决算公开

西安市高陵区农业农村和林业局(汇总) 2019年度部门决算

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目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.贯彻执行农业农村和林业工作方面的法律法规和政策规定,统筹研究和组织实施“三农”和林业工作的发展战略、中长期规划、重大决策;负责对区农村经济经营服务中心、区农业科技产业园管理委员会业务的领导及统筹协调。

2.拟定并组织实施全区农业农村和林业工作发展规划;承担农业行政执法体系建设和农业综合执法工作;参与涉农的财税、收储、金融保险等政策制定;承担农业、林业行政审批、行政复议、行政应诉相关工作;开展农业普法宣传。

3.统筹乡村振兴战略,统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;牵头组织改善农村人居环境;指导农村精神文明和优秀农耕文化建设;指导农业行业安全生产工作。

4.提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议;负责农民承包地有关工作;负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作;指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

5.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售,培育、保护农业品牌。监测分析农业农村和林业经济运行,承担农业、林业统计和农业农村信息化有关工作,负责农业信息体系建设和信息服务工作。

6.制订种植业、畜牧业、渔业、林业、果业发展规划,负责产业的监督管理;指导粮食等主要农产品生产;组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,负责农业标准化生产;指导农业机械化服务体系建设,负责安全监督工作。

7.负责农产品质量安全监督管理,指导农业检验检测体系建设,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担全区食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理责任。指导符合安全标准的农产品开展相关认证申报工作。

8.组织农业资源区划工作。指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;负责水生野生动植物保护;拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施;指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责划定农产品禁止生产区域。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调全区农业生产资料市场体系建设;依法开展农作物种子(种苗)种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作;指导农业机械化服务体系建设;组织实施对农机化生产的安全监理和农机产品质量监督;组织机械化农业生产,提高农机化普及和应用水平。承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督责任。负责执业兽医和畜禽屠宰行业监督管理。负责兽药药政药检相关工作。

10.负责农业、林业防灾减灾及重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督管理全区植物防疫,动物及动物产品防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资建议。研究提出农业投资规模和方向的建议;提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按照程序指导申报农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全区农业科研和农技推广工作,指导全区农业产业技术体系和农技推广体系建设,按照分工组织实施农业科研重大项目;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进农业先进技术;负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.会同有关部门组织实施全区农业农村人才队伍建设规划,指导农业教育和农业职业技能开发工作,负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作,会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

14.承担全区森林资源保护发展监督管理的职责;承担全区森林资源保护发展组织指导全区森林病虫鼠害防治;组织编制并监督执行全区森林采伐限额,监督林木凭证采伐、运输;拟定林地保护利用规划并组织实施;负责全区林业行政处罚和执法工作;负责审核、指导全区林业系统的基础建设和技术改造项目;负责全区林业资金的筹集、管理和监督、使用;负责全区林业及其生态建设的科技、教育工作,指导全区林业队伍的建设;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

15.拟定全区农村部分造林绿化计划并组织实施;指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;组织全民义务植树、造林绿化工作;承办林业应对气候变化相关工作;负责林木种子的管理和林木种子苗木基地的建设;负责林业有害生物的防治、检疫工作;负责区绿化委员会办公室的日常工作。

16.负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;依法组织、指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

17.承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作。

18.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

(二)内设机构

区农业农村和林业局下属14个二级单位包括:区农业技术推广中心、区林业科技中心、区种子管理站、陕西省农业广播电视学校高陵区分校、区农业机械试验推广站、区农业机械管理站、区农机安全监理站、区农产品质量安全检验监测中心、区湿地保护管理站、区动物卫生监督所、区动物疫病预防控制中心、区畜牧技术推广中心、区农业综合开发服务中心等13个事业单位和区畜禽定点屠宰稽查队1个自收自支单位。

