保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
（一）贯彻执行民政、民宗工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。
（二）承担对全区社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。
（三）依法加强对民族宗教工作的管理，抓好宗教队伍自身建设，培训提高工作人员业务水平。
（四）负责全区救灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；负责组织援助外地灾区款物收集、运送及慰问工作。
（五）拟订全区社会救助规划、措施和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作。
（六）指导全区社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（七）负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作；负责全区养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；负责全区老龄工作；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。
（八）负责全区婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。
（九）会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和监督检查。
（十）负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。
（十一）承办区政府交办的其他事项。
（二）内设机构
本单位内设科室6个，社会救助救灾科、婚姻登记、办公室、福彩管理站、综合科、社会福利服务科；下属单位5个：西安市高陵区奉正迁安园管理站、西安市高陵区社区福利服务中心、西安市高陵区救助管理站、西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心。
（二）内设机构
二、部门决算单位构成
示例：纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：
| 序号 | 单位名称 |
1 | 西安市高陵区民政局本级（机关） |
2 | 西安市高陵区奉正迁安园管理站 |
3 | 西安市高陵区社区福利服务中心 |
4 | 西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心 |
5 | 西安市高陵区五保户集中供养中心 |
6 | 西安市高陵区救助管理站 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制67人，其中行政编制18人、事业编制49人；实有人员67人，其中行政18人、事业49人。单位管理的离退休人员1人。
第二部分 2019年度部门决算表
| 序号 | 内 容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算表 | 否 | |
表3 | 支出决算表 | 否 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 否 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1.一般公共预算财政拨款 | 6,437.05 | 1.一般公共服务支出 | 7.00 |
2.政府性基金预算财政拨款 | 665.14 | 2.外交支出 | 0.00 |
3.国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 |
4.上级补助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
5.事业收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 0.00 |
6.经营收入 | 0.00 | 6.科学技术支出 | 0.00 |
7.附属单位上缴收入 | 0.00 | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
8.其他收入 | 0.00 | 8.社会保障和就业支出 | 5,717.44 |
9.卫生健康支出 | 1,232.40 | ||
10.节能环保支出 | 0.00 | ||
11.城乡社区支出 | 96.00 | ||
12.农林水支出 | 0.00 | ||
13.交通运输支出 | 0.00 | ||
14.资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
15.商业服务业等支出 | 0.00 | ||
16.金融支出 | 0.00 | ||
17.援助其他地区支出 | 0.00 | ||
18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
19.住房保障支出 | 130.22 | ||
20.粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
21.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
22.其他支出 | 690.26 | ||
本年收入合计 | 7,102.19 | 本年支出合计 | 7,873.32 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 4,153.32 | 年末结转和结余 | 3,382.18 |
收入总计 | 11,255.50 | 支出总计 | 11,255.50 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目 名称 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||
合 计 | 7102.19 | 7102.19 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||
20134 | 统战事务 | 7.00 | 7.00 | |||||||
2013404 | 宗教事务 | 7.00 | 7.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,108.62 | 5,108.62 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 2,653.42 | 2,653.42 | |||||||
2080201 | 行政运行 | 772.45 | 772.45 | |||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 75.88 | 75.88 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 978.94 | 978.94 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 826.15 | 826.15 | |||||||
20810 | 社会福利 | 203.79 | 203.79 | |||||||
2081001 | 儿童福利 | 29.87 | 29.87 | |||||||
2081002 | 老年福利 | 42.50 | 42.50 | |||||||
2081004 | 殡葬 | 122.05 | 122.05 | |||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 9.37 | 9.37 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 517.69 | 517.69 | |||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 512.69 | 512.69 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
20819 | 最低生活保障 | 1,288.58 | 1,288.58 | |||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 201.20 | 201.20 | |||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,087.38 | 1,087.38 | |||||||
20820 | 临时救助 | 171.07 | 171.07 | |||||||
2082001 | 临时救助支出 | 147.65 | 147.65 | |||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 23.42 | 23.42 | |||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 166.54 | 166.54 | |||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.27 | 0.27 | |||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 166.27 | 166.27 | |||||||
20825 | 其他生活救助 | 53.83 | 53.83 | |||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 9.00 | 9.00 | |||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 44.83 | 44.83 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 53.70 | 53.70 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 53.70 | 53.70 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,191.21 | 1,191.21 | |||||||
