西安市高陵区人民政府办公室2019年度部门决算公开

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、负责区政府日常事务和文书处理工作。2、负责区政府各种例会和重要会议的会务工作,负责区政府领导参加重要公务活动的安排和组织工作;协助区政府领导组织有关会议决定事项的实施。3、研究区政府各部门和乡镇政府请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。4、根据区政府领导同志的批示,对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见,报区政府领导同志决定。5、负责区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查;负责区政府领导同志批示的转达和催办工作的落实。6、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文;指导区政府各部门、各乡镇政府的文秘工作。7、围绕区政府总体工作部署,组织开展调查研究,反映情况并提出建议和意见,为区政府领导决策服务。8、负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作;组织办理全国、省、市、区人大代表的批评、建议和意见,以及全国、省、市、区政协委员的提案。9、负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理及政务信息工作。10、负责全区区志编撰工作。11、协助区政府领导组织处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。12、负责区政府值班室值班工作,及时向区政府领导同志报告重要情况。13、负责区政府机关整个后勤服务工作。14、负责区政府系统机要的收发与保密工作。15、办理区政府领导同志交办的其它工作。

(二)内设机构

西安市高陵区人民政府办公室为全额拨款行政单位,内设科室包括:督查室、区志办、政府网络中心、文秘科、综合科、信息科、会议接待科、机关事务科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区人民政府办公室(本级)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制42人,其中行政编制22人、事业编制20人;实有人员71人,其中行政45人、事业26人。单位管理的离退休人员24人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区人民政府办公室 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款1660.521.一般公共服务支出1608.63
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出70.13


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计1660.52本年支出合计1678.77
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余18.55年末结转和结余
收入总计1679.07支出总计1679.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区人民政府办公室 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计1660.521660.52






201一般公共服务支出1,590.391,590.39





20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,584.261,584.26





2010301行政运行1,044.101,044.10





2010302一般行政管理事务540.16540.16





20199其他一般公共服务支出6.136.13





2019999其他一般公共服务支出6.136.13





221住房保障支出70.1370.13





22102住房改革支出70.1370.13





2210201住房公积金70.1370.13





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区人民政府办公室 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计1678.771132.48546.29




201一般公共服务支出1,608.641,062.35546.29



20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,602.511,062.35540.16



2010301行政运行1,062.351,062.350.00



2010302一般行政管理事务540.160.00540.16



20199其他一般公共服务支出6.130.006.13



2019999其他一般公共服务支出6.130.006.13



221住房保障支出70.1370.130.00



22102住房改革支出70.1370.130.00



2210201住房公积金70.1370.130.00












注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区人民政府办公室 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款1660.521.一般公共服务支出1608.631608.63
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出




9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出70.1370.13


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区人民政府办公室 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计1660.52本年支出合计1678.771678.77
年初财政拨款结转和结余18.55年末财政拨款结转和结余0.30.3
一、一般公共预 算财政拨款18.55



二、政府性基金预 算财政拨款




收入总计1679.07支出总计1679.071679.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区人民政府办公室 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计1678.771132.481090.1142.37546.29

201一般公共服务支出1,608.641,062.351,019.9742.37546.29
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,602.511,062.351,019.9742.37540.16
2010301行政运行1,062.351,062.351,019.9742.370.00
2010302一般行政管理事务540.160.000.000.00540.16
20199其他一般公共服务支出6.130.000.000.006.13
2019999其他一般公共服务支出6.130.000.000.006.13
221住房保障支出70.1370.1370.130.000.00
22102住房改革支出70.1370.1370.130.000.00
2210201住房公积金70.1370.1370.130.000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区人民政府办公室 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计1132.481090.1142.37

301工资福利支出1090.111090.11

30101基本工资272.83272.83

30103奖金314.90314.90

30107绩效工资232.58232.58

30108机关事业单位基本养老保险缴费95.4895.48

30110职工基本医疗保险缴费27.2427.24

30113住房公积金70.1370.13

30114医疗费12.6112.61

30199其他工资福利支出64.3464.34

302商品和服务支出42.38
42.37
30201办公费5.11
5.11
30202印刷费37.27
37.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区人民政府办公室 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数2501015015405
决算数15.1200.6914.43014.436.305.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区人民政府办公室 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计














注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入1660.52万元,2018年总收入2057.67万元,较上年减少397.15万元,降幅19.3%。原因:因机构划转,政府办不再承担人防、应急、法制业务,故总收入减少,另外政府办严格执行财政预算,厉行节约也是总收入减少重要原因。

2019年总支出1678.77万元,2018年总支出2042.9万元,较上年减少364.13万元,降幅17.82%。原因:因机构划转,政府办不再承担人防、应急、法制业务,故总收入减少,另外政府办严格执行财政预算,厉行节约也是总收入减少重要原因。

