保密审查情况：已审查
单位主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责及内设机构
二、单位决算单位构成
三、单位人员情况
第二部分 2019年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）单位决算中项目绩效自评结果
（三）单位决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责及内设机构
（一）主要职责
高中教育：高中学历教育（相关社会服务）
（二）内设机构
无
二、单位决算单位构成
纳入2019年度本单位决算编制范围的单位共1个：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 西安市高陵区第一中学 |
三、单位人员情况
2019年底，本单位人员编制188人，其中行政编制0人、事业编制188人；实有人员256人，其中行政0人、事业256人。单位管理的离退休人员78人。
第二部分 2019年度单位决算表
| 序号 | 内 容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及/无政府性基金预算 |
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：西安市高陵区第一中学金额单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 4,850.75 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 |
| 4.上级补助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事业收入 | 335.00 | 5.教育支出 | 5,526.32 |
| 6.经营收入 | 0.00 | 6.科学技术支出 | 0.00 |
| 7.附属单位上缴收入 | 0.00 | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8.其他收入 | 44.73 | 8.社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 9.卫生健康支出 | 0.00 | ||
| 10.节能环保支出 | 0.00 | ||
| 11.城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 12.农林水支出 | 0.00 | ||
| 13.交通运输支出 | 0.00 | ||
| 14.资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15.商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 0.00 | ||
| 20.粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 5,230.48 | 本年支出合计 | 5,526.32 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 215.99 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 79.86 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 5,526.32 | 支出总计 | 5,526.32 |
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制单位： 西安市高陵区第一中学金额单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育 收费 | ||||||
| 合 计 | 5,230.48 | 4,850.75 | 0.00 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 44.73 | |
| 205 | 教育支出 | 5,230.48 | 4,850.75 | 0.00 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 44.73 |
| 20501 | 教育管理事务 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5,166.78 | 4,787.05 | 0.00 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 44.73 |
| 2050204 | 高中教育 | 5,166.78 | 4,787.05 | 0.00 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 44.73 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 59.02 | 59.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 59.02 | 59.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制单位： 西安市高陵区第一中学金额单位：万元
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合 计 | 5,526.32 | 4,878.72 | 647.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 5,526.32 | 4,878.72 | 647.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5,462.62 | 4,878.72 | 583.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 5,462.62 | 4,878.72 | 583.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 59.02 | 0.00 | 59.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 59.02 | 0.00 | 59.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：西安市高陵区第一中学金额单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 4,850.75 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5.教育支出 | 4,898.27 | 4,898.27 | 0.00 | ||
| 6.科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8.社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9.卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10.节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11.城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12.农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13.交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14.资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15.商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20.粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：西安市高陵区第一中学金额单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 本年收入合计 | 4,850.75 | 本年支出合计 | 4,898.27 | 4,898.27 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 47.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 47.52 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 4,898.27 | 支出总计 | 4,898.27 | 4,898.27 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
（按功能分类科目）
公开05表
编制单位：西安市高陵区第一中学金额单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 合 计 | 4,898.27 | 4,250.67 | 3,979.17 | 271.50 | 647.60 | ||
| 205 | 教育支出 | 4,898.27 | 4,250.67 | 3,979.17 | 271.50 | 647.61 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | |
| 20502 | 普通教育 | 4,834.57 | 4,250.67 | 3,979.17 | 271.50 | 583.91 | |
| 2050204 | 高中教育 | 4,834.57 | 4,250.67 | 3,979.17 | 271.50 | 583.91 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 59.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.02 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 59.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.02 | |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（按经济分类科目）
公开06表
编制单位： 西安市高陵区第一中学金额单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 合 计 | 4,250.67 | 3,979.17 | 271.50 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 3,791.33 | 3,791.33 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,210.84 | 1,210.84 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 352.89 | 352.89 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,459.64 | 1,459.64 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 356.24 | 356.24 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 106.78 | 106.78 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 300.78 | 300.78 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 271.50 | 0.00 | 271.50 | |
