西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室
2019年度部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）贯彻执行党中央、国务院防汛抗旱工作的方针、政策、法规和法令；研究部署全区防汛抗旱工作，负责牵头抓总，发挥组织、协调、指导、督促职能；组织较大汛旱灾情会商研判、应对处置、指挥调度；指导协调较大水旱灾害防治和应急抢险救援工作；完成市防汛抗旱指挥部及区应急管理局交办的其他事项。
（二）西安市高陵区防汛抗旱应急中心是西安市高陵区应急管理局下属全额拨款事业单位，成立于1990年6月9日，内设四个科室，为办公室、业务科、后勤科、财务室。核定编制20人，设主任1名、副主任2名、工作人员17名。
二、部门决算单位构成
纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属6个二级预算单位：
| 序号 | 单位名称 |
| 3 | 西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
| 序号 | 内 容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | ||
| 表2 | 收入决算表 | ||
| 表3 | 支出决算表 | ||
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | ||
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | ||
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | ||
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | ||
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 290.37 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 |
| 4.上级补助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事业收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 0.00 |
| 6.经营收入 | 0.00 | 6.科学技术支出 | 0.00 |
| 7.附属单位上缴收入 | 0.00 | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8.其他收入 | 0.00 | 8.社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 9.卫生健康支出 | 0.00 | ||
| 10.节能环保支出 | 0.00 | ||
| 11.城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 12.农林水支出 | 274.38 | ||
| 13.交通运输支出 | 0.00 | ||
| 14.资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15.商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 19.06 | ||
| 20.粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 290.37 | 本年支出合计 | 293.43 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 3.06 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 293.43 | 支出总计 | 293.43 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育 收费 | ||||||
| 合 计 | 290.37 | 290.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 271.32 | 271.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 271.32 | 271.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 39.90 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 192.32 | 192.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 39.10 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合 计 | 10,097.61 | 263.00 | 9,834.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 274.38 | 235.28 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 274.38 | 235.28 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 42.96 | 42.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 192.32 | 192.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 39.10 | 0.00 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存
在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 290.37 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5.教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6.科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8.社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9.卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10.节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11.城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12.农林水支出 | 274.38 | 274.38 | 274.38 | ||
| 13.交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14.资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15.商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | ||
| 20.粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 本年收入合计 | 290.37 | 本年支出合计 | 293.43 | 293.43 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 3.06 | ||||
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 293.43 | 支出总计 | 293.43 | 293.43 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支
和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 合 计 | 293.43 | 254.33 | 247.13 | 7.20 | 39.10 | ||
| 213 | 农林水支出 | 274.38 | 235.28 | 228.08 | 7.20 | 39.10 | |
| 21303 | 水利 | 274.38 | 235.28 | 228.08 | 7.20 | 39.10 | |
| 2130301 | 行政运行 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 192.32 | 192.32 | 185.12 | 7.20 | 0.00 | |
| 2130314 | 防汛 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.10 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 合 计 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 246.42 | 246.41 | 0.00 | 301 |
| 30101 | 基本工资 | 70.03 | 70.03 | 0.00 | 30101 |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.66 | 59.66 | 0.00 | 30102 |
| 30103 | 奖金 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 30103 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.08 | 26.08 | 0.00 | 30108 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 30109 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 30110 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 30113 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 302 |
| 30201 | 办公费 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 30201 |
| 30202 | 印刷费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 30202 |
| 30205 | 水费 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 30205 |
| 30206 | 电费 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 30206 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 30207 |
| 30211 | 差旅费 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 30211 |
| 30228 | 工会经费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 30228 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 30231 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 303 |
| 30305 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 30305 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
| 项 目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 决算数 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合 计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度部门决算收入共计293.43万元，比上年减少112.71万元，主要原因是项目收入减少；2018年度部门决算支出共计406.14万元。
2019年度部门决算支出共计293.43万元，比上年减少112.71万元，主要原因是项目收入减少；2018年度部门决算支出共计406.14万元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计293.43万元，其中：财政拨款收入293.43万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计293.43万元，其中：基本支出254.33万元，占87%；项目支出39.1万元，占13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入共计293.43万元，比上年减少112.71万元，主要原因是项目收入减少；2018年度部门决算支出共计406.14万元。
2019年度财政拨款支出共计293.43万元，比上年减少112.71万元，主要原因是项目收入减少；2018年度部门决算支出共计406.14万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款支出293.43万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少112.71万元，减少27%，主要原因是项目投入减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度财政拨款支出年初预算为211.96万元，支出决算为293.43万元，完成年初预算的138%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为31.50万元，支出决算为39.90万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）水利行业业务管理（项）。
年初预算为130.15万元，支出决算为192.32万元，完成年初预算的147%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）防汛（项）。
年初预算为39.1万元，支出决算为39.10万元，完成年初预100%。
4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.21万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的170%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出254.33万元，包括：人员经费支出247.13万元和公用经费支出7.20万元。
人员经费217.95万元，主要包括基本工资70.03万元、津贴补贴59.66万元、奖金62.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.08万元、职业年金缴费4.35万元、职工基本医疗保险缴费5.24万元、住房公积金 19.06万元、生活补助0.72万元。
公用经费45.05万元，主要包括办公费0.57万元、印刷费0.60万元、水费0.25万元、电费1.65万元、邮电费0.50万元、差旅费1.23万元、工会经费1.10万元、公务用车运行维护费1.30万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.3万元，完成预算的0%。决算数较预算数增加1.3万元，主要原因是有公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为1.3万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加1.3万元，主要原因是有公务用车运行维护费。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是年初未列入预算。
（三）培训费支出情况说明。
2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。
（四）会议费支出情况说明。
2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
我单位无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金39.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年防汛费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数39.1万元，执行数 39.1万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：
通过项目实施增强了我区防汛应急抢险能力。
发现的问题及原因：防汛物资保障不足。
下一步改进措施：继续储备防汛物资。
| 财政项目支出绩效自评表 | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 2019年防汛费项目 | |||||||
| 主管部门 | 西安市高陵区水务局 | 实施单位 | 西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室 | |||||
| 项目资金 | 39.1万元 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额（万元） | 39.1万元 | 39.1万元 | 39.1万元 | 10 | 100% | 10 | ||
| 其中：当年财政拨款 | 39.1万元 | 39.1万元 | 39.1万元 | — | — | — | ||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 目标1：提升防汛抗旱服务水平目标2：保障人民群众生命财产安全 | 目标1：提升防汛抗旱服务水平目标2：保障人民群众生命财产安全 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增设备数 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||
| 质量指标 | 防汛通讯可用率 | 98% | 98% | 5 | 5 | |||
| 时效指标 | 发布防汛/旱情信息情况 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过抗旱救灾挽回经济损失 | 占近年流域GDP的50%以下 | 通过抗旱救灾挽回经济损失 | 15 | 15 | ||
| 社会效益指标 | 通过流域机构水利网向公众提供雨水情信息服务 | 50站次 | 48站次 | 15 | 13 | |||
| 生态效益指标 | 通过调度等综合措施避免重大生态退化事件 | 是 | 是 | 15 | 15 | |||
| 可持续影响指标 | 有利于促进建立运行保障长效机制 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级防汛抗旱指挥机构满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | ||
| 总分 | 100 | 98 |
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年度机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年度无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明。
示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆**辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
示例：
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
陕公网安备61012602000021号