2019年年初结转和结余18.55万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.3万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1660.52万元,其中:财政拨款收入1660.52万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1678.77万元,其中:基本支出1132.48万元,占67.5%;项目支出546.29万元,占32.5%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1660.52万元,2018年度财政拨款收入2057.67万元,较上年减少397.15万元,降幅19.3%。原因:因机构划转,政府办不再承担人防、应急、法制业务,故总收入减少,另外政府办严格执行财政预算,厉行节约也是财政拨款收入减少重要原因。

2019年度财政拨款支出1678.77万元,2018年度财政拨款支出2042.9万元,较上年减少364.13万元,降幅17.82%。原因:因机构划转,政府办不再承担人防、应急、法制业务,故总收入减少,另外政府办严格执行财政预算,厉行节约也是财政拨款收入减少重要原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出1678.77万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少364.13万元,增减少17.82%,主要原因是因机构划转,政府办不再承担人防、应急、法制业务,故总收入减少,另外政府办严格执行财政预算,厉行节约也是财政拨款收入减少重要原因。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为1670.48万元,支出决算为1678.77万元,完成年初预算的100.5%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为760.48万元,支出决算为1062.35万元,完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的正常变动及发放目标考评奖。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为910万元,支出决算为540.16万元,完成年初预算的139%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革职能划转,政府办不再承担人防、应急、法制业务,故支出减少。

3.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)。

年初预算为20万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革职能划转,政府办不再承担人防办业务,财政局将年初预算调剂支区住建局。

4.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.13万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是区志办印刷业务需要追加预算。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为51.06万元,支出决算为70.13万元,完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因是区住房公积金缴费业务调整住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1132.48万元,包括:人员经费支出1090.11万元和公用经费支出42.37万元。

人员经费1132.48万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目):基本工资:272.83万元、奖金314.9万元、绩效工资232.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.48万元、职工医疗保险缴费27.24万元、住房公积金70.13万元、医疗费12.61万元、其他工资福利支出64.34万元。

公用经费42.37万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目):工会经费5.11万元、其他交通费用37.27万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元,支出决算为15.12万元,完成预算的60.48%。决算数较预算数减少9.88万元,主要原因是因机构划转,政府办不再承担人防、应急、法制业务,故相关“三公”经费减少,另外政府办严格执行“三公”经费预算,厉行节约也是“三公”经费减少重要原因。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算14.43万元,占95%;公务接待费支出决算0.69万元,占5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平,主要原因是无因公出国(境)预算,未发生该项支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元0,完成预算的0%,决算数较预算数持平,主要原因是无公务用车购置预算,未发生该项支出。。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为15万元,支出决算为14.43万元,完成预算的96%,决算数较预算数减少0.57万元,主要原因是政府办严格执行公务用车运行维护经费预算,厉行节约,严格执行公务用车管理制度。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待3批次,80人次,预算为10万元,支出决算为0.69万元,完成预算的6.9%,决算数较预算数减少9.31万元,主要原因是严格执行公务接待经费预算,厉行节约,严格执行公务接待管理制度。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为5万元,支出决算为5.77万元,完成预算的115%,决算数较预算数增加0.77万元,主要原因是突发性及临时性培训业务增加。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为40万元,支出决算为6.3万元,完成预算的15.75%,决算数较预算数减少33.7万元,主要原因是严格执行会议经费预算,厉行节约,严格执行会议费管理制度。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算4个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金546.29万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评结果看,相关项目均已达到预期绩效目标。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金546.29万元。相关项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施,从自评结果看,相关项目均已达到预期绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、督查室、营商办办公印刷费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数20万元,执行数20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过本项目的实施,保障了政府督查室、营商办日常办公。发现的问题:预算执行进度不均衡。下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理。

2、区志编纂印刷出版项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。项目全年预算数64万元,执行数38万元,完成预算的59%。主要产出和效果:通过本项目的实施,完成了区志及年鉴的编纂及印刷任务。发现的问题:由于出版审核的时效性部分预算执行不完整。下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理,严格执行预算。

3、人防设施设备维护费项目绩效自评综述:2019年因全区机构改革,将人防办职能划转至区住建局,相关预算也调剂至 区住建局,故未进行项目绩效评价。

4、政府办机关运行费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。项目全年预算数295万元,执行数189.29万元,完成预算的64%。主要产出和效果:通过本项目的实施完成了政府办日常事务及政府领导交办的各项工作,确保后勤保障,进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。发现的问题:预算执行的时效性、完整性不高。下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理,严格执行预算,确保项目绩效落到实处,加强对项目实施进展情况的动态跟踪,结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪,确保项目绩效目标如期实现。

