西安市高陵区发展和改革委员会 2019年度部门决算(本级）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）负责汇总和分析全区经济社会发展情况，提出国民经济发展和结构优化目标，监测全区宏观经济和社会发展态势，研究提出区域经济调控政策建议。

（三）贯彻落实国家、省、市“一带一路”倡议规划，研究拟订全区战略目标、工作任务。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。负责经济体制改革和对外开放的研究工作；组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（五）拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。负责投资项目事中事后监管。

（六）研究提出全区利用国外资金的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策，引导利用外资的总规模和投向；负责全口径外资的总量控制、结构优化和监测工作；负责申报限额以上和审批限额以外的利用外资项目。

（七）规划全区重点建设项目的布局。制定全区重点建设项目管理办法并组织实施。编制重点项目年度计划，安排确定重点建设项目，协调解决重点项目建设中的问题。

（八）负责全区节能降耗综合协调工作，推进可持续发展战略，拟订发展循环经济、节能降耗的目标任务及政策措施并组织实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源综合利用重大事项，促进全区经济与人口资源、环境的协调发展。

（九）负责全区能源行业管理工作。研究能源开发利用，提出能源发展战略和政策意见。加强能源监督管理，监测和分析能源行业、能源发展现状，维护能源市场秩序。

（十）负责电力行政执法监察工作，依法监督本行政区域内电力部门对电力设施的保护工作，对电力企业和用户执行电力法律、行政法规的情况进行监督检查。

（十一）拟订全区产业发展战略规划，研究提出发展目标、总体布局和政策措施；围绕全区第三产业发展，科学布局生产性服务业和生活性服务业，推动全区经济社会发展。

（十二）研究和协调全区科技、教育、文化、卫生等社会事业发展中的重大问题，提出经济和社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（十三）贯彻落实中、省、市特色小镇建设工作方针、政策、规划，指导全区特色小镇创建、培育工作，研究确定特色小镇建设发展规划和政策措施，下达特色小镇建设目标任务，协调解决建设过程中的重大问题，研究决定有关重大事项。

（十四）负责全区建设项目招投标的综合指导和协调工作。

（十五）组织拟订并推动实施现代物流业发展规划和重大政策；协调物流业发展和流通体制改革中有关重大问题。

（十六）贯彻执行国家、省、市的价格法律、法规和政策，拟订全区价格管理中长期规划、年度计划并组织实施。

（十七）健全完善价格监测和预警系统，组织实施国家及省、市价格监测报告制度；负责监测、预测、分析区内价格趋势，提供政策建议。

（十八）承担重要商品、服务价格管理责任。执行并监管国家、省级定价目录管理的重要商品及服务价格；组织召开价格听证会；负责发布重要商品和服务价格信息；管理行政事业和经营性服务收费；对实行市场调节的商品及服务价格进行引导和监控，规范市场价格行为。

（十九）负责对重要商品和服务价格进行成本监审，为价格决策提供成本依据；完成上级价格主管部门下达的成本调查任务。

（二十）指导区内价格认证机构开展价格认定、价格认证工作；负责处理价格矛盾和纠纷。

（二十一）贯彻落实国家粮食法规政策，充分发挥“引导、调控、监管、服务”的职能，会同农林、财政、农发行等部门承担本区粮食安全责任。

（二十二）负责粮食监测、预警和应急工作，拟订全区粮食安全总体规划和应急预案，并组织实施。

（二十三）负责全区粮食流通的监督管理工作。依法开展粮食市场监督检查，维护粮食流通秩序；负责全区粮食流通统计和供需平衡调查工作；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范；负责粮食行业的对外交流与合作；负责国有粮食企业的国有资产管理工作。

（二十四）负责储备粮的监督管理工作。拟订区级储备粮的规模、总体布局，并负责牵头落实；监督指导省、市、区各级储备粮承储企业的粮食管理工作，确保粮食储存安全。

（二十五）指导国有粮食购销企业转变经营机制，提高市场竞争能力，在粮食流通中发挥主渠道作用，带头执行国家粮食政策。

（二十七）负责全区智慧城市的推进协调工作，组织智慧城市的规划编制和具体工作的推进。

（二十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

（一）办公室。

协助委领导对整体工作进行综合协调和督促检查；负责机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议组织、文秘档案、机要保密、信访接待、计划生育和后勤服务工作；负责信息中心工作；负责机关制度建设，行政监察工作；贯彻执行国家财务政策法规，负责机关预算和财务管理工作；对下属单位财务收支和经济效益进行审计监督；负责国有资产管理工作。

