西安市高陵区耿镇中心小学 2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

实施小学义务教育；小学学历教育（相关社会服务）

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制108人，其中行政编制0人、事业编制108人；实有人员94人，其中行政0人、事业94人。单位管理的离退休人员55人。

2019年度单位人员情况说明表

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区耿镇中心小学         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市高陵区耿镇中心小学                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市高陵区耿镇中心小学                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市高陵区耿镇中心小学                    金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市高陵区耿镇中心小学                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：西安市高陵区耿镇中心小学                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西安市高陵区耿镇中心小学        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安市高陵区耿镇中心小学                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：西安市高陵区耿镇中心小学 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本单位收入2275.99万元比上年增长93.16万元，增长4.3%。增长主要原因设备购置增加。

2019年度本单位支出2299.48比上年减少4.64万元，减少0.02%。减少主要原因为2017年结余资金较大，2018年度结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2275.99万元，其中：财政拨款收入2275.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2299.48万元，其中：基本支出1434.11万元，占62.37%；项目支出865.37万元，占37.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本单位收入2275.99万元比上年增长93.16万元，增长4.3%。增长主要原因设备购置增加。

2019年度本单位支出2299.48比上年减少4.64万元，减少0.02%。减少主要原因为2017年结余资金较大，2018年度结余资金减少。

2019年度财政拨款收入支出统计图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出2294.48万元，占本年支出合计的99.78%。与上年相比，财政拨款支出减少4.64万元，减少0.02%，减少主要原因为2017年结余资金较大，2018年度结余资金减少。

2019年度与上年一般公共预算收入支出统计图

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为2294.48万元，支出决算为2294.48万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为167.15万元，支出决算为167.15万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为1434.11万元，支出决算为1434.11万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1434.11万元，包括：人员经费支出1421.03万元和公用经费支出13.08万元。

人员经费1434.11万元，主要包括基本工资325.71万，津贴补贴72.31万元，奖金74.99万元，绩效工资619.58万元，机关事业单位养老保险缴费108.52万元，职工基本医疗保险缴费31.08万元，住房公积金124.62万元。

公用经费13.08万元，主要包括办公费4.00万元，水费1.14万元，电费1.10万元，工会经费6.84万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为9.13万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加9.13万元，主要原因是培训属于随机发生年初无预算。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2019年政府性基金财政拨款收入5.00万元，支出5.00万元，主要用于农村小学少年宫活动课时费和办公经费。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中产出指标7个，效益指标3个，满意度指标3个，共涉及资金860.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 2019年度政府性基金预算预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金865.37万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

小学教育经费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数865.37万元，执行数 865.37万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

通过项目实施改善小学办学条件，教育教学得到了有力的资金保障，促进了义务教育均衡发展。

发现的问题及原因：教师成长培训资金支持力度偏小。

下一步改进措施：在保证正常教学办公经费同时尽量想办法加大教师业务培训力度。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分100分。全年预算数865.37万元，执行数865.37万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：公用经费的对教育教学的全力保障，教师工资及各类补贴的及时发放，社保资金100%的缴存，促进了教育教学工作的顺利开展。

主要工作绩效是：在资金合理分配和使用情况下保证了2019年度顺利圆满的完成小学教育教学任务，取得了上级部门和家长的认可。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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