原西安市高陵区年度目标责任考核委员会办公室2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.负责全区年度目标责任考核工作的组织实施;

2.起草制定全区年度目标责任考核工作的有关规定;

3.细化分解市委、市政府下达我区的年度目标任务,起草制定区委、区政府下达各街道、各部门的年度目标任务,对市、区目标任务的运行情况和形象进度进行督促检查;

4.协调有关部门定期召开联席会议,研究解决全区年度目标责任考核工作中的具体问题;

5.负责牵头做好我区迎接市考核办考核检查的有关工作;

6.指导各街道、各部门开展年度目标责任考核工作;

7.提出考核结果评定及运用初步意见;

8.完成区考核委员会交办的其他事项。

(二)内设机构

根据上述职责,原西安市高陵区年度目标责任考核委员会办公室内设综合科1个机构,事业单位 0个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位 0个。按照机构改革要求,区考核办2019年4月份转入区委组织部,相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及1个1个下级单位:

序号单位名称单位性质
1西安市高陵区年度目标责任考核委员会办公室行政

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制3人,其中行政编制3人,事业编制0人;实有人员3人,其中行政3人,事业0人。单位管理的离退休0人。


序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区考核办 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款100.831.一般公共服务支出104.83
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出3.01


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计100.83本年支出合计107.83
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余7年末结转和结余
收入总计
支出总计

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 西安市高陵区考核办 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费





合 计100.83100.83






201一般公共服务支出97.8397.83





20136其他共产党事务支出97.8397.83





2013601行政运行47.8647.86





2013602一般行政管理事务49.9749.97





221住房保障支出3.013.01





22101住房改革支出3.013.01





2210101住房公积金3.013.01





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区考核办 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计107.8350.8656.97



201一般公共服务支出104.8347.8656.97


20136其他共产党事务支出104.8347.8656.97


2013601行政运行47.8647.86



2013602一般行政管理事务56.97
56.97


221住房保障支出3.013.01



22101住房改革支出3.013.01



2210101住房公积金3.013.01



注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区考核办 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款100.831.一般公共服务支出104.83104.83
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出




9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出3.013.01


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 西安市高陵区考核办 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计100.83本年支出合计107.83107.83
年初财政拨款结转和结余7年末财政拨款结转和结余0

一、一般公共预 算财政拨款100.83



二、政府性基金预 算财政拨款




收入总计107.83支出总计107.83107.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区考核办 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计107.8350.8646.664.256.97

201一般公共服务支出104.8347.8643.654.256.97
20136其他共产党事务支出104.8347.8643.654.256.97
2013601行政运行47.8647.8643.654.20
2013602一般行政管理事务56.9700056.97
221住房保障支出3.013.013.0100
22101住房改革支出3.013.013.0100
2210101住房公积金3.013.013.0100

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计50.8646.664.2

301工资福利支出46.6746.660
30101基本工资13.1413.140
30102津贴补贴25.125.10
30108机关事业单位基本养老保险缴费5.425.420
30113住房公积金3.013.010
302商品和服务支出4.2104.2
30201办公费0.4800.48
30228工会经费0.2600.26
30239其他交通费用3.1703.17
30299其他商品和服务支出0.300.3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区考核办 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数1.501.500014.50
决算数00000011.130.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区考核办 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1)2019年度本年收入合计100.83万元,较上年减少50万元,主要原因为人员工资及专题会议召开次数减少。

(2)2019年度本年支出合计107.83万元,较上年减少43.57万元,包括:基本支出50.86万元,较上年减少24.97万元,主要减少原因为工作人员较上年减少,工资、养老、医保、住房公积金、考核奖金等相应减少。项目支出56.97元,较上年项目支出减少18.6万元,主要减少原因为精简了会议。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计100.83万元,其中:财政拨款收入100.83万元,占100%;事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计107.83万元,其中:基本支出50.86万元,占47.17%;项目支出56.97万元,占52.83%;经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入合计100.83万元,较上年减少50万元,主要原因为人员工资及专题会议召开次数减少。