（二）综合计划科（产业发展科）。

负责组织编制下达全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；组织对全区经济运行的调控、预测、监督和研究；起草年度经济和社会发展报告；负责宏观经济信息的搜集、整理、分析和交流；统筹协调经济社会发展专项规划和区域规划，提出区域经济发展、项目布局建议并协调实施；负责全区智慧城市的推进协调工作，组织智慧城市的规划编制，具体工作的推进。

根据管理权限拟订或调整区内属于政府定价、政府指导价的商品及服务价格；负责区内行政事业性收费和经营性服务收费管理工作；负责全区收费统计和评估工作；负责落实政府制定价格听证办法，组织召开定调价格听证会；负责价格收费政策咨询和宣传工作；负责开展市场价格监测工作，掌握区内重要商品和服务价格动态，制定价格应急预案，提出调控的政策建议；负责重要商品和服务价格信息发布；负责落实上级价格主管部门下达的成本调查任务；负责政府定价、政府指导价商品和服务价格定价成本调查、测算和审核工作；负责重要商品和服务价格成本监审工作；负责对经营者提供的成本水平进行合法性、真实性调查。

研究经济体制改革和对外开放的重大问题，指导推进和综合协调经济体制改革；组织拟订综合性经济体制改革方案；参与研究和衔接有关专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革和生态体制改革；指导经济体制改革试点工作；协调解决经济体制改革进程中的重大问题。负责贯彻落实中、省、市特色小镇建设工作方针、政策、规划，指导全区特色小镇创建、培育工作，研究确定特色小镇建设发展规划和政策措施，下达特色小镇建设目标任务，协调解决建设过程中的重大问题，研究决定有关重大事项。拟订区服务业发展规划、年度计划和综合改革政策措施，并组织实施；统筹服务业发展规划与全区经济社会发展规划的衔接；指导和协调服务业发展和改革中的有关问题；会同有关部门提出全区服务业布局建议和相关产业重点建设项目并协调实施，承担区级服务业发展领导小组办公室日常工作；组织拟订并推动实施现代物流业发展规划和重大政策；协调物流业发展和流通体制改革中有关重大问题。

（三）项目管理科。

负责研究编制全区固定资产投资年度计划并组织实施；负责全区重点建设项目征集及管理工作；负责投资项目事中事后监管；负责全区重大建设项目社会稳定风险评估工作；负责争取上级项目资金工作；负责全区建设项目节能评估审查工作；负责全区建设项目招投标的综合指导和协调工作。负责全区能源的综合平衡、宏观调控和能源体制改革工作；承担全区能源行业管理工作，维护能源市场秩序。承担全区电力行政管理职能，开展电力行政执法监察工作；负责全区电力等能源的安全生产工作；负责区域内电力设施保护区可能危及电力设施安全作业许可；指导协调区域内电力设施、电能保护和石油天然气管道（除城镇燃气管道）保护工作。

（四）粮食和物资储备管理科。

负责拟订区域粮食安全总体规划和应急预案并组织实施；拟订区级储备粮规模、布局、轮换计划并监督实施；监督检查各级储备粮食计划执行、管理和安全；组织实施粮食仓储规范化管理工作；检查指导基层企业的粮食购销工作；负责粮食安全的监测、预警和应急供应工作；指导和管理军粮供应工作；负责社会粮食流通统计工作，组织实施居民粮油消费调查、农户存粮调查、收获质量品质测报和社会粮食供需平衡调查统计工作；负责粮油市场价格的监测工作；做好社会粮油经营企业、加工企业及与粮食安全有关的其他组织机构的统计工作；开展组织实施粮食和物资收储、轮换和管理职责。负责贯彻落实国家有关粮食流通的法律、法规和政策；负责粮食收购资格的核准和核查工作；负责放心粮油工程的组织实施；监督检查粮食收购、储存、运输等环节的粮食质量、卫生情况；监督检查政策性用粮购销活动中的粮食质量、卫生情况；监督检查国家粮食流通统计制度的执行情况；监督检查粮食仓储设施、设备是否符合国家技术规范；受理粮食流通领域举报投诉案件的调查、处理工作，依法查处粮油经营活动中违法、违规行为；负责全区放心馒头等主食品的质量安全监管工作，维护粮油食品安全。负责拟订全区粮食产业发展战略、产业结构和布局并组织实施；拟订全区粮食仓储、加工设施建设规划和布局并组织实施；指导粮食行业科技进步和技术创新工作；负责本系统的安全生产工作；负责粮食流通体制改革工作；负责放心馒头等主食品工程的规划、建设、经营、管理及宣传工作；负责全区粮油供应网点建设改造工作；负责粮食系统仓储基础设施统计及安全管理工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