区农业农村和林业局本级内设办公室(产业规划科)、农业科、农机农经科、林政科、畜牧兽医管理科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共15个,包括本级及所属14个二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区农业农村和林业局本级
2西安市高陵区农业综合开发服务中心
3西安市高陵区农业技术推广中心
4西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心
5西安市高陵区农业机械试验推广站
6陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校
7西安市高陵区农机安全监理站
8西安市高陵区农业机械管理站
9西安市高陵区种子管理站
10西安市高陵区林业技术推广中心
11西安市高陵区湿地保护管理站
12西安市高陵区动物卫生监督所
13西安市高陵区动物疫病预防控制中心
14西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心
15西安市高陵区畜禽定点屠宰稽查队

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制409人,其中行政编制14人、事业编制383人;实有人员469人,其中行政12人、事业456人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款10,927.771.一般公共服务支出0.00
2.政府性基金预算财政拨款104.872.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出0.00


9.卫生健康支出0.00


10.节能环保支出14.64


11.城乡社区支出2,450.72


12.农林水支出10,382.84


13.交通运输支出0.00


14.资源勘探信息等支出0.00


15.商业服务业等支出0.00


16.金融支出0.00


17.援助其他地区支出0.00


18.自然资源海洋气象等支出0.00


19.住房保障支出400.65


20.粮油物资储备支出0.00


21.灾害防治及应急管理支出0.00


22.其他支出0.00
本年收入合计11,032.64本年支出合计13,248.86
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余2,216.23年末结转和结余0.00
收入总计13,248.86支出总计13,248.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计11,032.6411,032.64