2019年度本年支出合计107.83万元,较上年减少43.57万元,主要原因为人员工资及专题会议召开次数减少。

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度财政拨款支出107.3元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少43.57万元,减少28.78%,主要原因是人员工资及专题会议召开次数减少。

2019年度财政拨款支出年初预算为103.65万元,调整预算为107.83万元,支出决算为107.83万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算为73.3万元,调整预算为47.86万元,支出决算为47.86元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为75万元,调整预算为56.97万元,支出决算为56.97元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为2.52万元,调整预算为3.01万元,支出决算为3.01万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出50.86元,包括:人员经费支出46.66元和公用经费支出4.2万元。

人员经费46.66元,主要包括基本工资13.14万元、津贴补贴25.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.42万元、住房公积金3.01万元。

公用经费4.2万元,主要包括办公费0.48万元、工会经费0.26万元、 其他交通费用3.17万元、其他商品和服务支出0.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元,支出决算为11.27万元,完成预算的70.44%。决算数较预算数减少减少4.73万元,主要原因是精简了会议。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为1.5万元,支出决算为0万元,决算数较预算数减少1.5万元,主要原因是公务接待在区委机关廉政灶用餐,未单独接待。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0.14万元,决算数较预算数增加0.14万元,主要原因是区委临时安排了单位主要领导外出培训,故而产生了培训费。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为14.5万元,支出决算为11.13万元,完成预算的76.76%,决算数较预算数减少3.37万元,主要原因是精简了会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金107.83万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

开展考核工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数65万元,调整预算数56.97万元,执行数56.97万元,完成预算的100%。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分97分。全年预算数103.65万元,调整预算数103.65万元,执行数107.83万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:区考核办深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕区委、区政府中心工作和市考“五张报表”,进一步健全完善考核机制,突出考核导向,狠抓督促落实,为全区各项目标任务的有序推进奠定了坚实基础。组织召开2018年度目标责任考核表彰大会。在2018年度的考核指标设置中,紧紧围绕市考指标,结合高陵区实际,以“六定”原则标定责任,构建系统承接、全面精准、具有挑战的目标责任体系,科学设置了各类指标及权重,引领发展方向。区考核办坚持务实管用的原则,以制度新、措施强和规定硬为要求狠抓日常考核监控,通过强化日常监管、分析研判、督查考核等方式,为各项指标有序进展奠定了坚实基础。

通过项目实施:增强考核的科学性、准确性和导向性,激发各级各单位和广大干部职工干事创业的激情和活力,考核实效得到不断提升,有效推动年度目标任务的全面完成。

发现的问题及原因:考核方式单一、考核分类简单、考核内容不够精简等。

下一步改进措施:一是进一步突出指标设置的科学性。建立健全指标设置机制,成立专门的设置小组设置完成各部门考核指标。同时引进第三方评价机制,对各部门指标进行评价,确保指标设置的科学性、公正性。二是进一步加大民生指标权重。按照习总书记:“不以国内生产总值增长率论英雄,要改进考核方法手段,把民生改善、社会进步、生态效益等指标和实绩作为重要考核内容”的要求,进一步加大民生指标权重,使开发发展的成果最大程度惠及群众。三是进一步突出群众话语权。为了真正体现当前政策方向,以人民群众的满意度作为评判工作的重要标准,拟进一步加大群众评价权重分值,在目标责任考核中可占到40%甚至更多的比例。

财政项目支出绩效自评表









(2019年度)









项目名称开展考核工作








主管部门——实施单位原考核办






项目资金65年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分


年度资金总额(万元)6556.6556.6510100%10



其中:当年财政拨款5056.6556.65100%



上年结转资金6.65
6.65




其他资金







年度总体目标预期目标实际完成情况







2019年1月到2019年12月底,全面完成了区考日常考核、监督检查、调查研究及市考指标分解、落后指标督查、迎接市考检查等工作任务。制定全区各街道、区级各部门2019年度目标责任考核指标,明确目标任务。开展半年考核、年终考核,对全面目标任务进行客观公正的评价,评出考核等次,发放考核奖金。召开总结表彰大会、市考推进会等,亮成绩、曝短板,有力推进各项指标全面落实。整改落实电话访问调查中涉及的问题,采取“对账消号”的方法及时处理,切实抓好整改落实。制定了《2019年度重点工作专项督查工作方案》,对于重点经济指标、重点项目及区委、区政府确定的重点工作进行督导检查,有效推动各项重点工作的有序推进。