21013 | 医疗救助 | 172.85 | 172.85 | |||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 172.85 | 172.85 | |||||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 1,018.36 | 1,018.36 | |||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 1,018.36 | 1,018.36 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 130.22 | 130.22 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 130.22 | 130.22 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 130.22 | 130.22 | |||||||
229 | 其他支出 | 665.15 | 665.15 | |||||||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 43.33 | 43.33 | |||||||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 43.33 | 43.33 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 621.82 | 621.82 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 488.82 | 488.82 | |||||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 133.00 | 133.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍可
能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合 计 | 7,873.32 | 1,355.24 | 6,518.08 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |||
20134 | 统战事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |||
2013404 | 宗教事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,717.44 | 1,225.02 | 4,492.42 | |||
20802 | 民政管理事务 | 2,842.97 | 1,225.02 | 1,617.95 | |||
2080201 | 行政运行 | 780.37 | 780.37 | 0.00 | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 87.40 | 0.00 | 87.40 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 978.94 | 0.00 | 978.94 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 996.26 | 444.65 | 551.61 | |||
20810 | 社会福利 | 340.86 | 0.00 | 340.86 | |||
2081001 | 儿童福利 | 29.87 | 0.00 | 29.87 | |||
2081002 | 老年福利 | 179.57 | 0.00 | 179.57 | |||
2081004 | 殡葬 | 122.05 | 0.00 | 122.05 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 9.37 | 0.00 | 9.37 | |||
20811 | 残疾人事业 | 517.69 | 0.00 | 517.69 | |||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 512.69 | 0.00 | 512.69 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 1,510.13 | 0.00 | 1,510.13 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 234.34 | 0.00 | 234.34 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,275.79 | 0.00 | 1,275.79 | |||
20820 | 临时救助 | 190.87 | 0.00 | 190.87 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 167.45 | 0.00 | 167.45 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 23.42 | 0.00 | 23.42 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 198.97 | 0.00 | 198.97 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 198.70 | 0.00 | 198.70 | |||
20825 | 其他生活救助 | 62.25 | 0.00 | 62.25 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 53.25 | 0.00 | 53.25 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 53.70 | 0.00 | 53.70 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 53.70 | 0.00 | 53.70 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,232.40 | 0.00 | 1,232.40 | |||
21013 | 医疗救助 | 214.04 | 0.00 | 214.04 | |||
2101301 | 城乡医疗救助 | 214.04 | 0.00 | 214.04 | |||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 1,018.36 | 0.00 | 1,018.36 | |||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 1,018.36 | 0.00 | 1,018.36 | |||
212 | 城乡社区支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 130.22 | 130.22 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 130.22 | 130.22 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 130.22 | 130.22 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 690.26 | 0.00 | 690.26 | |||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 43.33 | 0.00 | 43.33 | |||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 43.33 | 0.00 | 43.33 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 646.93 | 0.00 | 646.93 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 513.93 | 0.00 | 513.93 | |||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 133.00 | 0.00 | 133.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 | 6,437.05 | 1、一般公共服务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 665.14 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8、社会保障和就业支出 | 5,699.05 | 5,699.05 | 0.00 | ||
9、卫生健康支出 | 1,232.40 | 1,232.40 | 0.00 | ||
10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11、城乡社区支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | ||
12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 130.22 | 130.22 | 0.00 | ||
20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22、其他支出 | 690.26 | 0.00 | 690.26 | ||
本年收入合计 | 7,102.19 | 本年支出合计 | 7,854.93 | 7,068.67 | 786.26 |
年初财政拨款结转和结余 | 873.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 121.18 | 121.18 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 752.81 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 121.12 | ||||
