西安市高陵区农业机械试验推广站 2019年度部门决算

西安市高陵区农业机械试验推广站 2019年度部门决算

西安市高陵区农业机械试验推广站 2019年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

西安市高陵区农业机械试验推广站属于全额财政补助事业单位,隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理,主要承担着推广先进农机技术,提高农业机械化水平,负责农机技术推广业务指导,农机试验示范,农机技术培训,农机信息服务。

(二)内设机构

内设综合科、办公室、农机具推广科、沼气管理科4个科室

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,为西安市高陵区农业机械试验推广站二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区农业机械试验推广站

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制45人,其中事业编制45人;实有人员39人,其中事业39人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表无相关费用支出
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及此业务

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 西安市高陵区农业机械试验推广站金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款518.921.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入



5.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入



8.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出







10.节能环保支出







11.城乡社区支出







12.农林水支出504.96





13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出21.16





20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出



本年收入合计518.92本年支出合计526.12
用事业基金弥补收支差额



结余分配



年初结转和结余7.2年末结转和结余



收入总计526.12支出总计526.12

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区农业机械试验推广站金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计518.92518.92














2130104事业运行490.22490.22













2130106科技转化与推广服务4.704.70













2130199其他农业支出2.842.84









































































































































































































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区农业机械试验推广站金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计526.12521.414.70








2130104事业运行497.42497.42









2130106科技转化与推广服务4.70



4.70







2130199其他农业支出2.842.84









2210201住房公积金21.1621.16









































































































































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区农业机械试验推广站金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款518.921.一般公共服务支出







2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出







3.国有资本经营预算收入



3.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出











8.社会保障和就业支出











9.卫生健康支出











10.节能环保支出











11.城乡社区支出











12.农林水支出504.96504.96







13.交通运输支出











14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出21.1621.16







20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区农业机械试验推广站金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计518.92本年支出合计526.12526.12



年初财政拨款结转和结余7.20年末财政拨款结转和结余







一、一般公共预 算财政拨款7.20









二、政府性基金预 算财政拨款











收入总计526.12支出总计526.12526.12



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区农业机械试验推广站金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计526.12521.41502.3219.104.70




213农林水支出504.96500.26481.1619.104.70



21301农业504.96500.26481.1619.104.70



2130104事业运行497.42497.42481.1616.26





2130106科技转化与推广服务4.704.70





4.70



2130199其他农业支出2.842.84



2.84





221住房保障支出21.1621.1621.16







22102住房改革支出21.1621.1621.16







2210201住房公积金21.1621.1621.16







































































































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)公开06表

编制部门:西安市高陵区农业机械试验推广站金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计521.41502.3219.10




301工资福利支出500.40500.40





30101基本工资117.85117.85





30102津贴补贴8.308.30





30103奖金117.00117.00





30107绩效工资147.62147.62





30108机关事业单位基本养老保险缴费66.1966.19





30109职业年金缴费10.0910.09





30110职工基本医疗保险缴费12.1912.19





30113住房公积金21.1621.16





302商品和服务支出19.10



19.10



30201办公费10.23



10.23



30204手续费0.02



0.02



30205水费0.15



0.15



30206电费2.55



2.55



30207邮电费0.10



0.10



30228工会经费2.84



2.84



30239其他交通费用3.21



3.21



303对个人和家庭的补助1.921.92





30305生活补助1.921.92





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 西安市高陵区农业机械试验推广站金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数















决算数

















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区农业机械试验推广站金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计














































































































































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018年收到财政预算拨款525.92万元。2019年收到财政预算拨款518.92万元,比上年减少7.01万元,比上年减少1.33%。原因说明:人员工资奖金调整。

2019与上年收入对比项目名称2018年2019年
收入预算拨款525.92万元518.92万元

2019度年支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018年支出总计528.72万元。2019年支出总计526.12万元,比上年减少2.6万元,比上年减少0.99%。原因说明:人员工资奖金调整。

2019与上年支出对比项目名称2018年2019年
支出528.72万元526.12万元

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计518.92万元,其中:财政拨款收入518.92万元,占100%。

2019收入决算情况收入合计518.92万元
其中财政拨款518.92万元

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计526.12万元,其中:基本支出521.41万元,占99.1%;项目支出4.7万元,占0.9%;

2019收入决算情况支出合计526.12万元
其中基本支出521.41万元
其中项目支出4.7万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018年收到财政预算拨款525.92万元。2019年收到财政预算拨款518.92万元,比上年减少7.01万元,比上年减少1.33%。原因说明:人员工资奖金调整。

2019与上年财政拨款收入对比名称2018年2019年
财政拨款收入525.92万元518.92万元

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018年支出总计528.72万元。2019年支出总计526.12万元,比上年减少2.6万元,比上年减少0.99%。原因说明:人员工资奖金调整。

2019与上年财政拨款支出对比名称2018年2019年
财政拨款收入528.72万元526.12万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出526.12万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少2.6万元,减少0.99%,主要原因是人员工资奖金调整。

2019与上年财政拨款支出对比名称2018年2019年
财政拨款收入528.72万元526.12万元

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为526.12万元,支出决算为526.12万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共预算支出(类)农林水支出事业运行(项)。

年初预算为497.42万元,支出决算为497.42万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

2.一般公共预算支出(类)农林水支出事科技转化与推广服务(项)。

年初预算为4.70万元,支出决算为4.70万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

3.一般公共预算支出(类)农林水支出其他农业支出(项)。

年初预算为2.84万元,支出决算为2.84万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

4.住房保障支出(类)住房改革支出住房公积金(项)。

年初预算为21.16万元,支出决算为21.16万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出521.41万元,包括:人员经费支出502.32万元和公用经费支出19.10万元。

人员经费502.32万元,主要包括基本工资117.85万元;津贴补贴8.3万元;奖金117万元;绩效工资147.62万元;机关事业单位基本养老保险缴费66.19万元;职业年金缴费10.09万元,职工基本医疗保险缴费12.19万元;住房公积金21.16万元。

公用经费19.10万元,主要包括办公费10.23万元;手续费0.02万元;水费0.15万元;电费2.55万元;邮电费0.10万元;工会经费2.84万元,其他交通费用3.21万元。

对个人家庭补助1.92万元,主要包括生活补助1.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)支出情况说明

2.公务用车购置费用支出情况说明

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

4.公务接待费支出情况说明

(三)培训费支出情况说明。

(四)会议费支出情况说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门无2019年一般公共预算项目支出

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。