西安市高陵区张卜中心小学2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）。

（二）内设机构

无

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本单位决算编制范围的单位共1个:

三、部门人员情况

截至2019年底，本单位人员编制161人，其中行政编制0人、事业编制161人；实有人员161人，其中行政0人、事业161人。单位管理的离退休人员125人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区张卜中心小学                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市高陵区张卜中心小学                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市高陵区张卜中心小学 金额                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市高陵区张卜中心小学 金额                           金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市高陵区张卜中心小学 金额                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：西安市高陵区张卜中心小学                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西安市高陵区张卜中心小学                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安市高陵区张卜中心小学                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：西安市高陵区张卜中心小学                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入3927.91万元，较上年增加415.86万元，增加了11.84%，增加的主要原因：项目增加。

2019度年支出4002.93万元，较上年增加539.01万元，增加了15.56%，增加的主要原因：项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3927.91万元，其中：财政拨款收入3927.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4002.93万元，其中：基本支出2500.53万元，占62.47%；项目支出1502.40万元，占37.53%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3911.33万元，较上年增长403.70万元，增长11.51%，增长主要原因：项目投入增加。

2019年度财政拨款支出4002.93万元，较上年增长539.01万元，增长15.56%，增长的主要原因：项目投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出4002.93万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加539.01万元，增长15.56%，主要原因是项目投入增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 3986.35万元，支出决算为 3986.35万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类

其中： 1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支 出（项）

年初预算为154.57 万元，支出决算为154.57万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为 290.67万元，支出决算为290.67万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为2678.96万元，支出决算为2678.96万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 745.57 万元，支出决算为 745.57 万元，完成年初 预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为 116.58万元，支出决算为116.58万元，完成年初 预算的 100%。（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3986.35万元，包括：人员经费支出2479.76万元和公用经费支出20.78万元。

人员经费2479.75万元，主要包括基本工资771.42万元，津贴补贴213.42万元，绩效工资1011.59万元，基本养老保险缴费199.11万元，职工基本医疗保险缴费56.73万元，住房公积金227.49万元。

公用经费20.78万元，主要包括办公费8.6万元，工会经费12.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：本单位不涉及“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为6.00万元。完成预算的 100%，决算数较预算数增加6.00万元，主要原因是本单位教职工业务培训

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算收入16.58万元，支出16.58万元，完成预算100%。主要用于乡村学校少年宫。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1485.82万元，占一般 公共预算项目支出总额的100%；组织对 2019 年度政府性基金 预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金16.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位组织对 2019 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金1502.4万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

小学、幼儿园教育经费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数（预算调整数）1502.4万元，执行数1502.4万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：项目资金的足额保障，提升了办学条件， 促进了义务教育均衡发展。

通过项目实施，保障了教育教学工作的顺利开展。

发现的问题及原因：无。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2019 年度整体自评得分 100 分。全年预算数4002.93万元，执行数4002.93万元，完成预 算的 100%。

主要产出和效果：教师工资、乡村教师补助、社保缴费、公 用经费等资金的落实，保障了教育教学工作的顺利开展。

主要工作绩效是：圆满完成本年度教育教学工作任务，提升 了学区群众满意度。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，

主要原因是本单位为事业单位，无行政机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

西安市高陵区张卜中心小学2019年部门决算公开报表.pdf

西安市高陵区张卜中心小学2019年部门决算公开.pdf