西安市高陵区发展和改革委员会设行政单位1个；事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0 个、经费自理事业单位 0 个。纳入2019年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制21人，其中行政编制13人、事业编制8人；实有人员29人，其中行政19人、事业10人。单位管理的离退休人员12人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市高陵区发展和改革委员会(本级） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市高陵区发展和改革委员会(本级） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 西安市高陵区发展和改革委员会(本级） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市高陵区发展和改革委员会(本级） 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市高陵区发展和改革委员会(本级） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市高陵区发展和改革委员会(本级） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 西安市高陵区发展和改革委员会(本级） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市高陵区发展和改革委员会(本级） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市高陵区发展和改革委员会(本级） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1655.95万元，2018年度收入2654.21万元，比上年减少988.26万元，主要为项目的减少。

2019度年支出1710.09万元，2018年度支出1514.34万元，比上年增长195.75万元，主要原因为基本支出中工作人员较上年增加，工资、养老、医保、住房公积金等相应增加；项目支出中各类项目的增加及列支上年为列支支出等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1655.95万元，其中：财政拨款收入1655.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1710.09万元，其中：基本支出491.94万元，占28.77%；项目支出1218.15万元，占71.24%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1655.95万元，2018年度财政拨款收入2654.21万元，总体情况及比上年减少988.26万元，减少原因为项目的调整。

2019年度财政拨款支出1710.09万元，2018年度财政拨款支出1514.34万元，比上年增长195.75万元，增加原因为重点项目开工及无线WiFi等突发事件的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出1710.09万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加195.75万元，增长12.93%，主要原因是重点项目开工及无线WiFi等突发事件的支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为5139.07万元，调整预算数为1710.19万元，支出决算为1710.09万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为270.59万元，调整预算为457.02万元，支出决算为457.02万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为150万元，调整预算数为278.88万元，支出决算为278.88万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为32.23万元，支出决算为32.23万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4.节能环保支出（类）能源节约利用（款）可再生能源（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为46.23万元，支出决算为46.23万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为816万元，支出决算为816万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为18.47万元，调整预算为34.92万元，支出决算为434.92万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为40万元，支出决算为40万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出491.94万元，包括：人员经费支出459.36万元和公用经费支出32.58万元。

人员经费459.36万元，主要包括基本工资101.59万元，津补贴73.79万元，奖金201.50万元，绩效工资7.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.13万元，职工基本医疗保险缴费7.78万元，公务员医疗补助缴费0.30万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金34.92万元。

公用经费32.58万元，主要包括办公费28.80万元，咨询费0.11万元，水费0.56万元，邮电费1.18万元，物业管理费0.04万元，维修费1.00万元，会议费0.20万元，培训费0.20万元，公务接待费0.50万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为0.87万元，完成预算的19.34%。决算数较预算数减少3.63万元，主要原因是三公经费的压缩。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.87万元，占19.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，我单位2019年度无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，我单位2019年度无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，我单位2019年度无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待18批次，109人次，预算为4.50万元，支出决算为0.87万元（如没有支出填0），完成预算的19.34%，决算数较预算数减少3.63万元，主要原因是加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为5.10万元，支出决算为0.20万元，完成预算的3.93%，决算数较预算数减少4.9万元，主要原因是压缩各类培训，减少培训次数。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为11.20万元，支出决算为4.04万元，完成预算的36.08%，决算数较预算数减少7.16万元，主要原因是对各种会议进行压缩，减少会议次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算5个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金1218.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评结果看，相关项目均已达到预期绩效目标。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金1218.15万元。相关项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施，从自评结果看，相关项目均已达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

智慧城市项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年项目年初预算439.50万元，调整预算数439.50万元，执行数439.50万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，完成完成城区16个公共场所的WIFI全覆盖，上网速率不低于2M，合同签订后1个月内，全域免费WIFI。 发现的问题及原因：（一）个别区域的信号不太稳定，群众不太满意。

