西安市高陵区农业机械管理站 2019年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、高陵区农业机械管理站主要职责及内设机构

（一）主要职责

一、贯彻落实党和国家有关农机化方针、政策。

二、依照相关政策，搞好本辖区的农机具购置补贴服务工作。

三、协助镇街政府行使农机管理职能，做好技术推广和其他技术服务工作。

四、负责农机新技术、新机具的推广及农机产品使用质量监督。

五、负责“三夏”“三秋”等收获季节的农机具调度、调配工作。

六、组织指导各类农机服务组织，开展好技术服务，做好农机作业质量的监督工作。

七、指导农业机械作业维修质量监督管理工作。

八、做好农机跨区作业、人员培训、技术检测、维护修理等服务工作。

九、负责辖区内农机具的统计和农机作业信息报送工作。

（二）内设机构

西安市高陵区农业机械管理站是全额财政拨款二级预算单位，内设机构：办公室、财务室、管理科、推广科4个科室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，为西安市高陵区农业机械管理站二级预算单位.

三、部门人员情况

截止2019年底，本单位人员编制30人；其中年初实有人员27人，退休2人，调走1人，年末实有人员24人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市高陵区农业机械管理站金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 西安市高陵区农业机械管理站金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 西安市高陵区农业机械管理站金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市高陵区农业机械管理站金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市高陵区农业机械管理站金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市高陵区农业机械管理站金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 西安市高陵区农业机械管理站金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计850.46万元，上年收入总计1206.62万元，相比上年减少356.16万元，减少29.52%，主要减少原因：项目减少，人员减少。

2019度年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019度年支出总计855.79万元，上年支出总计1284.72万元，比上年减少428.92万元，减少33.39%，主要减少原因：项目减少，人员减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计850.46万元，其中：财政拨款收入850.46万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计855.79万元，其中：基本支出369.65万元，占43.19%；项目支出486.14万元，占56.81%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计850.46万元，上年收入总计1206.62万元，相比上年减少356.16万元，减少29.52%，主要减少原因：项目减少，人员减少。

2019度年支出总计855.79万元，上年支出总计1284.72万元，比上年减少428.92万元，减少33.39%，主要减少原因：项目减少，人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019度年支出总计855.79万元，上年支出总计1284.72万元，比上年减少428.92万元，减少33.39%，主要减少原因：项目减少，人员减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为855.79万元，支出决算为855.79万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共预算支出（类）农林水支出事业运行（项）。

年初预算为341.03万元，支出决算为341.03万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

2.一般公共预算支出（类）农林水支出科技转化与推广服务（项）。

年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

3.一般公共预算支出（类）农林水支出农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

4.一般公共预算支出（类）农林水支出农业生产支持补贴（项）。

年初预算为436.49万元，支出决算为436.49万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

5.一般公共预算支出（类）农林水支出农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

6.一般公共预算支出（类）农林水支出其他农业支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

7.住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金（项）。

年初预算为26.62万元，支出决算为26.62万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出369.65万元，包括：人员经费支出347.53万元和公用经费支出22.13万元。

人员经费345.03万元，主要包括基本工资115.76万元；津贴补贴19.13万元；奖金81万元；绩效工资64.14万元；机关事业单位基本养老保险缴费29.55万元；职工基本医疗保险缴费8.3万元；其他社会保障缴费0.53万元；住房公积金26.62万元。

公用经费22.14万元，主要包括办公费7.6万元；印刷费3.02万元；水费0.21万元；电费2.6万元；邮电费1.69万元；维修（护）费1.99万元；劳务费2.29万元；工会经费2万元，其他交通费用0.74万元。

对个人家庭补助2.49万元，主要包括生活补助2.49万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无因公出国情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无车辆。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无接待。

（三）培训费支出情况说明。

本年秸秆综合利用新机具“三夏”“三秋”演示会、培训费共计3.5万元。

（四）会议费支出情况说明。

本年无会议

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位2019年一般公共预算无绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

无

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

无

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

无

农业机械管理站决算公开.pdf