西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心2019年度部门决算

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部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

主要负责组织对失地农民、农村富余劳动力和下岗失业人员进行劳动技能培训,对当地、外地及输出劳动力资源管理服务,对各用人单位的用工需求、等用工行为的管理和监督,灵活就业人员的社保业务代办等工作。

(二)内设机构

本部门内设机构5个,包括办公室,财务室,职介部,人才部,培训部。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,为二级单位:

序号单位名称
1西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制25人,其中行政编制0人、事业编制25人;实有人员23人,其中行政3人、事业20人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表无三公及会议费等
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款302.751.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入5.568.社会保障和就业支出284.09


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出28.09


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计308.31本年支出合计312.18
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余3.87年末结转和结余
收入总计312.18支出总计312.18

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计308.31302.75




5.56
208社会保障和就业支出280.22274.66




5.56
20801人力资源和社会保障管理280.22274.66




5.56
2080101行政运行19.0219.02





2080104综合业务管理261.2255.64




5.56
221住房保障支出28.0928.09





22102住房改革支出28.0928.09





2210201住房公积金28.0928.09

































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计312.18289.9522.23



208社会保障和就业284.09261.8622.23


20801人力资源和社会保障284.09261.8622.23


2080101行政运行19.0219.02



2080104综合业务265.07242.8422.23


221住房保障支出28.0928.09



22102住房改革支出28.0928.09



2210201住房公积金28.0928.09



























注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款302.751.一般公共服务支出


2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出278.44278.44


9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出28.0928.09


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计302.75本年支出合计306.53306.53
年初财政拨款结转和结余3.78年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预 算财政拨款3.78



二、政府性基金预 算财政拨款




收入总计306.53支出总计306.53306.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计306.53289.95278.7511.216.58

208社会保障和就业278.44261.86250.6611.216.58
20801人力资源和社会保障278.44261.86250.6611.216.58
2080101行政运行19.0219.0219.02


……2080104综合业务259.42242.84231.6411.216.58
221住房保障支出28.0928.0928.09


22102住房改革支出28.0928.0928.09


2210201住房公积金28.0928.0928.09


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计289.95278.7511.2

301工资福利支出
278.75

30101基本工资
80.97

30102津贴补贴
70.08

30107绩效工资
63.00

30108机关事业单位基本养老
30.06

301110职工基本医疗保险
6.56

301113住房公积金
28.09

302商品和服务支出

11.2
30201办公费

2.64
30205水费

0.32
30206电费

2.34
30207邮电费

0.93
30211差旅费

0.52
30214租赁费

1.00
30226劳务费

1.85
30228工会经费

1.6


















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数







决算数







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计














注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入308.31万元,较上年310.4万元减少2.09万元,降幅0.67%,主要是5月份有1人退休,退休工资由区机关事业保险经办代发。

2019年度支出312.18万元,比上年度313.36万元减少1.18万元,降幅0.38%,主要是退休人员的工资转入区机关事业保险。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计308.31万元,其中:财政拨款收入302.75万元,占98.2%;其他收入5.56万元,占1.8%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计312.18万元,其中:基本支出289.95万元,占92.88%;项目支出22.23万元,占7.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年年财政收入302.75万元,比上年增加2,87万元,主要是有人员职称调资和社保变动.

2019年财政拨款支出306.53万元,比上年增加10.43万元,主要是绩效工资和社保调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出306.53万元,占本年支出合计的98.19%。与上年相比,财政拨款支出增加10.43万元,增长3.52%,主要原因是人员调资和社保变动。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为244.37万元,调整预算数306.53万元,支出决算为306.53万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)社会保障和就业(项)

年初预算为224.38万元,调整预算数278.44万,支出决算为278.44万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出(类)住房保障支出(项)

年初预算数15.99万,调整预算数28.09万,支出决算数字28.09万,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出289.95万元,包括:人员经费支出278.75万元和公用经费支出11.2万元。

人员经费278.75万元,主要包括基本工资80.97万,津补贴70.08万,绩效工资63万,机关事业养老保险30.06万,机关事业基本医疗6.56万,住房28.09万。

公用经费11.2万元,其中办公费2.64万,水费0.32万,电费2.34万,邮电0.93万,差旅0.52万,租赁1万,劳务1.85万,工会经费1.6万。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,预算与决算持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,预算与决算持平,主要原因是2019年无出国出境支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,预算与决算持平,主要原因是2019年无车辆购置费支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为*0万元,完成预算的100%,预算与决算持平,主要原因是2019年无公务运行费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,预算与决算持平,主要原因是2019年无公务接待费支出。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,预算与决算持平,主要原因是2019年无培训费支出。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,预算与决算持平,主要原因是2019年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金240.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;本年度本部门无政府性基金预算收支项目。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金312.18万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门对2019年度部门决算中反应的人社服务管理项目进行了绩效自评,自评结果如下:

1.人社服务管理项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,项目全年预算20万元,执行数22.23万.主要产出和效果:通过项目实施更好的满足业务发展的需要,保障人社工作的顺利进行。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门2019年年度整体支出绩效自评得分97分,全年预算数312.18万元,执行数312.18万元,完成预算的100%。

最主要产出和效果:全面落实区及局机关部署的各项人社工作,做好网络和现场招聘,细化培训服务工作,对代缴养老等工作流程进行梳理,推进人社工作迈上更高台阶。

主要工作绩效:提高人社工作科学化,规范化,现代化,高效化水平,提升公共管理与公共服务的效率和质量,加强业务知识宣传。

发现的问题及原因:支出进度不够均衡,预算管理与执行水平还需进一步加强。

下一步改进措施:今后将进一步提高预算编报的科学性,准确性,加快预算支出进度,均衡预算支出。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称人社服务管理






主管部门高陵区人社局实施单位高陵区人社服务中心




项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)20
22.2310100%10

其中:当年财政拨款20
16.58


上年结转资金

0.09


其他资金

5.56


年度总体目标预期目标实际完成情况





1.确保全年线上线下招聘会顺利进行。2.各类培训正常开展。3.养老代缴工作如期收费,落实人员各项待遇。全年人社服务管理明细工作进展顺利,如期完成工作计划。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标指标1:招聘会参会人数6000人6000人77

指标2:参会企业300家300家55



指标3:双方达成初步意向1350份1350份66



质量指标指标1:培训结业率100%100%77


指标2:贫困劳动结业率100%100%55












时效指标指标1:完成市区级目标任务时间11月份11月份55


指标2:







……







成本指标指标1:年度预算合理预算100%55


指标2:养老待遇享受按文件执行100%55



指标3:就进入企业机会渠道增加信息发布及时55



效益指标经济效益指标指标1:参加培训人员增加有所提升55

指标2:马路市场环境得到改善合理疏导55



……







社会效益指标指标1:劳动就业增长率提高有所提升66


指标2:服务社会发展能力提高有所提升66



指标3:就业培训市场供给提高劳动力供给能力提高55



生态效益指标指标1:水电能源节约厉行节约厉行节约44


指标2:







……







可持续影响指标指标1:推动创业促进就业提升提升44


指标2:劳动力市场稳定和谐稳定44



……







满意度指标服务对象满意度指标指标1:受训学员的满意度99%99%44

指标2:办事群众的满意度100%100%44



……







总分9797





十一、其他重要事项说明

(一)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(二)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减。

西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心2019年度部门决算.pdf