西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

我单位负责全区在职人员养老保险费及职业年金的征收工作及全区退休人员的工资发放，死亡人员的丧葬费抚恤金发放和在职人员养老保险转移个人账户一次性支付等工作。

（二）内设机构

我单位内设4科1办：1、财务科2、待遇支付科3、费用核定科4、费用征集科5、办公室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员11人，其中参照公务员管理7人、事业3人、行政工勤1人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1884.98万元，年初财政拨款结转和结余2.39万元，总收入1887.37万元。2018年度收入155.98万元。总体情况2019年比上年增长1729万元，主要原因是：一、医疗保险缴费社保缴费及工资调整；二、2019年度追加了2014年10月至2018年全区退休中人职业年金虚账做实资金及利息差（1723.27万元）。

2019年度支出1887.37万元较2018年支出156.76万元增长1730.61万元，增涨变化的主要原因是：一、医疗保险缴费社保缴费及工资调整；二、2014年10月至2018年全区退休中人职业年金虚账做实资金及利息差（1723.27万元）

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1887.37万元，其中：财政拨款收入1884.98万元，占99.9%；财政拨款结转和结余2.39万元，占0.1%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

单位：万元

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1887.37万元，其中：基本支出1878.37万元，占99.5%；项目支出9万元，占0.5%。

单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1884.98万元，年初财政拨款结转和结余2.39万元，总收入1887.37万元。2018年度收入155.98万元。总体情况2019年比上年增长1729万元，主要原因是：一、医疗保险缴费社保缴费及工资调整；二、2014年10月至2018年全区退休中人职业年金虚账做实资金及利息差（1723.27万元）

2019年度支出1887.37万元较2018年支出156.76万元增长1730.61万元，增涨变化的主要原因是：一、医疗保险缴费社保缴费及工资调整；二、2014年10月至2018年全区退休中人职业年金虚账做实资金及利息差（1723.27万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度支出1887.37万元较2018年支出156.76万元增长1730.61万元，增涨变化的主要原因是：一、医疗保险缴费社保缴费及工资调整；二、2014年10月至2018年全区退休中人职业年金虚账做实资金及利息差（1723.27万元）。

单位：万元

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为121.87万元，支出决算为1887.37万元，完成年初预算的1548.7%。按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为107.48万元，支出决算为1872.98万元，完成年初预算的1742.6%。决算数大于预算数的主要原因是：一、医疗保险缴费社保缴费及工资调整；二、2019年度追加支出了2014年10月至2018年全区退休中人职业年金虚账做实资金及利息差（1723.27万元）。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算14.39万元，支出决算14.39万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1878.37万元，包括：人员经费支出1867.11万元和公用经费支出11.27万元。

人员经费1867.11万元，主要包括：基本工资29.18万元、津贴补贴40.35万元、绩效工资2.13万元、养老保险缴费14.35万元、基本医疗保险缴费2.86万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金14.39万元。对个人家庭补助1763.47万元，主要包括生活补助1723.27万元（2014年10月至2018年全区退休中人职业年金虚账做实资金及利息差），奖励金40.2万元。

公用经费11.27万元万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费2.5万元、印刷费0.5万元、手续费0.13万元、邮电费0.33万元、差旅费0.95万元、工会经费0.74万元、其他交通费用6.12万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

我单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1884.98万元.

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

养老保险业务稽核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数9万元，执行数 9万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：杜绝虚报冒领，防止基金流失。

发现的问题及原因：在稽核的过程中，发现个别退休人员已死亡但单位未及时申报，导致死亡的退休人员继续领取退休金，以致基金流失。

下一步改进措施：在以后的工作中，我基金中心将进一步加强养老保险稽核工作，防止重复享受、虚报冒领和骗取机关事业单位养老保险待遇等行为的发生。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我单位整体2019年度整体自评得分83.5分。全年预算数121.87万元，执行数1887.37万元，完成预算的1548.7%。

主要工作绩效是：我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

发现的问题及原因：单位内部机构各科室的预算管理意识比较淡薄，预算编制不够细化；在资金的使用过程中不能严格按照预算项目的类款项和经济分类使用，单位内部资产管理不够规范。。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为4.4万元，支出决算为11.26万元，完成预算的256%。决算数较预算数减少（增加）6.86万元，主要原因是2019年度单位办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

高陵机关养老2019年部门决算公开.pdf