西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

本单位成立于2009年,单位性质为全额拨款事业单位,主要业务范围为负责制定全区城乡社会养老保险的基本政策和发展规划并组织实施;负责制定全区城乡社会养老保险费用筹集办法、待遇、项目、给付条件及给付标准;负责制定全区城乡社会养老保险社会化管理服务规划和政策并组织实施;负责全区城乡养老保险费收缴、养老金支付、个人账户管理、城乡居民养老保险基金管理工作;负责指导全区城乡社会养老保险的业务培训等。

(二)内设机构

单位内设4个部门,包括办公室、业务科、稽核科、财务科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本单位决算编制范围的单位共1个:

序号单位名称
1西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心




三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制13人,其中事业编制13人;实有人员11人,事业11人。无离退休人员。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款179.851.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出170.04


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出13.77


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计179.85本年支出合计183.81
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余3.96年末结转和结余
收入总计183.81支出总计183.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计179.85179.85






208社会保障和就业支出166.08166.08





20801人力资源和社会保障管理事务166.08166.08





2080109社会保险经办机构166.08166.08





221住房保障支出13.7713.77





22102住房改革支出13.7713.77





2210201住房公积金13.7713.77





















































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计183.81138.645.21



208社会保障和就业支出170.04124.8345.21


20801人力资源和社会保障管理事务170.04124.8345.21


2080109社会保险经办机构170.04124.8345.21


221住房保障支出13.7713.77



22102住房改革支出13.7713.77



2210201住房公积金13.7713.77



















































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款179.851.一般公共服务支出


2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出170.04170.04


9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出13.7713.77


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计179.85本年支出合计183.81183.81
年初财政拨款结转和结余3.96年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预 算财政拨款3.96



二、政府性基金预 算财政拨款




收入总计183.81支出总计183.81183.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计183.81138.65.1545.21


208社会保障和就业支出170.04124.835.1545.21

20801人力资源和社会保障管理事务170.04124.835.1545.21

2080109社会保险经办机构170.04124.835.1545.21

221住房保障支出13.7713.77



22102住房改革支出13.7713.77



2210201住房公积金13.7713.77



































































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计138.60133.465.15

301工资福利支出0.00133.460.00
30101基本工资0.0036.670.00
30103奖金0.0033.000.00
30107绩效工资0.0035.190.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0011.340.00
30110职工基本医疗保险缴费0.003.100.00
30112其他社会保障缴费0.000.390.00
30113住房公积金0.0013.770.00
302商品和服务支出0.000.005.15
30204手续费0.000.000.01
30226劳务费0.000.004.39
30228工会经费0.000.000.75




































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数0.5

0.5
0.5
0.5
决算数3.05

3.05
3.05
1.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年增长1.3万,增长0.75%,收入增长变化的主要原因是由于本单位人员工资增加。

2019度年支出总体情况及比上年增长9.3万,增长5.31%,分析增减变化的主要原因是由于单位本年总体支出费用增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计179.85万元,其中:财政拨款收入179.85万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计183.81万元,其中:基本支出138.6万元,占75%;项目支出45.21万元,占25%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计183.81万元,与2018年度相比,财政拨款收入增加9.27万元,主要由于原因由于人员工资有所变动。

2019年度财政拨款支出支出183.81万元,与2018年度相比,支出增加9.27万元,主要由于原因由于人员工资有所变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出183.81万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加9.27万元,增长5.31%。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为143.21万元,调整预算为183.81万元,支出决算为183.81万元,为完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理实务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为139.72万元,调整预算为170.04万元,支出决算为170.04万元,为完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为7.45万元,调整预算为13.77万元,支出决算为13.77万元,为完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出138.6万元,包括:人员经费支出133.46万元和公用经费支出5.15万元。

人员经费138.6万元,主要包括基本工资36.67万元、奖金33万元、绩效工资35.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.34万元、职工基本医疗保险缴费3.1万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金13.77万元。

公用经费5.15万元,主要包括手续费0.01万元、 劳务费4.39万元、工会经费0.75万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为4.13万元,完成预算的413%。决算数较预算数增加3.13万元,主要原因是是车辆购买时间较长维修费增加及人员培训次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算3.05万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是2019年度无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是2019年度无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0.5万元,支出决算为3.05万元,决算数较预算数增加2.55万元,主要原因是车辆购买时间较长维修费增加。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是2019年度无公务接待费支出。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0.5万元,支出决算为1.08万元,决算数较预算数增加0.58万元,主要原因是人员培训次数增加。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是2019年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金41.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;本年度本单位无政府性基金预算项目收支。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金183.81万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2019年部门决算中反映的村级协办员工资、稽核业务工作经费共2个一级项目绩效自评结果。