211节能环保支出2.762.76





21105天然林保护2.762.76





2110501森林管护2.762.76





212城乡社区支出2,450.732,450.73





21201城乡社区管理事务2,149.412,149.41





2120199其他城乡社区管理事务支出2,149.412,149.41





21203城乡社区公共设施71.8371.83





2120399其他城乡社区公共设施支出71.8371.83





21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出55.4755.47





2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出55.4755.47





21213城市基础设施配套费安排的支出49.4049.40





2121302城市环境卫生49.4049.40





21299其他城乡社区支出124.62124.62





2129901其他城乡社区支出124.62124.62





213农林水支出8,178.518,178.51





21301农业7,906.607,906.60





2130101行政运行205.07205.07





2130102一般行政管理事务139.45139.45





2130104事业运行5,600.185,600.18





2130106科技转化与推广服务39.9839.98





2130108病虫害控制90.0190.01





2130109农产品质量安全42.0042.00





2130110执法监管15.8015.80





2130111统计监测与信息服务8.008.00





2130114对外交流与合作10.0010.00





2130120稳定农民收入补贴8.788.78





2130121农业结构调整补贴3.003.00





2130122农业生产支持补贴469.49469.49





2130124农业组织化与产业化经营12.0012.00





2130135农业资源保护修复与利用27.0027.00





2130199其他农业支出1,235.841,235.84





21302林业和草原123.47123.47





2130202一般行政管理事务40.0040.00





2130204事业机构3.003.00





2130205森林培育33.0033.00





2130206技术推广与转化6.006.00





2130207森林资源管理30.2530.25





2130209森林生态效益补偿3.223.22





2130212湿地保护6.006.00





2130234防灾减灾2.002.00





21305扶贫25.0025.00





2130599其他扶贫支出25.0025.00





21306农业综合开发123.44123.44





2130601机构运行113.29113.29





2130699其他农业综合开发支出10.1510.15





221住房保障支出400.65400.65





22102住房改革支出400.65400.65





2210201住房公积金400.65400.65





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计13,248.866,421.916,826.95



211节能环保支出14.640.0014.64


21104自然生态保护11.880.0011.88


2110401生态保护11.880.0011.88


21105天然林保护2.760.002.76


2110501森林管护2.760.002.76


212城乡社区支出2,450.730.002,450.73


21201城乡社区管理事务2,149.410.002,149.41


2120199其他城乡社区管理事务支出2,149.410.002,149.41


21203城乡社区公共设施71.830.0071.83


2120399其他城乡社区公共设施支出71.830.0071.83


21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出55.470.0055.47


2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出55.470.0055.47


21213城市基础设施配套费安排的支出49.400.0049.40


2121302城市环境卫生49.400.0049.40


21299其他城乡社区支出124.620.00124.62


2129901其他城乡社区支出124.620.00124.62


213农林水支出10,382.856,021.264,361.60


21301农业9,331.705,895.303,436.41


2130101行政运行212.45212.450.00


2130102一般行政管理事务139.450.00139.45


2130104事业运行5,664.965,664.960.00


2130106科技转化与推广服务109.980.00109.98


2130108病虫害控制102.740.00102.74


2130109农产品质量安全42.000.0042.00


2130110执法监管15.800.0015.80


2130111统计监测与信息服务8.000.008.00


2130114对外交流与合作10.000.0010.00


2130119防灾救灾20.000.0020.00


2130120稳定农民收入补贴8.780.008.78


2130121农业结构调整补贴1,041.820.001,041.82


2130122农业生产支持补贴555.610.00555.61


2130124农业组织化与产业化经营62.000.0062.00


2130135农业资源保护修复与利用27.000.0027.00


2130199其他农业支出1,311.1117.891,293.23


21302林业和草原193.750.00193.75


2130202一般行政管理事务40.000.0040.00


2130204事业机构3.000.003.00


2130205森林培育99.660.0099.66


2130206技术推广与转化6.000.006.00


2130207森林资源管理30.250.0030.25


2130209森林生态效益补偿3.220.003.22


2130212湿地保护7.620.007.62


2130234防灾减灾4.000.004.00


21305扶贫25.000.0025.00


2130599其他扶贫支出25.000.0025.00


21306农业综合开发550.78125.96424.82


2130601机构运行115.81115.810.00


2130604创新示范422.660.00422.66


2130699其他农业综合开发支出12.3110.152.16


21399其他农林水支出281.620.00281.62


2139999其他农林水支出281.620.00281.62


221住房保障支出400.65400.650.00


22102住房改革支出400.65400.650.00


2210201住房公积金400.65400.650.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款10,927.771.一般公共服务支出0.000.000.00
2.政府性基金预算财政拨款104.872.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00


4.公共安全支出0.000.000.00


5.教育支出0.000.000.00


6.科学技术支出0.000.000.00


7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8.社会保障和就业支出0.000.000.00


9.卫生健康支出0.000.000.00


10.节能环保支出14.6414.640.00


11.城乡社区支出2,450.722,345.86104.87


12.农林水支出10,382.8410,382.840.00


13.交通运输支出0.000.000.00


14.资源勘探信息等支出0.000.000.00


15.商业服务业等支出0.000.000.00


16.金融支出0.000.000.00


17.援助其他地区支出0.000.000.00


18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19.住房保障支出400.65400.650.00


20.粮油物资储备支出0.000.000.00


21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22.其他支出0.000.000.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计11,032.64本年支出合计13,248.8613,144.00104.87
年初财政拨款结转和结余2,216.23年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款2,216.23



二、政府性基金预 算财政拨款0.00



收入总计13,248.86支出总计13,248.8613,144.00104.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计13,144.006,421.916,068.84353.076,722.09

