西安市高陵区人力资源和社会保障局2019年度部门决算(本级)

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策;拟定我区人力资源和社会保障的规范性文件并贯彻落实;拟定全区人力资源和社会保障事业的发展规划、计划并组织实施。

2、拟定全区人力资源市场发展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组织实施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源的合理流动和有效配置。

3、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟定和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法;参与人才管理工作;拟定和落实专业技术人员管理和继续教育的规范性文件,推进深化职称制度改革工作;负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理人才的选拔、培养和管理服务工作;负责机关事业单位工人晋升技术等级考核及聘任管理工作。

4、负责机关事业单位人员计划、工资总额计划、工资基金管理、增人计划管理等人事宏观管理;会同有关部门拟定并落实机关事业单位人员工资收入分配办法、机关事企业单位人员福利和离退休管理政策;建立机关事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度;负责全区人力资源和社会保障信息统计;管理区政府部门科级以下干部、在本区入人才库的大中专毕业生、全区国有企业破产改制解除劳动关系人员档案。

5、负责管理全区引进国(境)外人才和智力工作,落实吸引国(境)外专家、留学人员来区工作的规范性文件;监督检查引智工作的执行质量、经费的使用情况;组织协调有关人事人才方面的各种交流与合作,承办有关人事工作合作项目的实施工作。

6、拟定并落实统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,负责全区职业技能培训机构的资格认证和监督管理,指导组织全区职业能力鉴定工作;落实高校毕业生就业政策,做好高校毕业生的就业指导工作;会同有关部门拟定并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;组织指导农村剩余劳动力开发和对外劳动力转移及有序流动。

7、统筹建立健全覆盖城乡的社会保障体系,拟定和落实城乡社会保险及其补充保险的规范性文件和保障标准,贯彻落实统一的社会保险关系转续办法;统筹拟定和落实机关企事业单位基本养老保险有关规范性文件。

8、会同有关部门拟定有关农民工工作的规范性文件,推动农民工相关政策的落实;协调解决有关农民工工作的重点难点问题,维护农民工合法权益;制定促进农民进城落户有关农民就业、创业、培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施。

9、拟定并落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,组织开展劳动人事争议仲裁工作,组织实施全区机关企事业单位、中省驻区单位人事劳动争议仲裁;完善劳动关系协调机制,指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度,协调处理全区企业劳动管理中的重大问题;参与评定区级劳动模范;组织实施劳动监察,依法查处重大案件。

10、贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设的方针政策,制定全区人力资源社会保障信息化建设总体规划和年度计划并组织实施。

11、依据《政府信息公开条例》,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开政务信息。

12、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)内设机构

西安市高陵区人社局设办公室、工资福利科、社保科、就业科、信访科、法制科、财务与基金监督科、事业管理科、招才引智科,档案室等10个科室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,为一级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区人力资源和社会保障局

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制14人,实有人员36人,单位管理的离退休人员25人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本年无政府性基金

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区人力资源和社会保障局金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款658.671.一般公共服务支出269.63
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入08.社会保障和就业支出343.79


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出54.78


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计658.67本年支出合计668.2
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余9.53年末结转和结余
收入总计668.2支出总计668.2

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区人力资源和社会保障局金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费





合 计658.67658.67






201一般公共服务支出269.63269.63





20110人力资源事务269.63269.63





2011001行政运行269.63269.63





208社会保障和就业支出334.26334.26





20801人力资源和社会保障管理事务330.23330.23





2080101行政运行272.51272.51





2080102一般行政管理事务19.6119.61





2080104综合业务管理66





2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出32.1132.11





20807就业补助3.763.76





2080799其他就业补助支出3.763.76





20899其他社会保障和就业支出0.270.27





2089901其他社会保障和就业支出0.270.27





221住房保障支出54.7854.78





22102住房改革支出54.7854.78





2210201住房公积金54.7854.78





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区人力资源和社会保障局金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计668.2606.4561.75



201一般公共服务支出269.63269.63



20110人力资源事务269.63269.63



2011001行政运行269.63269.63



208社会保障和就业支出343.78282.0361.75


20801人力资源和社会保障管理事务19.61
19.61


2080101行政运行282.03282.03



2080102一般行政管理事务19.61
19.61


2080104综合业务管理6
6


2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出32.11
32.11


20807就业补助3.76
3.76


2080799其他就业补助支出3.76
3.76


20899其他社会保障和就业支出0.27
0.27


2089901其他社会保障和就业支出0.27
0.27


221住房保障支出54.7854.78



22102住房改革支出54.7854.78



2210201住房公积金54.7854.78



注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 西安市高陵区人力资源和社会保障局金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款658.671.一般公共服务支出269.63269.63
2.政府性基金预算财政拨款02.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出343.79343.79