总计 | 7,976.11 | 总计 | 7,976.11 | 7,189.85 | 786.26 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收
支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目 支出 | 备注 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员 经费 | 公用 经费 | ||||
合计 | 7,068.67 | 1,355.24 | 1,293.27 | 61.97 | 5,713.43 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ||
20134 | 统战事务 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ||
2013404 | 宗教事务 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,699.05 | 1,225.02 | 1,163.05 | 61.97 | 4,474.03 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,824.58 | 1,225.02 | 1,163.05 | 61.97 | 1,599.56 | ||
2080201 | 行政运行 | 780.37 | 780.37 | 741.44 | 38.93 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 87.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.40 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 978.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 978.94 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 977.87 | 444.65 | 421.61 | 23.04 | 533.22 | ||
20810 | 社会福利 | 340.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.86 | ||
2081001 | 儿童福利 | 29.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.87 | ||
2081002 | 老年福利 | 179.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.57 | ||
2081004 | 殡葬 | 122.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.05 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.37 | ||
20811 | 残疾人事业 | 517.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.69 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 512.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.69 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 1,510.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510.13 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 234.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.34 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,275.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.79 | ||
20820 | 临时救助 | 190.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.87 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 167.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.45 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.42 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 198.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.97 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 198.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.70 | ||
20825 | 其他生活救助 | 62.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.25 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 53.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.25 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 53.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.70 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 53.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.70 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,232.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,232.40 | ||
21013 | 医疗救助 | 214.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.04 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 214.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.04 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 1,018.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,018.36 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 1,018.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,018.36 | ||
221 | 住房保障支出 | 130.22 | 130.22 | 130.22 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 130.22 | 130.22 | 130.22 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 130.22 | 130.22 | 130.22 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万
元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
合 计 | 1,355.24 | 1,293.27 | 61.97 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,283.54 | 1,283.54 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 385.12 | 385.12 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 143.99 | 143.99 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 482.20 | 482.20 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.59 | 50.59 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 73.74 | 73.74 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 130.22 | 130.22 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 61.97 | 0.00 | 61.97 | |
30201 | 办公费 | 5.42 | 0.00 | 5.42 | |
30202 | 印刷费 | 5.61 | 0.00 | 5.61 | |
30203 | 咨询费 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | |
30205 | 水费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
30206 | 电费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | |
30207 | 邮电费 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | |
30208 | 取暖费 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | |
30211 | 差旅费 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | |
30217 | 公务接待费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |
30226 | 劳务费 | 3.61 | 0.00 | 3.61 | |
30227 | 委托业务费 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | |
30228 | 工会经费 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | |
30239 | 其他交通费用 | 24.62 | 0.00 | 24.62 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为
万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国 （境）费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | ||||||||
决算数 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的
预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五
入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年 收入 | 本年支出 | 年末结转和 结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本 支出 | 项目支出 | ||||
合 计 | 121.12 | 665.14 | 786.26 | 786.26 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 25.12 | 665.15 | 690.26 | 0.00 | 690.26 | 0.00 | |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 43.33 | 43.33 | 0.00 | 43.33 | 0.00 | |
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 43.33 | 43.33 | 0.00 | 43.33 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 25.12 | 621.82 | 646.93 | 0.00 | 646.93 | 0.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 25.12 | 488.82 | 513.93 | 0.00 | 513.93 | 0.00 | |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | 133.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本
表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总体情况7102.19万元及比上年12606.55万元减少5504.36万元，主要原因是机构改革，职能划转，业务量减少。
2019度年支出总体情况7873.32万元及比上年11717.75万元减少3844.43万元，主要原因是机构改革，职能划转，业务量减少，支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计7102.19万元，其中：财政拨款收入7102.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
收入决算情况
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计7873.32万元，其中：基本支出1355.24万元，占17.21%；项目支出6518.08万元，占82.78%；经营支
出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总体情况7102.19万元及比上年12531.45万元减少5429.26万元，主要原因是机构改革，职能划转，业务量减少。
2019年度财政拨款支出总体情况7854.93万元及比上年10899.82万元减少3044.89万元，主要原因是机构改革，职能划转，业务量减少，支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款支出7068.67万元，占本年支出合计的89.78%。与上年相比，财政拨款支出减少3831.15万元，减少35.14%，主要原因是机构改革，职能划转，业务量减少，支出减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度财政拨款支出年初预算为5490.44万元，支出决算为7854.93万元，完成年初预算的143.07%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）。
年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算的原因是未发生此项业务。
2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。
年初预算7万元，支出决算数7万元，年初预算数与决算数持平。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事务）（项）。
年初预算445.41万元，支出决算数780.37万元，完成年初预算的175.2%，主要原因是发放局系统人员绩效。
4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。
年初预算76.2万元，支出决算数87.41万元，完成年初预算的114.69%，主要原因是为加快地名普查进度增加预算支出。
5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。
年初预算1599.18万元，支出决算数978.94万元，决算数小于年初预算数620.24万元，主要原因是社区换届推迟造成预算较大。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算752.56万元，支出决算数977.87万元，完成年初预算的129.94%，主要原因是有新增业务加大预算支出。
7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。
年初预算5.6万元，支出决算数29.87万元，主要原因是孤儿上级配套专项资金支出。
8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算744.96万元，支出决算数179.57万元，决算数少于年初预算数，主要原因是机构改革资金调拨。
9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算0万元，支出决算数122.05万元，主要原因是用于殡葬改革，增加预算支出。
10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算0万元，支出决算数9.37万元，主要原因是用于殡葬改革，增加预算支出。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。
年初预算648.48万元，支出决算数512.69万元，主要原因是残疾人人员减少造成补贴支出减少。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算5万元，支出决算数5万元，年初预算数与决算数持平。
13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。
年初预算40万元，支出决算数234.34万元，主要原因是上级配套专项资金加大支出。
14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。
年初预算715万元，支出决算数1275.79万元，主要原因是上级配套专项资金加大支出。
15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算30万元，支出决算数167.45万元，主要原因是上级配套临时救助专项资金加大支出。
16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。
年初预算15万元，支出决算数23.42万元，主要原因是上级配套专项资金加大支出。
17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。
年初预算0万元，支出决算数0.27万元，主要原因是上级配套城市特困供养人员专项资金加大支出。
18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算119.52万元，支出决算数198.7万元，主要原因是上级配套农村特困人员救助供养支出专项资金加大支出。
19、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。
年初预算0万元，支出决算数9万元，主要原因是上级专项资金用于困难职工补助金支出。
20、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。
年初预算0万元，支出决算数53.25万元，主要原因是上级配套特困供养人员专项资金加大支出。
21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算13万元，支出决算数53.7万元，主要原因是上级配套城乡低保等专项资金加大支出。
22、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。
年初预算148万元，支出决算数214.04万元，主要原因是上级配套城乡医疗救助专项资金加大支出。