1.村级协办员工资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数30万元,执行数30万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过项目实施贯彻和落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定。

2.稽核业务工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数21.12万元,执行数21.12万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过项目实施贯彻和落实了国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定,保障了社保事业的正常运转,更好地满足了业务的需求。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门2019年度整体自评得分98分。全年预算数143.31万元,执行数183.81万元,完成预算的128%。

主要产出和效果:负责制定全区城乡社会养老保险的基本政策和发展规划并组织实施;负责制定全区城乡社会养老保险费用筹集办法、待遇、项目、给付条件及给付标准;负责制定全区城乡社会养老保险社会化管理服务规划和政策并组织实施;负责全区城乡养老保险费收缴、养老金支付、个人账户管理、城乡居民养老保险基金管理工作;负责指导全区城乡社会养老保险的业务培训等。

主要工作绩效是:截止2019年年底,全区共141621人参加城乡居民基本养老保险,待遇享受39900人,共计发放养老金1.21亿元。其中八大员、两参涉核、178文件涉及群众等特殊群体城乡居民基本养老待遇享受12472人,共计代发养老保险金补贴458.51万元。城乡居民参保率达到99%以上,60周岁以上老人享受率达100%已经实现城乡居民基本养老保险全覆盖,并且已实现养老金100%系统化发放。

发现的问题及原因:支出进度不够均衡,预算管理与预算

执行水平还需要进一步加强。

下一步改进措施:今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性,加快预算支出进度,均衡预算支出,切实提高预算管理水平。

村级协办员工资绩效目标自评表







(2019年度)







项目名称村级协办员工资






主管部门西安市高陵区人力资源和社会保障局实施单位西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心




项目资金21.12年初
预算数
全年
预算数
全年
执行数
分值执行率得分
年度资金总额(万元)21.1221.1221.1210100%10

其中:当年财政拨款21.1221.1221.12


上年结转资金





其他资金





年度总体目标预期目标实际完成情况






贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定;负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算;负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定;负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算;负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。





绩效指标一级指标二级指标三级指标年度
指标值
实际
完成值
分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标发放待遇次数12100%55



城乡居民养老参保率≧98%100%55



享受养老金补贴覆盖率100%100%55


质量指标建立完善的业务流程已完善100%55



资金申报材料完整性资金申报材料完整100%55



养老金发放准确率养老金发放准确100%55


时效指标基金征缴工作按计划进度安排执行率100%55



养老金发放是否及时按相关制度及时发放养老金100%55


成本指标年度预算合理预算100%1010



养老金发放标准按文件执行100%1010

效益指标经济效益指标杜绝虚报冒领,防止基金流失杜绝100%1010


社会效益指标群众对城乡居民养老保险政策知晓率群众对城乡居民养老保险政策知晓程度100%1010


可持续影响指标贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定100%1010

满意度指标服务对象满意度指标人民群众满意度≧98%100%108
总分10098





稽核业务工作经费绩效目标自评表







(2019年度)







项目名称稽核业务工作经费






主管部门西安市高陵区人力资源和社会保障局实施单位西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心




项目资金30年初
预算数
全年
预算数
全年
执行数
分值执行率得分
年度资金总额(万元)30303010100%10

其中:当年财政拨款303030


上年结转资金





其他资金





年度总体目标预期目标实际完成情况






贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定;负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算;负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定;负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算;负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。





绩效指标一级指标二级指标三级指标年度
指标值
实际
完成值
分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标发放待遇次数12100%55



城乡居民养老参保率≧98%100%55



享受养老金补贴覆盖率100%100%55


质量指标建立完善的业务流程已完善100%55



资金申报材料完整性资金申报材料完整100%55



养老金发放准确率养老金发放准确100%55


时效指标基金征缴工作按计划进度安排执行率100%55



养老金发放是否及时按相关制度及时发放养老金100%55


成本指标年度预算合理预算100%1010



养老金发放标准按文件执行100%1010

效益指标经济效益指标杜绝虚报冒领,防止基金流失杜绝100%1010


社会效益指标群众对城乡居民养老保险政策知晓率群众对城乡居民养老保险政策知晓程度100%1010


可持续影响指标贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定100%1010

满意度指标服务对象满意度指标人民群众满意度≧98%100%108
总分10098





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平,主要原因是本单位本年度机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

城乡居民养老2019年部门决算公开.pdf