西安市高陵区渭河管理站2019年度部门决算公开

西安市高陵区渭河管理站

2019年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责主要职责

西安市高陵区渭河管理站的主要职责:县城内河道防洪工程的规划；制定度汛预案，做好高陵辖区内防汛参谋及技术工作；河道水文监测；负责监管河道水利工程的建设及维修养护工作；协调处理河道水事纠纷；水法河道法律法规宣传，在河道管理范围建设项目的许可证审批等。

（二）内设机构

西安市高陵区渭河管理站为西安市高陵区水务局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据，单位内部设置有办公室、财务科、工程科、水政科、维修养护科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个。

三、部门人员情况截止2019年底，我单位编制75人，其中专业技术人员：27人，管理人员3人，工勤人员45人。单位管理的退休人员17人。

西安市高陵区渭河管理站人员情况表（人）

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市高陵区渭河管理站 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 西安市高陵区渭河管理站 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 西安市高陵区渭河管理站 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 西安市高陵区渭河管理站 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 西安市高陵区渭河管理站 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 西安市高陵区渭河管理站 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 西安市高陵区渭河管理站 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 西安市高陵区渭河管理站 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 西安市高陵区渭河管理站 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入974.16万元，2018年度收入952.94万元，增长21.22万元，主要是因为增加了本年度内工资及住房公积金的调整。

2019度年支出987.3万元，2018年度支出939.8万元，支出增加47.33万元，在2019年的支出含2018年结转的资金。

收入支出决算总体情况表

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计974.16万元，其中：财政拨款收入974.16万元，占100%。

2019年收入情况表（万元）

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计987.3万元，其中：基本支出987.3万元，占100%。

2019年支出情况表（万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入974.16万元，2018年度收入952.94万元，增长21.22万元，主要是因为增加了本年度内工资及住房公积金的调整。

2019度年支出987.3万元，2018年度支出939.8万元，支出增加47.33万元，在2019年的支出含2018年结转的资金3.14万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出974.16万元，占本年支出合计的98.67%。与上年相比，财政拨款支出增加21.22万元，增长2.18%，主要原因是住房公积金调整及人员工资调整。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为698.97万元，支出决算为974.16万元，完成年初预算的139%。按照政府功能分类科目，其中：

1.农林水支出年初预算为698.97万元，支出决算为974.16万元，决算数大于预算数的主要原因是增加日常公用经费支出及本年度内工资及住房公积金的调整。

2.住房保障支出。

年初预算为49.8万元，支出决算为73.33万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加了年度目标考核奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出974.16万元，包括：人员经费支出930.52万元和公用经费支出43.64万元。

人员经费930.52万元，主要包括基本工资292.64万元，津贴补贴244.92万元，奖金234万元，机关事业单位基本养老保险缴纳76.12万元，职工基本医疗保险缴费20.74万元，住房公积金73.33万元，其他社会保障缴费1.47万元。

公用经费43.64万元，主要包括主要包括办公费3.59万元，印刷费3.73万元，手续费0.03万元，水费万0.25元，电费3.36万元，邮电费0.22万元，差旅费0.73万元，维修费2.15万元，劳务费11.51万元，委托业务费2.0万元，工会经费5.6万元，福利费9.6万元，其他交通费用0.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2019年度无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年度我单位无政府性基金财政预算拨款收入支出，并公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

无

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度日常经费预算为34.88万元，支出决算为43.64万元，完成预算的125%。决算数较预算数增加8.76万元，主要原因是河道生态建设、防汛行洪、防溺亡、巡查工作量增大日常开支增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共1.85万元，其中政府采购货物类支出1.85万元,占政府采购支出总额的100%，授予小微企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。截止2019年末我单位拥有公务用车1辆，公务用车的维修运行费用全部由陕西省江河养护部门支付。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

西安市高陵区渭河管理站决算公开.pdf