9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出213.66213.66


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区人力资源和社会保障局金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计658.67本年支出合计668.2668.20
年初财政拨款结转和结余9.53年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预算财政拨款9.53



二、政府性基金预算财政拨款




收入总计668.2支出总计668.2668.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区人力资源和社会保障局金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计668.2606.4556145.4461.75

201一般公共服务支出269.63269.63242.2927.35

20110人力资源事务269.63269.63242.2927.35

2011001行政运行269.63269.63242.2927.35

208社会保障和就业支出343.78282.03263.9418.161.75
20801人力资源和社会保障管理事务339.75282.03263.9418.157.72
2080101行政运行282.03282.03263.9418.1

2080102一般行政管理事务19.61


19.61
2080104综合业务管理6


6
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出32.11


32.11
20807就业补助3.76


3.76
2080799其他就业补助支出3.76


3.76
20899其他社会保障和就业支出0.27


0.27
2089901其他社会保障和就业支出0.27


0.27
221住房保障支出54.7854.7854.78


22102住房改革支出54.7854.7854.78


2210201住房公积金54.7854.7854.78


合计668.2606.4556145.4461.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 西安市高陵区人力资源和社会保障局金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计606.4556145.44

301工资福利支出
556.61

30101基本工资
188.28

30102津贴补贴
39.37

30103奖金
160.77

30108机关事业单位基本养老保险缴费
41.34

30109职业年金缴费
9.26

30110职工基本医疗保险缴费
58.66

30112其他社会保障缴费
4.15

30113住房公积金
54.78

302商品和服务支出

45.44
30201办公费

2.02
30202印刷费

7.58
30203咨询费

3
30204手续费

0.04
30205水费

0.51
30206电费

2.18
30207邮电费

2.2
30209物业管理费

1.04
30211差旅费

5.1
30213维护费

1.84
30216培训费

2
30226劳务费

2.9
30227委托业务费

1
30228工会经费

4.94
30229福利费

9.09
303对个人和家庭的补助
4.4

30305生活补助
3.45

30399其他对个人和家庭的补助
0.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区人力资源和社会保障局金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数3
00
0
3
决算数3
00
0
3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 西安市高陵区人力资源和社会保障局金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余

功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合 计





注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年减少68.91万元,减幅9.47幅%,减少原因主要为一般公共预算财政拨款有减少。

2019度年支出总体情况及比上年减少62.77万元,减幅8.59%,减少的主要原因为社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计658.67万元,其中:财政拨款收入658.67万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计668.2万元,其中:基本支出606.45万元,占90.76%;项目支出61.75万元,占9.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年减少62.54万元,减幅8.67%,主要原因为一般公共预算财政拨款减少。

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年减少56.4万元,减幅7.78%,主要原因为本年社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出668.2万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少56.4万元,减幅7.78%,主要原因是社会保障和就业支出减少,就业扶贫补助资金调剂指标支出不在本单位决算。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为555.03万元,调整预算数为658.67万元,支出决算为658.67万元,完成预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为269.63万元,支出决算为269.63万元,完成预算的100%,决算数基本与预算数持平。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为282万元,支出决算为282.03万元,完成年初预算的100%。决算数基本与预算数持平。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为20万元,支出决算为19.61万元,完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因是有少量的调剂指标支付电费。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)

年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。决算数基本与预算数持平。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理工作(项)

年初预算32.11为万元,支出决算为32.11万元,完成年初预算的100%,决算数基本与预算数持平。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)

年初预算为74.4万元,调整预算数3.76万元,支出决算为3.76万元,完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目每月通过指标调剂方式支付,决算中不包括该部分数据,实际支付与预算数持平。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为54.78万元,支出决算为54.78万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出606.45万元,包括:人员经费支出561万元和公用经费支出45.44万元。

人员经费561万元,主要包括基本工资188.28万元,津贴补贴39.27万元,奖金160.77万元,机关事业单位养老保险缴费41.34万元,职业年金缴费9.26万元,职工基本医疗保险费58.66万元,其他社会保障缴费4.15万元,住房公积金54.78万元等。

公用经费45.77万元,主要包括办公费2.02万元,印刷费7.58万元,咨询费3万元,手续费0.04万元,水费0.51万元,电费2.18万元,邮电费2.2万元,物业管理费1.04万元,差旅费5.1万元,维护费1.84万元,劳务费2.9万元,工会经费4.94万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元。3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0.1万元,支出决算为0万元,本年无公务接待支出。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金拨款收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金80.37万元,占一般公共预算项目支出总额的67.68%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金658.67万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、扶贫公益专岗项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数74.4万元,执行数 60.76万元,完成预算的81.67%。