（二）政策宣传力度不够，导致部分群众对项目了解不够。

下一步改进措施：（一）进一步加强和建设部门的沟通协调，做到信号稳定，WIFI达到全覆盖。

（二）加大对免费WIFI建设项目的宣传力度，提高社会公众的知晓率。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分95分。全年年初预算1218.15万元，调整预算数1218.15万元，执行数1218.15万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责汇总和分析全区经济社会发展情况，提出国民经济发展和结构优化目标，监测全区宏观经济和社会发展态势，研究提出区域经济调控政策建议。贯彻落实国家、省、市“一带一路”倡议规划，研究拟订全区战略目标、工作任务,承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。研究提出全区利用国外资金的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策，引导利用外资的总规模和投向；负责全口径外资的总量控制、结构优化和监测工作；负责申报限额以上和审批限额以外的利用外资项目。规划全区重点建设项目的布局,制定全区重点建设项目管理办法并组织实施。编制重点项目年度计划，安排确定重点建设项目，协调解决重点项目建设中的问题。负责全区节能降耗综合协调工作，推进可持续发展战略，拟订发展循环经济、节能降耗的目标任务及政策措施并组织实施。负责全区能源行业管理工作。负责电力行政执法监察工作，依法监督本行政区域内电力部门对电力设施的保护工作，对电力企业和用户执行电力法律、行政法规的情况进行监督检查。拟订全区产业发展战略规划，研究提出发展目标、总体布局和政策措施。研究和协调全区科技、教育、文化、卫生等社会事业发展中的重大问题，提出经济和社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。贯彻落实中、省、市特色小镇建设工作方针、政策、规划，指导全区特色小镇创建、培育工作，研究确定特色小镇建设发展规划和政策措施，下达特色小镇建设目标任务，协调解决建设过程中的重大问题，研究决定有关重大事项。负责全区建设项目招投标的综合指导和协调工作。组织拟订并推动实施现代物流业发展规划和重大政策；协调物流业发展和流通体制改革中有关重大问题。贯彻执行国家、省、市的价格法律、法规和政策，拟订全区价格管理中长期规划、年度计划并组织实施。健全完善价格监测和预警系统，组织实施国家及省、市价格监测报告制度；负责监测、预测、分析区内价格趋势，提供政策建议。承担重要商品、服务价格管理责任。负责对重要商品和服务价格进行成本监审，为价格决策提供成本依据。指导区内价格认证机构开展价格认定、价格认证工作；负责处理价格矛盾和纠纷。贯彻落实国家粮食法规政策，充分发挥“引导、调控、监管、服务”的职能，会同农林、财政、农发行等部门承担本区粮食安全责任。负责粮食监测、预警和应急工作，拟订全区粮食安全总体规划和应急预案，并组织实施，负责全区粮食流通的监督管理工作，负责储备粮的监督管理工作。

主要工作绩效是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻落实新时代党对发展改革工作的方针政策和决策部署，推动全区经济社会保持健康发展，为“聚力一二三·建设主城区”提供保证。

发现的问题及原因：部分项目年中执行中存在需要调整的情况。

下一步改进措施：进一步编细编实预算，加强预算约束，减少年中调整。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：西安市高陵区发展和改革委员会自评得分：95分

（一）简要概述部]职能与职责。

主要职能为汇总、分析、研究提出国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出区域经济调控政策建议；组织拟订全区经济体制和生态文明体制改革方案；拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，按照规定的权限负责固定资产投资项目的审批、核准、备案；研究提出全区利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；规划全区重点项目的布局，安排确定重点项目建设，协调解决重点项目建设中的问题；负责全区节能减排综合协调工作；负责全区能源行业管理工作；负责电力行政执法监察工作；组织开展区域内重大建设项目的稽察；拟订全区第三产业战略规划、研究提出发展目标、总体布局和政策措施等。

（二）简要概述部支出情况，按活动内容分类。

2019年度财政拨款支出年初预算为5139.07万元，支出决算为1710.09万元，完成年初预算的33.28%。

（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。

备注：

1.“项目产m”和“项目效果”直接细化成部]午训绩效目标中的指标，抖根据重要程度毗权。“绩嫂指标分析”是}|；参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成隋i儿l等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可按取，指标值设置是否合理”等角度，从产卅和效果娄莆标中找m需耍段进的指标，并i逐项提m次午的编剖意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019年度机关运行经费预算为258.06万元，调整预算为459.36万元，支出决算为459.36万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。