助的“三重保障”体系,继续做好“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”,切实降低贫困人口就医负担。6.有效开展政策宣传培训。2020年是城乡居民整合医保的第一年,要采取灵活多样的宣传培训方式,深入街道、村(社区)、企业开展各种宣传活动,不断提高参保群众的知晓率和满意度。要对经办机构及各定点医药机构的经办人员进行业务培训,不断提升业务水平,切实提高为民服务的精准度和工作效率。7.强化党建引领和党风廉政建设。强化学习提素质,严明纪律提效能,切实加强作风建设,打造一支工作优良、纪律严明、作风过硬的医保铁军队伍。

市级预算(项目)绩效目标自评表






(2019年度)






专项(项目)名称医疗服务与保障能力提升补助资金





市级主管部门西安市医疗保障局实施单位西安市高陵区医疗保障局



项目资金(万元)
全年预算数(A)全年执行数(B)执行率(B/A)


年度资金总额:22万22万100%



其中:市级财政资金22万22万100%



区县财政资金






其他资金






年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况




门诊统筹信息化运行。探索支付方式改革工作,继续实行定点医疗机构住院总额预付模式试点工作。经办人员定期集中培训,定点机构及村医定期培训。运行良好





绩效指标一级

指标

二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施

数量指标指标1:群众知晓医保补偿政策率90%100%


指标2:城乡居民参合率100%100%




指标3:定期对定点医疗机构检查率90%100%




质量指标指标1:工作运行情况有效完成工作100%



指标2:培训宣传力度良好100%




指标3:监管力度良好100%




时效指标指标1:工作时间1年100%



指标2:监管时间1年100%




指标3:培训宣传会时间4次100%




成本指标指标1:管理工作经费22万(2019年)100%



经济效益

指标

对经济发展的影响90%100%










社会效益

指标

缓解群众因病致贫,返贫度90%100%











生态效益

指标

效果90%100%











可持续影响指标效果90%100%











满意度指标服务对象

满意度指标

满意度90%99%










说明请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。





注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。






2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。






3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。






财政项目支出绩效自评表











( 2019年度)











项目名称社保稽核工作经费










主管部门西安市高陵区医疗保障局实施单位高陵区社会保险事业管理中心








项目资金



年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分




年度资金总额(万元)20202010100%10





其中:当年财政拨款202020100%





上年结转资金













其他资金













年度总体目标预期目标实际完成情况









实地稽核企业25家,稽核检查定点医疗机构200家。年底完成稽核企业28家,涉及职工3013人,稽核检查定点医疗机构206家。有效提升了社保服务质量和群众满意度。











一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施














产出指标数量指标指标1:实地稽核企业25家稽核企业28家1010






指标2:稽核检查定点医疗机构200家稽核定点医疗机构206家1010








……
















质量指标指标1:完成市级下达任务的100%稽核企业28家,定点机构206家1010







指标2:
















……
















时效指标指标1:按时完成率达100%规定时间提前完成1010







指标2:
















……
















成本指标指标1:项目经费利用率达100%利用率100%1010







指标2:
















……
















效益指标经济效益指标指标1:新增职工参保人数400人实际新增参保506人1010






指标2:提供良好的社保服务能力有所提升1010








……
















社会效益指标指标1:促进企业职工参保参保率提高到98%以上1010







指标2:
















……
















生态效益指标指标1:















指标2:
















……
















可持续影响指标指标1:有效延长固定资产的使用寿命有所延长1010







指标2:
















……
















满意度指标服务对象满意度指标指标1:群众满意度95%以上年末群众满意度达95%106机构改革原因,满意度有待进一步提升




指标2:
















……
















总分10096










财政项目支出绩效自评表








(2019)年度


















项目名称西安市高陵区新型农村合作医疗管理工作







主管部门西安市高陵区医疗保障局实施单位西安市高陵区新型农村合作医疗经办中心





项目资金年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分


年度资金总额(万元)202010.291051%5.5


其中:当年财政拨款202010.29
51%



上年结转资金








其他资金








年度总体目标预期目标实际完成情况






通过实施新型农村合作医疗制度,逐步解决群众因病致贫、因病返贫问题;推行新农合信息化实现省市县镇村互联互通。加大宣传确保群众知晓合疗基本补偿政策;加大窗口及办公能力建设,满足业务办理需求,方便参合群众;加大医疗机构费用监管,发挥基金效益,稳步提升群众受益水平;贯彻十五次党代会精神,实现“村不漏户、户不漏人”的免费参合全覆盖。全面贯彻落实中国共产党第十九次全国代表大会精神,为全面建成小康社会做贡献。门诊统筹信息化运行。