211节能环保支出14.640.000.000.0014.64
21104自然生态保护11.880.000.000.0011.88
2110401生态保护11.880.000.000.0011.88
21105天然林保护2.760.000.000.002.76
2110501森林管护2.760.000.000.002.76
212城乡社区支出2,345.860.000.000.002,345.86
21201城乡社区管理事务2,149.410.000.000.002,149.41
2120199其他城乡社区管理事务支出2,149.410.000.000.002,149.41
21203城乡社区公共设施71.830.000.000.0071.83
2120399其他城乡社区公共设施支出71.830.000.000.0071.83
21299其他城乡社区支出124.620.000.000.00124.62
2129901其他城乡社区支出124.620.000.000.00124.62
213农林水支出10,382.856,021.265,668.18353.074,361.60
21301农业9,331.705,895.305,563.91331.393,436.41
2130101行政运行212.45212.45196.3116.140.00
2130102一般行政管理事务139.450.000.000.00139.45
2130104事业运行5,664.965,664.965,362.00302.960.00
2130106科技转化与推广服务109.980.000.000.00109.98
2130108病虫害控制102.740.000.000.00102.74
2130109农产品质量安全42.000.000.000.0042.00
2130110执法监管15.800.000.000.0015.80
2130111统计监测与信息服务8.000.000.000.008.00
2130114对外交流与合作10.000.000.000.0010.00
2130119防灾救灾20.000.000.000.0020.00
2130120稳定农民收入补贴8.780.000.000.008.78
2130121农业结构调整补贴1,041.820.000.000.001,041.82
2130122农业生产支持补贴555.610.000.000.00555.61
2130124农业组织化与产业化经营62.000.000.000.0062.00
2130135农业资源保护修复与利用27.000.000.000.0027.00
2130199其他农业支出1,311.1117.895.6012.291,293.23
21302林业和草原193.750.000.000.00193.75
2130202一般行政管理事务40.000.000.000.0040.00
2130204事业机构3.000.000.000.003.00
2130205森林培育99.660.000.000.0099.66
2130206技术推广与转化6.000.000.000.006.00
2130207森林资源管理30.250.000.000.0030.25
2130209森林生态效益补偿3.220.000.000.003.22
2130212湿地保护7.620.000.000.007.62
2130234防灾减灾4.000.000.000.004.00
21305扶贫25.000.000.000.0025.00
2130599其他扶贫支出25.000.000.000.0025.00
21306农业综合开发550.78125.96104.2721.68424.82
2130601机构运行115.81115.81104.2711.530.00
2130604创新示范422.660.000.000.00422.66
2130699其他农业综合开发支出12.3110.150.0010.152.16
21399其他农林水支出281.620.000.000.00281.62
2139999其他农林水支出281.620.000.000.00281.62
221住房保障支出400.65400.65400.650.000.00
22102住房改革支出400.65400.65400.650.000.00
2210201住房公积金400.65400.65400.650.000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计6,421.916,068.84353.07

301工资福利支出5,995.975,995.970.00
30101基本工资1,732.901,732.900.00
30102津贴补贴499.13499.130.00
30103奖金1,379.811,379.810.00
30106伙食补助费0.000.000.00
30107绩效工资1,197.611,197.610.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费539.05539.050.00
30109职业年金缴费77.0577.050.00
30110职工基本医疗保险缴费131.67131.670.00
30111公务员医疗补助缴费4.204.200.00
30112其他社会保障缴费27.0327.030.00
30113住房公积金400.65400.650.00
30199其他工资福利支出6.876.870.00
302商品和服务支出351.490.00351.49
30201办公费69.120.0069.12
30202印刷费34.450.0034.45
30203咨询费2.120.002.12
30204手续费0.330.000.33
30205水费4.690.004.69
30206电费30.970.0030.97
30207邮电费10.180.0010.18
30211差旅费14.470.0014.47
30213维修(护)费14.650.0014.65
30214租赁费1.080.001.08
30216培训费2.460.002.46
30217公务接待费1.180.001.18
30218专用材料费3.580.003.58
30225专用燃料费1.000.001.00
30226劳务费46.190.0046.19
30227委托业务费38.550.0038.55
30228工会经费28.680.0028.68
30229福利费3.640.003.64
30231公务用车运行维护费10.010.0010.01
30239其他交通费用26.650.0026.65
30299其他商品和服务支出7.490.007.49
303对个人和家庭的补助72.8772.870.00
30301离休费9.769.760.00
30305生活补助63.1163.110.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数23.4501.1822.27022.2710.667.33
决算数23.4501.1822.27022.2710.667.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计0.00104.87104.870.00104.87