23、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。
年初预算58.11万元，支出决算数1018.36万元，主要原因上级配套高龄补贴专项资金支出。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算66.92万元，支出决算数130.22万元，主要原因本年提高住房公积金缴纳标准。
25、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算0万元，支出决算数96万元，主要原因上年结转结余资金。
26、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票发行销售机构的业务费支出
年初预算0万元，支出决算数43.33万元，主要原因彩票机构发行费上级专项资金支出。
27、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利彩票的公益金支出。
年初预算0万元，支出决算数513.93万元，主要原因是上年结转资金和本年养老等上级补助专项资金。
28、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票的公益金支出。
年初预算0万元，支出决算数133万元，主要原因用于城乡医疗救助上级补助专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1355.24万元，包括：人员经费支出1293.27万元和公用经费支出61.97万元。
人员经费1293.27万元，主要包括基本工资385.12万元，津贴补贴143.99万元，绩效工资482.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.59万元，职工基本医疗保险缴费9.44万元，其他社会保障缴费73.74万元，住房公积金130.22万元，其他工资福利支出8.24万元；生活补助5.4万元，救济费1.63万元，其他对个人和家庭的补助2.7万元。
公用经费61.97万元，主要包括办公费5.42万元，印刷费5.61万元，咨询费0.93万元，水费0.2万元，电费0.06万元，邮电费0.87万元，取暖费3.46万元，差旅费2.64万元，维修（护）费1.69万元，公务接待费0.02万元，劳务费3.61万元，委托业务费0.33万元，工会经费9.95万元，其他交通费用24.62万元，其他商品和服务支出2.58万元。。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成预算的66.67%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是公务接待业务减少，支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.02万元，占66.67%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无发生。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位是行政单位，无公务用车，因此无购置车辆费。。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位为行政单位，无公务用车，因此无发生公务用车运行维护费。。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0.03万元，支出决算为0.02万元（如没有支出填0），完成预算的66.67%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是公务接待业务量减少，支出减少。
（三）培训费支出情况说明。
2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无发生。
（四）会议费支出情况说明。
2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无发生。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款收入665.14万元，支出786.26万元，年初结转和结余121.12万元在本年度列支。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算22个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目22个，共涉及资金6938.45万元，占一般公共预算项目支出总额的98.16%；组织对 2019年度政府性基金预算4个项目支出开展了绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金786.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金7743.1万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算167.45万元，执行数167.45万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：通过项目实施全区困难居民基本落实到位，保障标准逐步提高，已形成了同其他社会保障措施相配套，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。
发现的问题及原因：部分群众对临时救助政策不了解，临时救助政策宣传不到位；部分上级资金拨付较迟，导致资金使用率未达到90%。
下一步改进措施：建议加强临时救助政策的宣传力度，让全区人民及时、全面了解保障政策，使更多符合条件的困难群众庭知晓政策，享受政策；建议上级部门及时拨付专项资金。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算512.69万元，执行数512.69万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：通过项目实施全区残疾人基本落实到位，保障标准逐步提高，已形成了同其他社会保障措施相配套，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。
发现的问题及原因：部分群众对残疾人生活补贴和护理补贴政策不了解，残疾人生活补贴和护理补贴政策宣传不到位
下一步改进措施：建议加强残疾人生活补贴和护理补贴政策的宣传力度，让全区人民及时、全面了解保障政策，使更多符合条件的困难群众庭知晓政策，享受政策；建议上级部门及时拨付专项资金。
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分93分。全年预算数4779.8万元，执行数4779.8万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：全区困难居民基本落实到位，保障标准逐步提高。
通过项目实施：通过项目实施全区困难居民基本落实到位，保障标准逐步提高，已形成了同其他社会保障措施相配套，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。
主要工作绩效是：全区困难居民基本落实到位，保障标准逐步提高。
发现的问题及原因：部分群众对专项政策不了解，政策宣传不到位；部分上级资金拨付较迟，导致资金使用率未达到90%。
下一步改进措施：建议加强专项资金政策的宣传力度，让全区人民及时、全面了解保障政策，使更多符合条件的困难群众庭知晓政策，享受政策；建议上级部门及时拨付专项资金。
部门整体支出绩效自评表
（2019年度）
填报单位：西安市高陵区民政局自评得分：96
| （一）简要概述部门职能与职责 | 贯彻执行民政、民宗工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划并组织实施；承担对全区社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设；依法加强对民族宗教工作的管理，抓好宗教队伍自身建设，培训提高工作人员业务水平；负责全区救灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；负责组织援助外地灾区款物收集、运送及慰问工作；拟订全区社会救助规划、措施和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作；指导全区社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作；负责全区养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；负责全区老龄工作；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。负责全区婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和监督检查。负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。 |
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2019年度支出合计7873.32万元，其中：基本支出1355.24万元，占17.21%；项目支出6518.08万元，占82.79%。 |
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投入 | 预算 执行 (25分) | 预算 完成率 (10分) | 10 | 预算完成率=（预算完成敷／预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的蕾年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | 预算完成率≥100% | 100% | 100% | 10 | ||
预算 调整率 （5分) | 5 | 预算调整率=（预算调整敷／预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值﹥5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 预算调整率绝对值≤5% | ≤5% | ﹥5% | 1 | 人员工资增加等因素导致实际拨付与预算数相比绝对值较大 | 建议每年预算能将考评奖等列入预算 | ||