5、政府电子政务网络建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。项目全年预算数531万元,执行数299万元,完成预算的56%。主要产出和效果:通过本项目的实施确保政府网站及政府延伸内部网络、公共信息平台、政府机房正常运转,全年无事故。保障了政府网络通畅,设备使用正常。发现的问题:当年预算全区政府内网线缆落地项目预算执行度低,主要原因是由于要保障网络正常使用,缩短因施工断网时间,协调外部施工进度时效性不高。下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理,严格执行预算,督促网络运营商加快施工进度。确保项目绩效落到实处。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分85分。全年预算数930万元,执行数546.29万元,完成预算的59%。主要产出和效果:通过项目实施完成了政府办、督查室、营商办、区志办、政府网络中心日常事务及政府领导交办的各项工作。主要工作绩效是:加强督查、营商环境治理、确保后勤保障,进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。发现的问题:预算执行的时效性、完整性不高。下一步改进措施:一是细化预算编制工作。进一步加强 各处室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要 求进行预算编制,编制范围尽可能全面,不漏项。进一步提 高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强预算执行 管理。遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模,对 于年度无法预计的临时追加的相关工作所需经费,严格按照 预算调整追加程序,逐级申请报批,有效降低预算控制率。 三是保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进,加强项 目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。

财政项目支出绩效自评表








(2019年度)








项目名称督查室、营商办办公印刷费







主管部门西安市高陵区人民政府办公室实施单位西安市高陵区人民政府办公室





项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)202020100100%100


其中:当年财政拨款202020



上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






完成政府督查室、营商办整治任务政府督查室、营商办业务开展及办公正常运转







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标指标1:文件印刷数量≥20000份约25000份1010


指标2:开展督查、营商检查次数常态化100%1010




质量指标指标1:文件印刷质量100%1010



指标2:领导交办事项督办完成率100%100%1010




时效指标指标1:预算支出进度≥98%100%1010



指标2:领导交办事项督办完成时间规定时限完成100%1010




成本指标指标:印刷费、办公费20万元20万元2020



满意度指标服务对象满意度指标指标:部门、企业满意度≥95%100%2020


总分100100






财政项目支出绩效自评表








(2019年度)








项目名称区志编纂印刷出版







主管部门西安市高陵区人民政府办公室实施单位西安市高陵区人民政府办公室





项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)64643810059%80


其中:当年财政拨款646438


上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






完成区志及年鉴编撰、印刷完成区志及年鉴编撰、印刷







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标指标:区志印刷数量3000册100%2020


质量指标指标:区志印刷质量100%2020



时效指标指标:预算支出进度≥90%59%2010



成本指标指标:区志印刷费64万元38万元2010



可持续影响指标指标:区志历史记载准确率100%100%3020



总分10080






财政项目支出绩效自评表








(2019年度)








项目名称政府办机关运行费







主管部门西安市高陵区人民政府办公室实施单位西安市高陵区人民政府办公室





项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)295295189.2910064%80


其中:当年财政拨款295295189.29



上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






完成了政府办日常事务及政府领导交办的各项工作,确保后勤保障,进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。完成了政府办日常事务及政府领导交办的各项工作,确保后勤保障,进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标指标1:办理区政府领导批示件≥600件756件1010


指标2:办理上级政府及各部门文件≥1000件1800余件1010




指标:3:办理下级部门上报文件转办≥600828件1010




指标4:完成办公室日常事务保障机关正常运转100%1010




质量指标指标:目标责任综合考评等次优秀优秀1010



时效指标指标:预算支出进度≥80%64%2010



成本指标指标:机关运行办公经费295万元189.29万元2010



满意度指标服务对象满意度指标指标:区级领导及机关干部满意度100%100%1010


总分10080






财政项目支出绩效自评表








(2019年度)








项目名称政府电子政务网络建设经费







主管部门西安市高陵区人民政府办公室实施单位西安市高陵区人民政府办公室





项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)53129929910056%80


其中:当年财政拨款531299299



上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






确保政府网站及政府延伸内部网络、公共信息平台、政府机房正常运转,全年无事故。保障了政府网络通畅,设备使用正常。确保政府网站及政府延伸内部网络、公共信息平台、政府机房正常运转,全年无事故。保障了政府网络通畅,设备使用正常。







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标指标:网络维护次数常态化100%1010


质量指标指标:网络维护建设完成度100%100%1010



时效指标指标:故障响应时间(到达现场时间、维护时 间)15分钟(30分 钟、7*24小时100%2010



成本指标指标:网络维护建设所需经费299万元56%2010



社会效益指标指标:提高全区政务应用稳定性显著100%1010



可持续影响指标指标:保障区电子政务平台正常运转,全区电 子政务应用正常使用显著100%1010



满意度指标服务对象满意度指标指标:使用部门及使用个人满意度≥98%100%2020


总分10080






十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为67.61万元,支出决算为42.37万元,完成预算的62.67%。决算数较预算数减少25.24万元,主要原因是因机构划转,政府办不再承担人防业务,故相关机关运行费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆8辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

       政府办2019年决算公开.pdf