212城乡社区支出0.00104.87104.870.00104.87
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.0055.4755.470.0055.47
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.0055.4755.470.0055.47
21213城市基础设施配套费安排的支出0.0049.4049.400.0049.40
2121302城市环境卫生0.0049.4049.400.0049.40








































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、收入总计13248.86万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入10927.77万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。公共预算财政拨款收入较上年减少3642.4万元,减少原因为专项项目资金预算减少等;

(2)政府性基金拨款收入104.87万元。政府性基金拨款收入较上年减少2232.4万元,减少原因为2019年减少政府性基金拨款收入。

(2)事业收入0万元。

(3)其他收入0万元。

(4)2019年度年初结转和结余2216.23万元。为以前年度尚未列支的项目资金,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计13248.86万元。包括:

(1)基本支出6421.91万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费6068.84万元,日常公用经费353.07万元。基本支出较上年增加178.38万元,增加主要原因为人员调资等。

(2)项目支出6722.09万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括农产品质量安全、病虫害防治、大绿工程土地补偿、都市农业发展、农业生产支持补贴、森林培育、农业结构调整、农业综合开发、其他扶贫支出、其他农业支出等。支出较上年增加2124.76万元,主要增加原因为将以年度结转结余的专项项目资金进行支出。

(3)年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2019年度财政拨款收入合计13248.86万元,占收入的100%;

三、支出决算情况说明

示例:2019年度支出合计13248.86万元,其中:基本支出6421.91万元,占49%;项目支出6722.09万元,占51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入总计13248.86万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入10927.77万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。公共预算财政拨款收入较上年减少3642.4万元,减少原因为专项项目资金预算减少等;

(2)政府性基金拨款收入104.87万元。政府性基金拨款收入较上年减少2232.4万元,2019年减少政府性基金拨款收入。

(2)事业收入0万元。

(3)其他收入0万元。

(4)2019年度年初结转和结余2216.23万元。为以前年度尚未列支的项目资金,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计13248.86万元。包括:

(1)基本支出6421.91万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费6068.84万元,日常公用经费353.07万元。基本支出较上年增加178.38万元,增加主要原因为人员调资等。

(2)项目支出6722.09万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括农产品质量安全、病虫害防治、大绿工程土地补偿、都市农业发展、农业生产支持补贴、森林培育、农业结构调整、农业综合开发、其他扶贫支出、其他农业支出等。支出较上年增加2124.76万元,主要增加原因为将以年度结转结余的专项项目资金进行支出。

(3)年末结转和结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出13248.86万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加70.74万元,增长0.53%,主要原因是支出以前年度农业专项项目。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为7896.98万元,支出决算为13248.86万元,完成年初预算的167.77%。超预算支出为中省市下达的农业专项项目。按照政府功能分类科目,其中:

1.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为11.88万元,决算数大于预算数,主要原因是中省市下达专项资金。

2.节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。

年初预算为2.76万元,支出决算为2.76万元,决算数与预算数持平。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为153.17万元,支出决算为2149.41万元,决算数大于预算数,主要原因为财政追加项目资金。

4.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为71.83万元,支出决算为71.83万元,决算数与预算数持平。

5.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算数为124.62万元,决算数大于预算数,主要原因为财政追加项目资金。

6.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。

年初预算数为212.45万元,支出决算为212.45万元,决算数与预算数持平。

7.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算数为139.45万元,支出决算数为139.45万元,决算数与预算数持平。

