西安市高陵区劳动人事争议仲裁院2019年度部门决算

保密审查情况:已审核

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

西安市高陵区劳动人事争议仲裁院主要职责:维护当事人的合法权益。负责全区劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作,根据仲裁委员会的授权,依法组成仲裁庭审理劳动人事争议案件;开展劳动人事争议方面的法律法规宣传,对劳动人事争议仲裁员进行业务培训,依法聘任仲裁员等。

(二)内设机构

西安市高陵区劳动人事争议仲裁院内设机构:立案庭、仲裁一庭、仲裁二庭、办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号单位名称
1高陵区劳动人事争议仲裁院

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制15人,其中行政编制0人、事业编制13人;实有人员13人,其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本单位无此项支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区劳动人事争议仲裁院金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款170.921.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出156.95


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出15.94


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计170.92本年支出合计172.9
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余1.98年末结转和结余
收入总计172.9支出总计172.9

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区劳动人事争议仲裁院金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计170.92170.92






2080112劳动人事争议调解仲裁154.97154.97





2210201住房公积金15.9415.94







































































































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区劳动人事争议仲裁院金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计172.9155.917



2080112劳动人事争议调解仲裁156.95139.9517


2210201住房公积金15.9415.94











































































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区劳动人事争议仲裁院金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款170.921.一般公共服务支出


2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出156.95156.95


9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出15.9415.94


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区劳动人事争议仲裁院金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计170.92本年支出合计172.9172.9
年初财政拨款结转和结余1.98年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预 算财政拨款170.92



二、政府性基金预 算财政拨款




收入总计172.9支出总计172.9172.9

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区劳动人事争议仲裁院金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计172.9155.9150.595.3117

208社会保障和就业支出156.95139.95134.645.3117
20801人力资源和社会保障管理事务156.95139.95134.645.3117
2080112劳动人事争议调解仲裁156.95139.95134.645.3117
221住房保障支出15.9415.9415.94


22102住房改革支出15.9415.9415.94


2210201住房公积金15.9415.9415.94


















































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区劳动人事争议仲裁院金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计155.9150.595.31

301工资福利支出150.59150.59

30101基本工资31.231.2

30103奖金3636

30107绩效工资50.5950.59

30108机关事业单位基本养老保险缴费10.8310.83

30110职工基本医疗保险缴费3.043.04

30112其他社会保障缴费2.982.98

30113住房公积金15.9415.94

302商品和服务支出5.31
5.31
30201办公费2.73
2.73
30202印刷费0.52
0.52
30205水费0.42
0.42
30206电费0.62
0.62
30211差旅费0.30
0.30
30228工会经费0.71
0.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区劳动人事争议仲裁院金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数







决算数






2.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区劳动人事争议仲裁院金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计














































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入170.92万元,2018年总体收入136.13万元,总体情况及比上年增长20%,主要是由于今年人员调入、统一调资、自收自支转财政、公积金基数增加以及省人社函【2019】28号,市人社函【2019】93号关于统一仲裁员服装的文件,造成了差异变大。

2019度年支出172.9万元,2018年度支出136.13万元总体情况及比上年增长21%,主要是由于今年人员调入、统一调资、自收自支人员提高待遇、公积金基数增加以及省人社函【2019】28号,市人社函【2019】93号关于统一仲裁员服装的文件,造成了差异变大。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计170.92万元,其中:财政拨款收入170.92万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计172.92万元,其中:基本支出155.92万元,占90%;项目支出17万元,占10%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年增长20%,本年财政拨款收入较上年变动较大,主要是由于今年人员调入、统一调资、自收自支人员提高待遇、公积金基数增加以及省人社函【2019】28号,市人社函【2019】93号关于统一仲裁员服装的文件,造成了差异变大。

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年增长21%。本年财政拨款支出较上年变动较大,主要是由于今年人员调入、统一调资、自收自支人员提高待遇、公积金基数增加以及省人社函【2019】28号,市人社函【2019】93号关于统一仲裁员服装的文件,造成了差异变大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出172.9万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加36.77万元,增长21%,主要原因是今年人员调入、统一调资、自收自支人员提高待遇、公积金基数增加以及省人社函【2019】28号,市人社函【2019】93号关于统一仲裁员服装的文件通知。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为112.74万元,支出决算为170.92万元,完成年初预算的151%。按照政府功能分类科中:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理职务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)。

年初预算为107.64万元,支出决算为156.95万元,完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因是今年人员调入、统一调资、自收自支人员调高待遇以及省人社函【2019】28号,市人社函【2019】93号关于统一仲裁员服装的文件,造成了差异变大。

社会保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为7.08万元,支出决算为15.94万元,完成年初预算的225%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出155.9万元,包括:人员经费支出150.59万元和公用经费支出5.31万元。

