目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
第一条 根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市高陵区机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕29号），制定本规定。
第二条 西安市高陵区教育局是区政府工作部门，为正处级。中共西安市高陵区委教育工作领导小组秘书组为中共西安市高陵区委教育工作领导小组办事机构，设在区教育局。
第三条 中共西安市高陵区委教育工作领导小组秘书组（以下简称区委教育工作领导小组秘书组）接受区委教育工作领导小组的直接领导，承担区委教育工作领导小组具体工作，组织研究全区教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展规划、改革方案，协调督促落实区委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。区教育局的内设机构根据工作需要承担区委教育工作领导小组秘书组相关工作，接受区委教育工作领导小组秘书组的统筹协调。
第四条 区教育局贯彻落实市委、区委关于机构改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构改革工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，制定全区教育事业的发展战略、规划和计划，并指导协调、贯彻实施。
2.依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3.负责全区学前教育、义务教育、高中教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、社会力量办学等教育的教育工作，会同有关部门指导、协调各镇街、管委会、各有关部门的教育工作。按照管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并的组织实施。
4.负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
5.负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革；组织开展教育科学研究，负责全区教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。
6.负责全区民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。
7.负责编制教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法,统筹安排全区教育费附加、教育专项经费，会同有关部门检查指导各学校教育事业经费的安排使用情况。
8.指导全区教育脱贫攻坚工作,承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作，实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。
9.负责教育系统人才队伍建设和教师工作，执行国家教师资格标准，负责区属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术职称评审，负责师范类院校毕业生就业指导工作。负责学前教育机构等级（市二级园、市三级园）认定工作。
10.负责全区各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。
11.负责拟订全区各级各类学校的招生计划，负责全区教育招生考试管理工作，负责各级各类学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。
12.负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责全区学校后勤保障服务改革和管理工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。
13.贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作，承担区语言文字工作委员会具体工作。
14.负责全区教育系统安全稳定和安全教育工作；协同有关部门处理突发事件，负责教育领域的安全生产监督管理工作。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
16.有关职责分工
区教育局相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批服务局负责按照区教育局提供的审批标准实施行政审批，区教育局不再对划转事项行使审批权，主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。区行政审批服务局、区教育局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。
（二）内设机构
第五条 区教育局设下列内设机构：
1.办公室（计财科）
负责机关党务、政务工作，监督检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作；负责机关后勤服务工作；负责组织实施目标责任综合考核工作及教育综合改革工作；起草有关地方性法规和规章；负责依法行政的监督检查工作；负责行政复议、执法监督、应诉工作；负责教育系统对外交流、接待工作；负责教育史志编纂工作和“四城联创”工作。负责教育宣传和新闻发布工作；负责教育系统中小学、幼儿园收费的监督检查工作；负责教育系统党建、群团、工会等工作；指导学校全面推行政务、校务公开工作；承办上级党、团、工会交办的其他工作；负责制定安全教育及预防突发事件工作预案并组织实施；配合相关部门做好系统内部校车安全工作、非法邪教组织的防范和处理工作；指导本系统防汛工作；负责学校保卫干部安全教育、培训工作；负责教育系统普法教育、法制教育工作和各类安全宣传活动；负责开展安全检查并督促隐患整改；负责制定各级各类学校安全责任书并进行有效地监督落实；负责学校健康教育、饮食与交通安全教育等相关安全工作。