探索支付方式改革工作,继续实行定点医疗机构住院总额预付模式试点工作。

加大新农合经办机构能力建设力度,中心窗口服务质量进一步提升。

每周二、周三、周四例行入医疗机构检查,定期开展“四合理”专项检查。

规范转诊制度。

经办人员定期集中培训,定点机构及村医定期培训。

合作医疗参合率100%。



















绩效指标值一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标数量指标指标值1:合作医疗参合率100%1010


质量指标指标值1:监管力度良好55



指标值2:工作运行情况有效的完成了工作55




时效指标指标值1:监管时间1年1010



成本指标指标值1:管理工作经费10.29万105.5机构改革


效益指标经济指标指标值1:对经济发展的影响解决群众看病报销问题、促进社会经济发展1010


社会指标指标值1:缓解群众因病致贫,返贫度95%%109.5



生态效益指标指标值1:效果减少农民负担,促进农业、农村经济持续稳定发展1010



可持续影响指标指标值1:效果及时解决群主报销手续1010



满意度指标服务对象

满意度指标

指标值1:满意度95%109.5


总分10090






部门整体支出绩效自评表


(2019年度)












填报单位:西安市高陵区医疗保障局自评得分:85
















(一)简要概述部门职能与职责。负责全区医疗保障服务能力提升和建设,确保全区医疗保障服务能力提升









(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。2019年全年支出共计:940.54万元,其中工资福利支出590.41万元,占总支出的62.77%;商品和服务支出:155.88万元,占总支出的16.57%;对个人和家庭的补助:172.96,占总支出的18.39%;资本性支出21.29万元,占总支出的2.26%。









(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。完成医疗保障服务能力建设









一级


指标

二级


指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)预算


完成率

(10分)

10预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。


预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。


预算完成率≥95%的,得9分。

预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。

预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。

预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。

预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。

预算完成率<70%的,得0分。

预算完成率=100%100%100%10





预算调整率


(5分)

5预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。


预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。


预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

预算调整率绝对值≤5%≤5%>5%0我部门为2019年新成立部门,局本级年初无预算,1月-11月无经费收入。加快机改完成进度。我部门为2019年新成立部门,局本级年初无预算,1月-11月无经费收入。加快机改完成进度。

一级


指标

二级


指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)支出进度率


(5分)

5支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。


半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。

前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。


前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

半年进度:进度率≥45%前三季度进度:进度率≥75%半年进度:进度率≥45%前三季度进度:进度率≥75%半年进度:进度率《45%前三季度进度:进度率》75%0我部门为2019年新成立部门,局本级年初无预算,1月-11月无经费收入。加快机改完成进度。我部门为2019年新成立部门,局本级年初无预算,1月-11月无经费收入。加快机改完成进度。
预算编制准确率(5分)5部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。


预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。


预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。

预算编制准确率>40%,得0分。

预算编制准确率≤20%≤20%≤20%0我部门为2019年新成立部门,局本级年初无预算,1月-11月无经费收入。加快机改完成进度。。我部门为2019年新成立部门,局本级年初无预算,1月-11月无经费收入。加快机改完成进度。

过程预算管理(15分)“三公经费”控制率


(5分)

5“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。三公经费控制率 ≤100%≤100%≤100%5





资产管理规范性


(5分)

5部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。


1.新增资产配置按预算执行。

2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。全部符合全部符合全部符合5







一级


指标

二级


指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
过程预算管理(15分)资金使用合规性


(5分)

5部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。


1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3.重大项目开支经过评估论证;

4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。全部符合全部符合全部符合5





效果履职尽责(60分)项目产出


(40分)

40群众知晓医保补偿政策率;城乡居民参合率;定期对定点医疗机构检查率;工作运行情况;监管力度1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;


2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

定性指标分值100-80%;定量指标:完成。100%100%40





项目效益


(20分)

20对经济发展的影响;缓解群众因病致贫,返贫度;服务对象满意度。定性指标分值100-80%;定量指标:完成。100%100%20








备注:


1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。












十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费预算为37.63万元,支出决算为40.4万元,完成预算的107.36%。决算数较预算数增加2.77万元,主要原因是社保中心办公费增加。

(二)政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额共21.29万元,其中政府采购货物类支出21.29万元、政府采购服务类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.29万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额21.29万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末,本部门共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费,公务用车运行费用及其他费用。

一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。


定2019年医疗保障局(汇总)决算公开.pdf