投入 | 预算执行（25分） | 支出 进度率 (5分) | 5 | 支出进度率=（实际支出／支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出／（上年结争结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出／（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分，进度率在60%（含）和75%之间，得2分，进度率﹤60%，得0分。 | 半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%， | 半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75% | 半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75% | 5 | ||
预算编 制准确率 (5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数／其他收入预算数×100-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率﹥40%，得0分。 | 预算编制准确率≤20% | ≤20% | ≤20% | 5 | ||||
过程 | 预算管理(15分) | “三公”经费控制 (5分) | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数／“三公”经费预算安排数）×100℅，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 三公经费制率≤100% | ≤100% | ≤100% | 5 | ||
资产管 理规范 (5分) | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止 | 全部符合 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | ||||
过程 | 预算管理(15分) | 资金使 用合规性 (5分) | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和对务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等陆况 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 全部符合 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | ||
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出 （40分） | 40 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的IOO-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分： 2.若为定量指标，完成值达到指目标值，记满分：未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥．）得分=实际完成值／年初目标值-该指标分值反向指标（即指标值为≤-）得分=年初目标值／实际完成值t谊指标分值。 | 定性指标分值100-80%；定量指标：完成。 | 100% | 100% | 40 | |||
项目效益 （20分） | 20 | 定性指标分值100-80%；定量指标：完成。 | 100% | 100% | 20 |
备注：
1.“项目产m”和“项目效果”直接细化成部]午训绩效目标中的指标，抖根据重要程度毗权。“绩嫂指标分析”是}|；参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成隋i儿l等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可按取，指标值设置是否合理”等角度，从产卅和效果娄莆标中找m需耍段进的指标，并i逐项提m次午的编剖意见和建议。
财政项目支出绩效自评表 （2019年度） | ||||||||
项目名称 | 临时救助 | |||||||
主管部门 | 西安市高陵区民政局 | 实施 单位 | 西安市高陵区民政局 | |||||
项目资金 | 167.45 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额（万元） | 167.45 | 167.45 | 167.45 | 10 | 100% | 10 | ||
其中： 当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
其他资金 | — | — | ||||||
年度 总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
临时救助为解决困难群众的突发性、临时性生活困难，坚持救急救难与保障基本生活结合的原则；坚持政府救助与慈善捐赠、社会互助相结合的原则；坚持公平、公开公正与及时、便捷、高效相结合的原则。坚持以人为本、执政为民的工作理念，妥善解决我区困难群众突发事件导致的生活困境。 | 临时救助为解决困难群众的突发性、临时性生活困难，坚持救急救难与保障基本生活结合的原则；坚持政府救助与慈善捐赠、社会互助相结合的原则；坚持公平、公开公正与及时、便捷、高效相结合的原则。坚持以人为本、执政为民的工作理念，妥善解决我区困难群众突发事件导致的生活困境。行。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量 指标 | 指标1：资金使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
指标2：发放户数 | 450户 | 450户 | 10 | 10 | ||||
…… | ||||||||
质量 指标 | 指标1：资金使用符合相关文件要求 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
时效 指标 | 指标1：拨付资金时间 | 7-8个工作日 | 7-8个工作日 | 10 | 8 | 有时出现系统问题导致临时救助资金发放延迟 | ||
指标2：救助及时有效 | 及时救助 | 及时救助 | 10 | 10 | ||||
…… | ||||||||
成本 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济 效益 指标 | 指标1： | ||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
社会 效益 指标 | 指标1：解决好临时性困难，维护好困难群众基本生活 | 有效维护 | 有效维护 | 10 | 10 | |||
生态 效益 指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
可持续 影响指标 | 指标1：有利于社会救助政策贯彻落实，维护社会秩序稳定 | 长期有效 | 长期有效 | 10 | 10 | |||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策群众知晓率 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | 提高宣传力度 | |
服务对象满意度 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | 加强素质培训 | |||
政策群众满意度 | 100% | ≥95% | 10 | 9 | 提升政策宣传力度 | |||
总分 | 95 | |||||||
财政项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | |||||||
主管部门 | 西安市高陵区民政局 | 实施 单位 | 西安市高陵区民政局 | |||||
项目资金 | 512.69 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额（万元） | 512.69 | 512.69 | 512.69 | 10 | 100% | 10 | ||
其中： 当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
其他资金 | — | — | ||||||
年度 总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
按照《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件，为了切实保障残疾人合法权益，确保残疾人生活得更加幸福、更有尊严 | 按照《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件，为了切实保障残疾人合法权益，确保残疾人生活得更加幸福、更有尊严 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量 指标 | 指标1：发放人数 | 困难残疾人生活补贴2592人，重度残疾人护理补贴3265人 | 困难残疾人生活补贴2592人，重度残疾人护理补贴3265人 | 10 | 10 | 10 | |
指标2：发放标准 | 困难残疾人生活补贴按年龄发放；重度残疾人护理补贴按残疾等级发放 | 困难残疾人生活补贴按年龄发放；重度残疾人护理补贴按残疾等级发放 | 10 | 8 | 排查不及时，有部分群众未按年龄发放补助金 | |||
指标3：预计发放人数 | 困难残疾人生活补贴2592人，重度残疾人护理补贴3265人 | 困难残疾人生活补贴2592人，重度残疾人护理补贴3265人 | 10 | 10 | 10 | |||
质量 指标 | 指标1：及时审定申请人资料 | 100% | 100% | 10 | 10 | 10 | ||
指标2：及时调整、取消不符合条件的对象 | 100% | 100% | 10 | 8 | 排查力度不够 | |||
…… | ||||||||
时效 指标 | 指标1：及时发放补助金 | 按季度发放 | 按季度发放 | 10 | 10 | 10 | ||
指标2：发放时间 | 每季度末 | 每季度末 | 10 | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
