西安市高陵区幼儿园2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

幼儿教育、幼儿保育

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个。

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制53人，其中行政编制0人、事业编制53人；实有人员62人，其中行政0人、事业62人。单位管理的离退休人员33人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区幼儿园 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市高陵区幼儿园 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市高陵区幼儿园 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市高陵区幼儿园 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市高陵区幼儿园 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：西安市高陵区幼儿园 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西安市高陵区幼儿园 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安市高陵区幼儿园 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：西安市高陵区幼儿园 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年本单位收入1567.44万元，较上年增加448.54万元，较上年增长40%，增加的主要原因为鹿苑二园新开园设施设备投资力度大。

2019年本单位支出1582.73万元，较上年增加474.03万元，较上年增长42.75%，增加的主要原因为鹿苑二园新开园设施设备投资力度大。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1567.44万元，其中：财政拨款收入1582.73万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1582.73万元，其中：基本支出906.67万元，占57.29%；项目支出676.06万元，占41.71%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度，本单位财政拨款收入1567.44万元，较上年增加448.54万元，较上年增长40%，增加的主要原因为鹿苑二园新开园设施设备投资力度大。

2019年本单位支出1582.73万元，较上年增加474.03万元，较上年增长42.75%，增加的主要原因为鹿苑二园新开园设施设备投资力度大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年本单位支出1582.73万元，较上年增加474.03万元，较上年增长42.75%，增加的主要原因为鹿苑二园新开园设施设备投资力度大。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为1582.73万元，支出决算为1582.73万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为99.77万元，支出决算为99.77万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为1022.29万元，支出决算为1022.29万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为61.26万元，支出决算为61.26万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为399.41万元，支出决算为399.41万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出906.67万元，包括：人员经费支出906.67万元。

人员经费906.67万元，主要包括基本工资227.87万元，津贴补贴6.4万元，绩效工资343.59万元，机关事业养老保险63.94万元，职工医疗保险23.52万元，住房公积金78.31万元，其他工资福利163.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为16.25万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加16.25万元，主要原因是本单位教职工业务培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目开展了绩效自评，共涉及资金676.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 2019年度政府性基金预算项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度单位整体了绩效自评，涉及资金676.06万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

学前教育经费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数676.06万元，执行数 676.06万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：项目资金的足额保障，提升了办学条件，促进了儿童发展。

通过项目实施，保障了教育教学工作的顺利开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1582.73万元，执行数 1582.73万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：教师工资、社保缴费、保教费、公用经费等资金的落实，保障了教育教学工作的顺利开展。

主要工作绩效是：圆满完成本年度教育教学工作任务，提升了学区群众满意度。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位为事业单位，无行政机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

西安市高陵区幼儿园2019年部门决算公开报表.pdf

西安市高陵区幼儿园2019年度部门决算公开.pdf