8.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。

年初预算数为5664.96万元,支出决算数为5664.96万元,决算数与预算数持平。

9.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。

年初预算数为109.98万元,支出决算数为109.98万元,决算数与预算数持平。

10.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。

年初预算数为102.74万元,支出决算数为102.74万元,决算数与预算数持平。

11.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。

年初预算数为42万元,支出决算数为42万元,决算数与预算数持平。

12.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。

年初预算数为15.8万元,支出决算数为15.8万元,决算数与预算数持平。

13.农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)。

年初预算数为8万元,支出决算数为8万元,决算数与预算数持平。

14.农林水支出(类)农业(款)对外交流与合作(项)。

年初预算数为10万元,支出决算数为10万元,决算数与预算数持平。

15.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。

年初预算数为20万元,支出决算数为20万元,决算数与预算数持平。

16.农林水支出(类)农业(款)稳定农民收入补贴(项)。

年初预算数为8.78万元,支出决算数为8.78万元,决算数与预算数持平。

17.农林水支出(类)农业(款)农业结构调整补贴(项)。

年初预算数为0万元,支出决算数为1041.82万元,决算数大于预算数,主要原因是中省市下达专项资金。

18.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。

年初预算数为0万元,支出决算数为555.61万元,决算数大于预算数,主要原因是中省市下达专项资金。

19.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。

年初预算数为0万元,支出决算数为62万元,决算数大于预算数,主要原因是中省市下达专项资金。

20.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。

年初预算数为0万元,支出决算数为27万元,决算数大于预算数,主要原因是中省市下达专项资金。

21.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。

年初预算数为0万元,支出决算数为1311.11万元,决算数大于预算数,主要原因是中省市下达专项资金。

22.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算数为40万元,支出决算数为40万元,决算数与预算数持平。

23.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。

年初预算数为3万元,支出决算数为3万元,决算数与预算数持平。

24.农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)。

年初预算数为99.66万元,支出决算数为99.66万元,决算数与预算数持平。

25.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。

年初预算数为6万元,支出决算数为6万元,决算数与预算数持平。

26.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。

年初预算数为30.25万元,支出决算数为30.25万元,决算数与预算数持平。

27.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。

年初预算数为3.22万元,支出决算数为3.22万元,决算数与预算数持平。

28.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)。

年初预算数为7.62万元,支出决算数为7.62万元,决算数与预算数持平。

29.农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)。

年初预算数为4万元,支出决算数为4万元,决算数与预算数持平。

30.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算数为25万元,支出决算数为25万元,决算数与预算数持平。

31.农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项)。

年初预算数为115.81万元,支出决算数为115.81万元,决算数与预算数持平。

32.农林水支出(类)农业综合开发(款)创新示范(项)。

年初预算数为267.32万元,支出决算数为422.66万元,决算数大于预算数,主要原因为中省市下达专项资金。

33.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)。

年初预算数为12.31万元,支出决算数为12.31万元,决算数与预算数持平。

34.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算数为0万元,支出决算数为281.62万元,决算数大于预算数,主要原因为中省市下达专项资金。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算数为400.65万元,支出决算数为400.65万元,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6421.91万元,包括:人员经费支出6068.84万元和公用经费支出353.07万元。

人员经费6068.84万元,主要包括:基本工资1732.90万元,津贴补贴499.13万元,奖金1379.81万元,绩效工资1197.61万元,机关事业单位基本养老保险缴费539.05万元,职业年金缴费77.05万元,职工基本医疗保险缴费131.67万元,公务员医疗补助缴费4.2万元,其他社会保障缴费27.03万元,住房公积金400.65万元,其他工资福利支出6.87万元,对个人和家庭的补助72.87万元。