| 30201 | 办公费 | 99.01 | 0.00 | 99.01 | |
| 30202 | 印刷费 | 26.25 | 0.00 | 26.25 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 121.50 | 121.50 | 0.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 187.84 | 187.84 | ||
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 5.75 | 5.75 | 0.000 | |
| 30305 | 生活补助 | 22.10 | 22.10 | 0.000 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 160.00 | 160.00 | 0.000 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制单位： 金额单位：万元
| 项 目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | ||||||||
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 23.44 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位： 金额单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入5,230.48万元，较上年总体情况较比减少1214.31万元，减少23.22%，减少的主要原因包含：1、人员减少。2、部分事业收费收入没有返还。3、基建项目等大额支出减少。
2019度年支出5,526.32万元，总体情况相比上年减少870.95万元情况，减少15.76%，减少的主要原因包含：1、人员减少。2、部分事业收费形成的代办费没有支付。3、基建项目等大额支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计5,230.48万元，其中：财政拨款收入4,850.75万元，占93%；事业收入335.00万元，占6%；其他收入44.73万元，占1%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计5,526.32万元，其中：基本支出4,878.72万元，占88%；项目支出647.60万元，占12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总体情况及比上年减少895.38万元，减少的主要原因包含：1、人员减少。2、基建项目等大额支出减少。
2019年度财政拨款支出总体情况及比上年减少800.33万元，减少的主要原因包含：1、人员减少。2、基建项目等大额支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款支出4898.27万元，占本年支出合计的88.6%。与上年相比财政拨款支出减少895.38万元，减少18%，主要原因是1、人员减少。2、基建项目等大额支出减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度财政拨款支出年初预算为4898.27万元，支出决算为4898.27万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
2.普通教育（类）高中教育（项）。
年初预算为4834.57万元，支出决算为4834.57万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
3.教育费附加安排的支出（类）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为59.02万元，支出决算为59.02万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4898.27万元，包括：人员经费支出3979.17万元和公用经费支出271.50万元。
人员经费3979.17万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资1210.84万元、津贴补贴352.89万元，绩效工资1459.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费 356.24万元，职工基本医疗保险缴费106.78万元，住房公积金300.78万元， 其他工资福利支出4.16万元，抚恤金5.75万元，生活补助22.1万元，助学金160.00万元。
公用经费271.50万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费99.01万元，印刷费26.25万元，会议费1.3万元，培训费23.44 万元，劳务费 121.5 万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位不涉及“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年度因公出国（境）团组0个0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位不涉及“三公”经费。。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位不涉及“三公”经费。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位不涉及“三公”经费。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位不涉及“三公”经费。
（三）培训费支出情况说明。
2019年度培训费预算为0万元，支出决算为23.44 万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数增加23.44万元，主要原因是本单位教职工业务培训。
（四）会议费支出情况说明。
2019年度会议费预算为0万元，支出决算为1.3万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数增加1.3万元，主要原因是本单位教职工外出培训。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表”
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本单位无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金542.92万元，占一般公共预算项目支出总额的 84%。其中重点人才项目资金5万元，免学费资金478.9万元，中省市配套房屋构建、大型维修59.02万元。
本单位组织对2019年度本单位进行了绩效自评，涉及资金542.92万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
1、中省市配套房屋构建、大型维修绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数（预算调整数）59.02万元，执行数59.02万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：项目资金的足额保障，提升了办学条件，促进高中教育软硬件的长足发展。
通过项目实施，保障了教育教学工作的顺利开展。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
2、普通高中免学费补助公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数（预算调整数）478.9万元，执行数478.9万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：项目资金的足额保障，提升了办学条件，
促进了高中教育软硬件的长足发展。
通过项目实施，保障了教育教学工作的顺利开展。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，本单位2019年度整体自评得分100分。全年预算数5,230.48万元，执行数5,230.48万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：高中教师师资培训、教师工资、社保缴费、公用经费等资金的落实，保障了高中教育教学工作的顺利展开。
主要工作绩效是：圆满完成本年度教育教学工作任务，提升师资水平，美化校园，提升了学区学生以及群众满意度。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
| 财政项目支出绩效自评表 | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 2019年学校运转保障专项资金（普通高中免学费补助公用经费） | |||||||
| 主管单位 | 西安市高陵区教育局 | 实施单位 | 西安市高陵区第一中学 | |||||
| 项目资金 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
| 年度资金总额（万元） | 478.9 | 478.9 | 478.9 | 10 | 100% | 10 | ||
| 其中：当年财政拨款 | 478.9 | 478.9 | 478.9 | — | — | |||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 保障教育教学工作的顺利开展，有效改善办学条件，提升办学水平，稳步推进学校发展。 | 圆满完成本年度教育教学工作任务，提高了群众对学校的满意度。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 高中阶段教育毛入学率 | 96% | 100% | 10 | 10 | ||
| 惠及学生 | 2326 | 2326 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 普通高中办学条件 | 逐步 改善 | 完成预期计划 | 10 | 10 | |||
| 普通高中教育质量 | 逐步 提升 | 完成预期目标 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 资金使用 | 2019年1月-12月 | 100% | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普通高中基本办学条件 | 有效 改善 | 100% | 10 | 10 | ||
| 高中经费保障 | 普通高中经费保障水平 | 逐步 提高 | 100% | 10 | 10 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 80% | 100% | 10 | 10 | ||
| 学区社会满意程度 | 80% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100 |
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年度机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无机关运行费用支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2019年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本单位机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
陕公网安备61012602000021号