保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）
（二）内设机构
二、部门决算单位构成
纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个.
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 西安市高陵区通远中心小学 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制131人，其中行政编制0人、事业编制131人；实有人员123人，其中行政0人、事业123人。单位管理的离退休人员86人。
第二部分 2019年度部门决算表
| 序号 | 内 容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 |
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：西安市高陵区通远中心小学 金额单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 2,679.02 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 5.00 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 |
| 4.上级补助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事业收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 2,714.91 |
| 6.经营收入 | 0.00 | 6.科学技术支出 | 0.00 |
| 7.附属单位上缴收入 | 0.00 | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8.其他收入 | 0.00 | 8.社会保障和就业支出 | 0.20 |
| 9.卫生健康支出 | 0.00 | ||
| 10.节能环保支出 | 0.00 | ||
| 11.城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 12.农林水支出 | 0.00 | ||
| 13.交通运输支出 | 0.00 | ||
| 14.资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15.商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 0.00 | ||
| 20.粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 5.00 | ||
| 本年收入合计 | 2,684.02 | 本年支出合计 | 2,720.11 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 78.08 | 年末结转和结余 | 41.98 |
| 收入总计 | 2,762.10 | 支出总计 | 2,762.10 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制单位：西安市高陵区通远中心小学 金额单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育 收费 | ||||||
| 合计 | 2,684.02 | 2,684.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 2,678.82 | 2,678.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,625.23 | 2,625.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 228.99 | 228.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,299.22 | 2,299.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 97.02 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 21.59 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 21.59 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制单位：西安市高陵区通远中心小学 金额单位：万元
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 2,720.11 | 1,872.51 | 847.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 2,714.91 | 1,872.51 | 842.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 2,661.32 | 1,872.51 | 788.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 228.99 | 97.20 | 131.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,299.22 | 1,775.31 | 523.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 133.11 | 0.00 | 133.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 21.59 | 0.00 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 21.59 | 0.00 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20807 | 就业补助 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存
在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：西安市高陵区通远中心小学 金额单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 2,679.02 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 5.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、教育支出 | 2,714.91 | 2,714.91 | 0.00 | ||
| 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | ||
| 9、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22、其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：西安市高陵区通远中心小学 金额单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 本年收入合计 | 2,684.02 | 本年支出合计 | 2,720.11 | 2,715.11 | 5.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 78.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 41.98 | 41.98 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 78.08 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 总计 | 2,762.10 | 总计 | 2,762.10 | 2,757.10 | 5.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支
和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
（按功能分类科目）
公开05表
编制单位： 西安市高陵区通远中心小学 金额单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 合计 | 2,715.11 | 1,872.51 | 1,872.51 | 0.00 | 842.61 | ||
| 205 | 教育支出 | 2,714.91 | 1,872.51 | 1,872.51 | 0.00 | 842.40 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 2,661.32 | 1,872.51 | 1,872.51 | 0.00 | 788.81 | |
| 2050201 | 学前教育 | 228.99 | 97.20 | 97.20 | 0.00 | 131.79 | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,299.22 | 1,775.31 | 1,775.31 | 0.00 | 523.91 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 133.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.11 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.59 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.59 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 20807 | 就业补助 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（按经济分类科目）
公开06表
编制单位：西安市高陵区通远中心小学 金额单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 合计 | 1,872.51 | 1,872.51 | 0.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 1,853.69 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 617.56 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 246.93 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 487.56 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 176.06 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 58.66 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 167.84 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 99.08 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 18.82 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 18.71 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 31002 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 | |
| 31003 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制单位：西安市高陵区通远中心小学 金额单位：万元
| 项 目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | ||||||||
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：西安市高陵区通远中心小学 金额单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年，本单位收入2684.02万元，较上年减少186.93万元，减少了6.51%。减少的主要原因是：人员减少。
2019年，本单位支出2720.11万元，较上年减少264.31万元，减少了8.86%。减少主要原因是：人员减少。
|
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2684.02万元，其中：财政拨款收入2679.02万元，占99.81%；政府性基金5万元，占0.19%。
三、支出决算情况说明
2019年，本单位支出合计2720.11万元，其中：基本支出1872.51万元，占68.84%；项目支出847.61万元，占31.16%。
|
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年，本年度财政拨款收入2679.02万元，较上年减少188.93万元，减少了6.59%。减少主要原因是：人员减少。
2019年，本年度财政拨款支出2720.11万元，较上年减少264.31万元，减少了8.86%。减少主要原因是：人员减少。
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款支出2720.11万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少264.31万元，减少了8.86%，减少主要原因是人员减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度财政拨款支出年初预算为2715.11万元，支出决算为2715.11万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项)。
年初预算为228.99万元，支出决算为228.99万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)。
年初预算为2299.22万元，支出决算为2299.22万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
4.教育支出（类）其他普通教育（款）其他普通教育支出(项)。
年初预算为133.11万元，支出决算为133.11万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
5.教育支出（类）教育费附加（款）教育费附加支出(项)。
年初预算为21.59万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
6.教育支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出(项)。
年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1872.51万元，包括：人员经费支出1872.51万元。
人员经费1872.51万元，主要包括基本工资617.56万元，津补贴246.93万元，绩效工资487.56万元，机关事业基本养老缴费176.06万元，职工医疗保险缴费58.66万元，住房公积金缴费167.84万元，其他工资福利支出99.08万元，对家庭个人补助18.82万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位不涉及“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务接待。
（三）培训费支出情况说明。
2019年度培训费预算为0万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加10万元，主要原因是本单位教职工业务水平培训。
（四）会议费支出情况说明。
2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无会议费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年政府性基金财政预算拨款收入5万元，支出5万元，主要用于社会福利少年宫建设支出。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本单位无国有资本经营财政拨款收入
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，涉及资金842.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 2019年度政府性基金预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本单位组织对2019年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金847.61万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
小学教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数847.61万元，执行数 847.61万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：项目资金的保障，促进了义务教育均衡发展。
通过项目实施，保证了教育教学工作的开展。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，本单位2019年度整体自评得分100分。全年预算数2720.11万元，执行数2720.11万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：教师工资,乡村教师补助,社保医保住房缴费，公用经费等资金的落实，保证了教育教学工作的顺利进行。
主要工作绩效是：圆满的完成了本年度教育教学工作任务，办好了让人民满意的学校。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
| 财政项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （ 2019 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 小学教育经费 | ||||||||
| 主管部门 | 西安市高陵区教育局 | 实施单位 | 西安市高陵区通远中心小学 | ||||||
| 项目资金 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额（万元） | 0 | 847.61 | 847.61 | 10 | 100% | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 847.61 | 847.61 | — | — | ||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 保障教育教学工作顺利开展，有效改善办学条件，提升办学条件，稳步推进教育事业持续发展 | 圆满完成本年度教育教学工作任务，办好让人民满意的学校 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学区小学及学前教育实施 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
| 学区小学及学前设置布局合理 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 小学及学前师资配备合理足额 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 质量指标 | 圆满完成教育教学工作任务 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 保障小学及学前教育正常运转 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 2019年1-12月 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 205小学教育及学前教育支出 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成小学及学前贫困生资助 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
| 可持续影响指标 | 保障小学及学前教育持续发展 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
| 社会满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
| 总分 | 100 | 100 |
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年度机关运行经费预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年度本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备61012602000021号