公用经费353.07万元,主要包括:办公费69.12万元,印刷费34.45万元,咨询费2.12万元,手续费0.33万元,水费4.69万元,电费30.97万元,邮电费10.18万元,差旅费14.47万元,租赁费1.08万元,公务接待费1.18万元,培训费2.46万元,专用材料费3.58万元,专用燃料费1万元,劳务费46.19万元,委托业务费38.55万元,工会经费28.68万元,福利费3.64万元,公务用车运行维护费10.01万元,其他交通费用26.65万元,其他商品和服务支出7.49万元。其他资本性支出办公设备购置1.59万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.45万元,支出决算为23.45万元,完成预算的100%。决算数较预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算22.27万元,占95%;公务接待费支出决算1.18万元,占5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是无公务用车购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为22.27万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待27批次,160人次,预算为1.18万元,支出决算为1.18万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为7.33万元,支出决算为7.33万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为10.66万元,支出决算为10.66万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年安排政府性基金收入104.87万元,当年支出104.87万元。2018年政府性基金收入2337.27万元,当年支出2337.27万元,2019年较上年减少2232.4万元,减少主要原因为减少政府性基金预算支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

示例:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体(或本部门机关、或0个所属二级单位)进行了绩效自评,涉及资金0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数25万元,执行数25万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:2019年产业扶贫资金项目总体评价,经计算该项目综合的得分为96分,按照高陵区人民政府关于印发,高陵区部门(单位)财政专项预算绩效自评意见的通知》项目得分划分标准,项目总体评价为优。

发现的问题及原因:通过这次绩效评估,一方面真正体现了产业扶贫相关政策能够得到有效的落实,贫困户通过产业扶贫增收取得了一定收益,进一步提高了贫困户的收入,提升了贫困户的生活保障;另外保证了预算资金的有效利用,对于专项资金的专款专用,预防多头申报、虚报冒领、套取资金以及截留、挤占、挪用资金的问题,都有很好的作用。但是在审核过程中,仍发现有以下问题:一是对于贫困户的产业脱贫政策宣传还有不够深入的问题;二是存在创建档案资料收集不完善,不能及时确认的问题。

下一步改进措施:对存在的问题,要求及时整改,按照规定,扎实开展自查自纠,积极落实各项任务指标,切实做好产业扶贫资金申请、发放和落实等各项工作。

产业脱贫工作关系到贫困户生活保障,关乎政府公信力,贫困户的全面脱贫,已成为重大的基本民生问题。区农林局正在继续完善产业脱贫工作,继续加大力度,确保产业脱贫工作继续顺利进行,进一步巩固扶贫成果。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称2019年产业扶贫资金






主管部门西安市高陵区农业农村和林业局实施单位西安市高陵区农业农村和林业局




项目资金25年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)25252510100%


其中:当年财政拨款252525100%

上年结转资金0000

其他资金0000

年度总体目标预期目标实际完成情况





通过大力实施产业扶贫,推进产业扶贫精准到户,实现在册贫困户产业增收脱贫目标, 积极利用市级扶贫资金,实施产业扶贫精准到户全覆盖,确保贫困户有稳定增收产业,助力贫困户按期脱贫,同步进入小康社会。一是对现已发展奶山羊、蛋鸡、蔬菜等种养殖产业的15户贫困户进行产业发展资金奖补77300元;二是为13户贫困户新建(改造)农业生产基础设施161158.99元;三是对40户自主发展种养殖产业贫困户开展技术培训和制作技术资料牌11641元。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标数量指标资金总额252555
户数404055



……







质量指标设施提升合格已完成2020


技术培训合格已完成1010



日常监管情况合格已落实109



时效指标项目进度2019年已完成1010


指标2:







……







成本指标专项资金25已完成1010


指标2:







……







效益指标经济效益指标户均收益2000元以上2000元以上109

指标2:







……







社会效益指标







指标2:







……







生态效益指标指标1:






指标2:







……







可持续影响指标稳定增收达标已落实措施108


指标2:







……







满意度指标服务对象满意度指标指标1:100%100%1010

指标2:







……







总分10096





(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

2019年未进行部门整体支出绩效评价。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为151.3万元,支出决算为151.3万元,完成预算的100%。决算数较预算数减少(增加)0万元。2018年机关运行经费93.03万元,较上年增加58.27万元,主要原因为机关运行经费支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆21辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西安市高陵区农业农村和林业局(汇总)2019年决算公开.pdf