成本 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济 效益 指标 | 指标1： | ||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
社会 效益 指标 | ||||||||
生态 效益 指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
可持续 影响指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策群众知晓率 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | ||
服务对象满意度 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | ||||
政策群众满意度 | 100% | ≥95% | 10 | 9 | ||||
总分 | 93 | |||||||
财政项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 流浪乞讨人员救助管理工作经费 | |||||||
主管部门 | 西安市高陵区民政局 | 实施 单位 | 西安市高陵区救助管理站 | |||||
项目资金 | 23.42 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额（万元） | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 10 | 100% | 10 | ||
其中： 当年财政拨款 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | — | 100% | — | ||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||
年度 总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
进一步加强生活无着，流浪乞讨人员救助管理工作，保证其基本生活权益，维护社会秩序。加强服务能力，对生活无着，自身无力解决食宿，无亲友投靠的流浪、乞讨、在外遇困人员进行有效救助，实现对流浪乞讨人员应救尽救。 | 目标1：坚持“以人为本”工作理念，不断完善流浪乞讨人员救助管理工作，加强对流浪乞讨人员的管理和服务，为促进社会稳定作出贡献。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量 指标 | 指标1：主动救助、返乡救助 | 200人次 | 200人次 | 10 | 10 | ||
指标2：生活救助 | 200人次 | 200人次 | 10 | 10 | ||||
指标3：临时安置 | 200人次 | 200人次 | 10 | 10 | ||||
质量 指标 | 指标1：救助政策知晓率 | ≧100% | ≧98% | 10 | 8 | 加强宣传力度 | ||
…… | ||||||||
时效 指标 | 指标1：服务满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
指标2：救助工作执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
…… | ||||||||
成本 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济 效益 指标 | 指标1： | ||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
社会 效益 指标 | 指标1：切实维护保障流浪乞讨人员基本生活权益 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | |||
生态 效益 指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
可持续 影响指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策群众知晓率 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | 提高宣传力度 | |
服务对象满意度 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | 加强素质培训 | |||
政策群众满意度 | 100% | ≥95% | 10 | 9 | 提升政策宣传力度 | |||
总分 | 94 | |||||||
财政项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 城乡居民火化补助 | |||||||
主管部门 | 西安市高陵区民政局 | 实施 单位 | 西安市高陵区奉正迁安园管理站 | |||||
项目资金 | 124.65 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额（万元） | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 10 | 100% | 10 | ||
其中： 当年财政拨款 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 10 | 100% | 10 | ||
上年结转资金 | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||
年度 总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
目标1：妥善解决重点项目建设所引起的旧坟搬迁及后续死亡人口安葬问题。 目标2：倡导文明办丧，破除封建迷信的思想，保障我区精神文明建设顺利推进 。 | 目标1：妥善解决重点项目建设所引起的旧坟搬迁及后续死亡人口安葬问题。 目标2：倡导文明办丧，破除封建迷信的思想，保障我区精神文明建设顺利推进 。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量 指标 | 指标1：发放城乡居民火化补助人数 | 600人 | 600人 | 10 | 8 | 城乡居民火化补助政策宣传力度不到位 | |
指标2：发放城乡居民火化补助标准 | 1500元/人 | 1500元/人 | 10 | 10 | ||||
指标3：公墓性墓穴补贴 | 500元/人 | 500元/人 | 10 | 10 | ||||
质量 指标 | 指标1发放城乡居民火化补助覆盖率： | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
时效 指标 | 指标1：及时发放 | 每月发放 | 每月发放 | 10 | 10 | |||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
成本 指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济 效益 指标 | 指标1： | ||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
社会 效益 指标 | 指标2：殡葬改革在社会中的认知度和影响力 | 100% | ≥98% | 10 | 8 | 加强宣传力度 | ||
生态 效益 指标 | 指标1：节约土地 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
可持续 影响指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策群众知晓率 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | 提高宣传力度 | |
服务对象满意度 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | 加强素质培训 | |||
政策群众满意度 | 100% | ≥95% | 10 | 9 | 提升政策宣传力度 | |||
总分 | 100 | 93 | ||||||
财政项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 基层政权和社区建设 | |||||||
主管部门 | 西安市高陵区民政局 | 实施 单位 | 高陵区社区福利服务中心 | |||||
项目资金 | 32.23 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额（万元） | 32.23 | 32.23 | 32.23 | 10 | 100% | 10 | ||
其中： 当年财政拨款 | 32.23 | 32.23 | 32.23 | 10— | 100% | 10 | ||
上年结转资金 | — | 100% | — | |||||
其他资金 | — | — | ||||||
年度 总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
对于社区综合信息平台进行日常运维工作，确保相关系统工作运转正常；对于系统使用人员进行相关业务解答；系统硬件、软件故障处理等工作；定期巡检；常年技术服务人员现场常驻。 | 依托信息化手段和标准化建设，整合社区公共服务信息资源，应用窗口服务、电话服务、智能终端和网络服务等形式，建设面向全省城乡社区村（居）民的社区公共服务综合信息平台。城乡社区村（居）民可以通过网络平台感受到便捷、贴心的社区公共服务，进一步提高（村）居民对社区的满意度和归属感，创建更加和谐美好的社会。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量 指标 | 服务群体 | 17个城市社区 | 17个城市社区 | 10 | 10 | ||
质量 指标 | 严格按照合同要求 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
预留质保金 | 5% | 5% | 10 | 9 | 合同小金额的就全款支付 | |||
时效 指标 | 按合同要求 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
成本 指标 | 城市社区信息服务平台运行维护费 | 39595.44元 | 39595.44元 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济 效益 指标 | 指标1： | ||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