人员经费150.59万元,主要包括基本工资31.2万元、绩效工资50.59万元、奖金36万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.83万元、职工基本医疗保险缴费3.04万元、其他社会保障缴费2.98万元、住房公积金15.94万元。

公用经费5.31万元,主要包括办公费2.73万元、印刷费0.52万元、水费0.42万元、电费0.62万元、差旅费0.3万元、工会经费0.71万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数较预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

2019年度因公出国(境)决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待支出决算为0万元。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为2万元,支出决算为2.44万元(如没有支出填0),完成预算的120%,决算数较预算数减增加0.44万元,主要原因是人员增加,上级仲裁部门加强了对仲裁员和调解员业务能力的培训增加。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金170.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;

本部门组织对2019年度部门整体1个项目进行了绩效自评,涉及资金170.92万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

劳动人事争议处理效能建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。项目全年预算数12万元,执行数 17万元,完成预算的142%。

主要产出和效果:依法办理劳动人事争议仲裁案件,不断加强劳动人事争议仲裁院规范化、标准化建设,要进一步完善劳动争议调解仲裁制度、加强劳动人事争议仲裁院基本建设,着力解决劳动关系基层基础工作薄弱、能力不足的问题。

通过项目实施2019年,我院共受理各类劳动人事争议案件168件,其中涉及劳动报酬131件,劳动关系争议9件,工伤保险待遇争议14件,社会保险争议8件。共涉及劳动者197人,其中十人以上集体案件3件,涉及劳动者32人。已审结案件168件,时效结案率100%,其中调解14件,裁决44件,撤诉104件,为劳动者挽回经济损失235.08万元。

发现的问题及原因:在项目实施中没有预见性,导致了预算了决算的差异较大。

下一步改进措施:提高预见性,细致准确的为项目的实施做好规划。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分85分。全年预算数12万元,执行数17万元,完成预算的142%。

主要产出和效果:本年为进一步加强劳动人事争议仲裁院规范化标准化建设,为仲裁员统一配备了仲裁服装,增加了电脑桌椅等硬件设施,还组织仲裁员参加了上级部门组织的各种业务培训,提升了仲裁员的业务素质,提高了办事效率。

主要工作绩效是:2019年,我院共受理各类劳动人事争议案件168件,其中涉及劳动报酬131件,劳动关系争议9件,工伤保险待遇争议14件,社会保险争议8件。共涉及劳动者197人,其中十人以上集体案件3件,涉及劳动者32人。已审结案件168件,时效结案率100%,其中调解14件,裁决44件,撤诉104件,为劳动者挽回经济损失235.08万元。

发现的问题及原因:在项目实施中没有预见性,导致了预算了决算的差异较大。

下一步改进措施:提高预见性,细致准确的为项目的实施做好规划。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称劳动人事争议效能建设






主管部门西安市高陵区人力资源与社会保障局实施单位西安市高陵区劳动人事争议仲裁院




项目资金12年初
预算数
全年
预算数
全年
执行数
分值执行率得分
年度资金总额(万元)12121710142%5

其中:当年财政拨款121217142%

上年结转资金0000

其他资金0000

年度总体目标预期目标实际完成情况





依法办理劳动人事争议仲裁案件,不断加强劳动人事争议仲裁院规范化、标准化建设,要进一步完善劳动争议调解仲裁制度、加强劳动人事争议仲裁院基本建设,着力解决劳动关系基层基础工作薄弱、能力不足的问题。本年为进一步加强劳动人事争议仲裁院规范化标准化建设,为仲裁员统一配备了仲裁服装,增加了电脑桌椅等硬件设施,还组织仲裁员参加了上级部门组织的各种业务培训,提升了仲裁员的业务素质,提高了办事效率。本年我院共受理各类劳动人事争议案件168件,审结案件168件,为劳动者挽回经济损失235.08万元。









一级指标二级指标三级指标年度
指标值
实际
完成值
分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标审理仲裁案件96%以上100%1010

质量指标时效结案率96%以上100%1010


时效指标案件结案率45天100%1010


成本指标相关业务费用12万元17万元105省人社函【2019】28号,市人社函【2019】93号关于统一仲裁员服装的文件,造成了差异变大。

效益指标经济效益指标为劳动者挽回损失235.08万元235.08万元1010

社会效益指标宣传劳动法律法规,让劳动者、企业合理维权10次10次1010


生态效益指标维护社会稳定案件数168件168件1010


可持续影响指标维护当事人和合法权益案件数168件168件1010


满意度指标服务对象满意度指标劳动者、企业满意度98%98%1010

总分10090





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

仲裁院公开决算.pdf