主要产出和效果:该项目支出用于完成扶贫公益专岗补贴,2019年度该项目支出74.4万元,本年度项目支出与调整后的预算基本一致。

通过项目实施帮助将挡立卡贫困人员早日实现脱贫致富。

发现的问题及原因:年初项目预算74.4万元,实际执行60.76万元。

下一步改进措施:加大工作宣传力度,积极开发建档立卡扶贫公益专岗人数。

2、人力资源和社会保障业务工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数19.61万元,执行数 19.61万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:该项目支出用于人力资源和社会保障业务工作,2019年度该项目支出19.61万元,本年度项目支出与调整后的预算一致。

通过项目实施完成特定的工作任务或事业发展目标,包括会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟定和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法;参与人才管理工作;拟定和落实专业技术人员管理和继续教育的规范性文件,推进深化职称制度改革工作;负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理人才的选拔、培养和管理服务工作;负责机关事业单位工人晋升技术等级考核及聘任管理工作。

发现的问题及原因:年初项目预算19.61万元,实际执行19.61万元。

下一步改进措施:加大工作力度,积极落实各项制度政策,促进人社工作更上一个台阶。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

部门整体自评综述

根据年初设定的绩效目标,本单位2019年度整体自评得分96分。全年预算数555.03万元,执行数658.67万元,完成预算的119%。

主要产出和效果:基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。2019年度本单位人员经费561万元占基本支出比例92.51%、较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整;公用经费支出45.44万元占基本支出比例7.49%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

项目支出用于完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。2019年度本单位项目支出61.75万元,本年度项目支出与调整后的预算基本一致。

主要工作绩效是2019年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门财政整体支出管理水平得到提升。

发现的问题及原因:单位内部机构各科室的预算管理意识比较淡薄,预算编制不够细化;在资金的使用过程中不能严格按照预算项目的类款项和经济分类使用,单位内部资产管理不够规范。。

下一步改进措施:

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称人力资源和社会保障业务工作






主管部门西安市高陵区人力资源和社会保障局实施单位西安市高陵区人力资源和社会保障局




项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)19.6119.6119.6110100%10

其中:当年财政拨款19.6119.6119.61100%

上年结转资金





其他资金





年度总体目标预期目标实际完成情况





全力促进就业创业,深化社会保障改革,加快人才队伍建设,推进人事管理创新,完善工资收入分配制度,构建和谐劳动关系,提升公共服务能力全力促进就业创业,深化社会保障改革,加快人才队伍建设,推进人事管理创新,完善工资收入分配制度,构建和谐劳动关系,提升公共服务能力






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标城镇新增就业5500人100%44

办理工伤案件数300余起100%44



调整工资人员数6000余人100%42



质量指标社保基金监督率达到100%100%44


投诉处理完结率98%100%44



完成及时率100%100%44



时效指标业务持续时间长期100%55


政策宣传时间长期100%55



……







成本指标设备购置成本7.68万元100%22


办公费4.31万元100%22



印刷费3.5万元100%22





水费0.2万元100%22



维护费1万元100%22



租赁费0.5万元100%22



委托业务费1.62万元100%22



其他商品和服务支出0.81万元100%22

效益指标经济效益指标促进经济增长效果显著100%55

改善投资环境效果显著100%55



……







社会效益指标提高生活质量效果显著100%55


促进社会稳定效果显著100%55



生态效益指标指标1:






指标2:







……







可持续影响指标可持续的经济效益效果显著100%55


可持续的社会效益效果显著100%55



满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度
达到100%55

社会公众的投诉率
小于10%55



……







总分10098





财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称扶贫公益专岗补贴






主管部门西安市高陵区人力资源和社会保障局实施单位西安市高陵区人力资源和社会保障局




项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)74.474.460.761081.67%7

其中:当年财政拨款74.474.460.7681.67%

上年结转资金





其他资金





年度总体目标预期目标实际完成情况





按期足额发放建档立卡的贫困劳动力生活补贴、促进社会稳定和经济发展。按期足额发放建档立卡的贫困劳动力生活补贴、促进社会稳定和经济发展。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标享受补贴人数686455

发放次数按月按月55



每月发放标准800-1000元800-1000元55



质量指标实际完成率达到100%达到100%55


补贴发放频率每月发放每月发放55



完成及时率100%100%55



时效指标完成及时率达到100%达到100%55


政策宣传时间长期100%55



成本指标发放补助资金74.4万元60.671010











效益指标经济效益指标促进经济增长效果显著100%55

改善投资环境效果显著100%55












社会效益指标提高生活质量效果显著100%55


促进社会稳定效果显著100%55












生态效益指标指标1:






指标2:







……







可持续影响指标可持续的经济效益效果显著100%55


可持续的社会效益效果显著100%55



……







满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度
达到100%1010

……







总分10097





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为45.44万元,支出决算为45.44万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共7.68万元,其中政府采购货物类支出7.68万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

人社局2019决算公开(本级).pdf