社会 效益 指标 | 政策群众知晓率 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | 提高宣传力度 | ||
服务对象满意度 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | 加强素质培训 | |||
政策群众满意度 | 100% | ≥95% | 10 | 9 | 提升政策宣传力度 | |||
生态 效益 指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
可持续 影响指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | ||
对自己生活质量满意度 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | ||||
…… | ||||||||
总分 | 94 | |||||||
财政项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 其他民政管理事务 | |||||||
主管部门 | 西安市高陵区民政局 | 实施 单位 | 高陵区五保户集中供养中心 | |||||
项目资金 | 74.2 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额（万元） | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 10 | 100% | 10 | ||
其中： 当年财政拨款 | 73.75 | 73.75 | 73.75 | — | 100% | — | ||
上年结转资金 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | — | 100% | — | ||
其他资金 | — | — | ||||||
年度 总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
贯彻执行党和国家的五保供养方针及区民政局对我中心工作的指示精神，体现党和政府的温暖，让全区的五保老人快乐的生活，安度晚年。 | 目标1：进一步开展五保户供养工作，继续续深化开展五保户供养工作，依照五保户相关政策，与各街办联系，计划在各街办设立供养点，将未供养的五保户老人逐步纳入我中心供养体系，并在未来逐步实现全区五保户供养的集中化。 目标2：进一步加强服务工作，总结经验教训，并积极吸取其他优秀五保户供养中心的成功经验，强化护理人员的服务意识，提高护理人员的业务技能，使得我中心整体服务水平上升新的台阶。 目标3：进一步深化管理工作，将“以人为本”的工作理念融入到日常各项管理工作中，采用科学的管理方法，进一步细化日常管理工作，完善各项管理制度，强化监督、考核机制，充分调动工作人员的积极性，使中心各项工作有条不紊地进行。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量 指标 | 集中供养人数 | 60 | 45 | 10 | 8 | 五保户对陌生环境的抗拒；进一步走访动员 | |
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
质量 指标 | 服务质量 | 保障老人的医食住行葬，让老人安度晚年生活 | 保障老人的医食住行葬，让老人安度晚年生活 | 10 | 8 | 加强管理，提升服务质量 | ||
服务态度 | 提高护工、管理人员的综合素质，更好地服务于五保老人 | 提高护工、管理人员的综合素质，更好地服务于五保老人 | 10 | 8 | 加强管理，提升服务质量 | |||
…… | ||||||||
时效 指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
成本 指标 | 车辆费用 | 燃油、维修维护费用 | 燃油、维修维护费用 | 10 | 9 | 厉行节约，提高资金使用率 | ||
办公费用、护理人员工资等 | 水电费、取暖费、办公用品及护理人员工资等 | 水电费、取暖费、办公用品及护理人员工资等 | 10 | 10 | 厉行节约，提高资金使用率 | |||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济 效益 指标 | 指标1： | ||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
社会 效益 指标 | 政策群众知晓率 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | 提高宣传力度 | ||
服务对象满意度 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | 加强素质培训 | |||
政策群众满意度 | 100% | ≥95% | 10 | 9 | 提升政策宣传力度 | |||
生态 效益 指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
可持续 影响指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | ||
对自己生活质量满意度 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | ||||
…… | ||||||||
总分 | 88 | |||||||
财政项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 农村特困人员救助供养 | |||||||
主管部门 | 西安市高陵区民政局 | 实施 单位 | 高陵区五保户集中供养中心 | |||||
项目资金 | 27.35 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额（万元） | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 10 | 100% | 10 | ||
其中： 当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
其他资金 | — | — | ||||||
年度 总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
贯彻执行党和国家的五保供养方针及区民政局对我中心工作的指示精神，体现党和政府的温暖，让全区的五保老人快乐的生活，安度晚年。 | 目标1：进一步开展五保户供养工作，继续续深化开展五保户供养工作，依照五保户相关政策，与各街办联系，计划在各街办设立供养点，将未供养的五保户老人逐步纳入我中心供养体系，并在未来逐步实现全区五保户供养的集中化。 目标2：进一步加强服务工作，总结经验教训，并积极吸取其他优秀五保户供养中心的成功经验，强化护理人员的服务意识，提高护理人员的业务技能，使得我中心整体服务水平上升新的台阶。 目标3：进一步深化管理工作，将“以人为本”的工作理念融入到日常各项管理工作中，采用科学的管理方法，进一步细化日常管理工作，完善各项管理制度，强化监督、考核机制，充分调动工作人员的积极性，使中心各项工作有条不紊地进行。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量 指标 | 集中供养人数 | 60 | 45 | 10 | 8 | 五保户对陌生环境的抗拒；进一步走访动员 | |
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
质量 指标 | 服务质量 | 保障老人的医食住行葬，让老人安度晚年生活 | 保障老人的医食住行葬，让老人安度晚年生活 | 10 | 8 | 加强管理，提升服务质量 | ||
服务态度 | 提高护工、管理人员的综合素质，更好地服务于五保老人 | 提高护工、管理人员的综合素质，更好地服务于五保老人 | 10 | 8 | 加强管理，提升服务质量 | |||
…… | ||||||||
时效 指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
成本 指标 | 五保老人医、食、用等费用 | 食宿、就医、娱乐等费用等 | 食宿、就医、娱乐等费用等 | 10 | 10 | 提高资金使用率，更好服务特困人员 | ||
护理人员工资等 | 护理人员工资 | 护理人员工资 | 10 | 10 | 提高资金使用率，更好服务特困人员 | |||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济 效益 指标 | 指标1： | ||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
社会 效益 指标 | 政策群众知晓率 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | 提高宣传力度 | ||
服务对象满意度 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | 加强素质培训 | |||
政策群众满意度 | 100% | ≥95% | 10 | 9 | 提升政策宣传力度 | |||
生态 效益 指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
可持续 影响指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | ||
对自己生活质量满意度 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | ||||
…… | ||||||||
总分 | 89 | |||||||
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年度机关运行经费预算为46.13万元，支出决算为61.97万元，完成预算的134.33%。决算数较预算数增加15.84万元，主要原因是人员经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年度无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明。
示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
陕公网安备61012602000021号