一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施


产出指标数量指标指标1:指标下达数量≥151151
20


指标2:召开专题会议≥66
20





质量指标指标1:完成区考检查完成
20




指标2:完成市考检查完成
20






产出指标时效指标指标1:






指标2:









……









成本指标指标1:








指标2:









……









效益指标满意度指标经济效益指标指标1:







指标2:









……









社会效益指标指标1:








指标2:









……









生态效益指标指标1:








指标2:









……









可持续影响指标指标1:








指标2:









……









服务对象满意度指标指标1:公众满意度≥9595
10




指标2:









……









总分100100


















部门整体支出绩效自评表

(2019年度)













填报单位:西安市高陵区考核办自评得分:97










(一)简要概述部门职能与职责。深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕区委、区政府中心工作和市考“五张报表”,进一步健全完善考核机制,突出考核导向,狠抓督促落实,为全区各项目标任务的有序推进奠定了坚实基础。










(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。组织召开2018年度目标责任考核表彰大会。在2018年度的考核指标设置中,紧紧围绕市考指标,结合高陵区实际,以“六定”原则标定责任,构建系统承接、全面精准、具有挑战的目标责任体系,科学设置了各类指标及权重,引领发展方向。区考核办坚持务实管用的原则,以制度新、措施强和规定硬为要求狠抓日常考核监控,通过强化日常监管、分析研判、督查考核等方式,为各项指标有序进展奠定了坚实基础。










(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。










一级

 指标

二级

 指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)预算

完成率

(10分)

10预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。

预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。

预算完成率≥95%的,得9分。

预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。

预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。

预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。

预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。

预算完成率<70%的,得0分。

预算完成率=859.89/859.89×100%=100%100%100%10


预算调整率

(5分)

5预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。

预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

预算调整率=(859.89-633.28)/859.89)×100%=26.35%绝对值>5%26.35%5




一级

 指标

二级

 指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)支出进度率

(5分)

5支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。

前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。

前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

半年进度率:≥45%前三季度进度率:≥75%半年≥45%前三季度进度:进度率≥75%半年进度率:≥45%前三季度进度率:≥75%3


预算编制准确率(5分)5部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。

预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。

预算编制准确率>40%,得0分。

预算编制准确率=0/0×100%-100%。预算编制准确率≤20%≤20%5




过程预算管理(15分)“三公经费”控制率

(5分)

5“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。“三公经费”控制率=(0.2/2)×100%=10%控制率 ≤100%≤10%5


资产管理规范性

(5分)

5部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。

1.新增资产配置按预算执行。

2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。资产预算执行=36.84/36.84*100%=100%全部符合全部符合5




一级

 指标

二级

 指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
过程预算管理(15分)资金使用合规性

(5分)

5部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3.重大项目开支经过评估论证;

4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。支出自查100%100%5


效果履职尽责(60分)项目产出

(40分)

40组织召开2018年度目标责任考核表彰大会。在2018年度的考核指标设置中,紧紧围绕市考指标,结合高陵区实际,以“六定”原则标定责任,构建系统承接、全面精准、具有挑战的目标责任体系,科学设置了各类指标及权重,引领发展方向。区考核办坚持务实管用的原则,以制度新、措施强和规定硬为要求狠抓日常考核监控,通过强化日常监管、分析研判、督查考核等方式,为各项指标有序进展奠定了坚实基础。1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

目标考核资料及结果(优秀)100%100%40


项目效益

(20分)

20增强考核的科学性、准确性和导向性,激发各级各单位和广大干部职工干事创业的激情和活力,考核实效得到不断提升,有效推动年度目标任务的全面完成。
100%100%20





备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。


























十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为1.46万元,调整预算为4.2万元,支出决算为4.2万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

原西安市高陵区年度目标责任考核委员会办公室2019年度部门决算.pdf