负责教育系统经费预算、决算的编制、实施、审核和使用的监督管理；负责协调各类教育经费的筹措、使用和审核；负责教育行政性和事业性收费管理工作；负责政府采购工作；负责内部审计工作；负责教育事业统计调查及统计信息管理工作；负责教育系统专款投资项目管理工作；负责机关财务管理；负责国有资产及设备的配置和管理；负责全区教育事业中长期建设发展规划；负责教育系统基本建设年度计划和建设项目管理；抓好中小学布局调整相关工作；制定教育系统基本建设计划和校舍修缮计划；负责学校建设项目规划、图纸设计与会审、工程招标、合同签订、质量监督、进度管理、竣工验收、办理建设工程各项手续，做好工程档案管理工作；严格按照项目资金管理规定，审查工程付款资料，并按工程进度拟定资金拨付报告，按审批程序办理工程付款手续；抓好学校建设工程预决算审计工作；负责全区中小学校舍安全普查工作。
2.教育科
负责综合管理指导全区中小学基础教育工作；负责国家教学计划的落实及中小学新课程改革工作；负责教育教学、教育科研和教育改革工作；负责推进义务教育均衡发展工作；负责管理和指导学校德育、体育与卫生教育、艺术教育、科技教育、劳动教育、人口和青春期教育、法制教育及环境保护教育等工作；负责社会力量办中小学校及非学历机构的管理工作；负责语言文学工作和指导推广普通话工作；负责中小学大型体育活动、艺术与科技节的组织协调工作；负责特殊教育和民族教育工作；负责制定全区学前教育改革发展规划并指导实施；负责学前教育的综合管理、教育教学改革、教材建设及教育科研工作；负责幼儿园信息统计及管理工作；会同有关方面提出加强学前教育的政策措施，规范学前教育办学行为；协调做好学前教育师资队伍建设工作；统筹管理和指导中等职业教育、职教中心发展工作。
3.人事科
负责教育系统领导班子和干部队伍建设；负责机构编制、人事管理、工资福利、出国政审等工作；指导学校人事制度改革；负责教育系统人才队伍建设和人事争议调解工作；负责离退休人员服务工作；负责全区教职工的丧葬、抚恤和善后处理工作；负责师范教育类大中专毕业生就业指导工作；拟定全区教师队伍建设规划并组织实施；负责教师师德、继续教育、培训、专业技术职称评审管理工作；负责教育系统有突出贡献的专家和学科带头人的服务和管理工作；负责教师评优树模和违规违纪教师处理工作。负责教育系统知识分子和老干部工作；督导区教师进修学校的专业设置及其干部、教师培训工作；负责教育系统人事档案管理工作。
4.教育督导室（区政府教育督导委员会办公室）
负责制定全区教育督导工作制度、计划、督导评估指标体系和实施方案并监督实施；负责组织对区政府有关部门、镇街（管委会）执行教育法规情况进行监督检查；对“两基”巩固提高以及实施素质教育进行督导、评估；负责对高中教育、职业教育、义务教育、特殊教育、幼儿教育和社会力量办学进行督导评估；负责对农村义务教育新机制改革和教育综合改革工作进行督导、评估。
机关党的机构按照党章规定设置。
第六条 区教育局机关行政编制9名。设局长1名，副局长2名，总督学1名（副处级）；科级领导职数5名。
第七条 区教育局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
第八条 本规定由区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。
第九条 本规定自2019年3月25日起施行。
二、部门决算单位构成
纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共33个，包括本级及所属32个二级预算单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市高陵区教育局本级（机关） |
2 | 西安市高陵区第一中学 |
3 | 西安市高陵区职业技术教育中心 |
4 | 西安市高陵区第三中学 |
5 | 西安市高陵区第四中学 |
6 | 西安市高陵区教师进修学校 |
7 | 西安市高陵区城关小学 |
8 | 西安市高陵区幼儿园 |
9 | 西安市高陵区第二幼儿园 |
10 | 西安市高陵区药惠中心幼儿园 |
11 | 西安市高陵区耿镇中心小学 |
12 | 西安市高陵区耿镇中学 |
13 | 西安市高陵区张卜中心小学 |
14 | 西安市高陵区张卜中学 |
15 | 西安市高陵区庙西中学 |
16 | 西安市高陵区药惠银王中心小学 |
17 | 西安市高陵区药惠中学 |
18 | 西安市高陵区鹿苑草市中心小学 |
19 | 西安市高陵区鹿苑中学 |
20 | 西安市高陵区通远中心小学 |
21 | 西安市高陵区通远中学 |
22 | 西安市高陵区湾子中心小学 |
23 | 西安市高陵区湾子中学 |
24 | 西安市高陵区姬家中心小学 |
25 | 西安市高陵区姬家一中 |
26 | 西安市高陵区姬家二中 |
27 | 西安市高陵区崇皇桑家中心小学 |
28 | 西安市高陵区崇皇中学 |
29 | 西安市高陵区榆楚安家中心小学 |
30 | 西安市高陵区榆楚中学 |
31 | 西安市高陵区泾渭西营中心小学 |
32 | 西安市高陵区泾渭中学 |
33 | 西安市高陵区高家小学 |
三、部门人员情况
截至2019年底，本部门人员编制2824人，其中行政编制9人、事业编制2811人；实有人员3090人，其中行政17人、事业3073人。单位管理的离退休人员1495人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 | 内 容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 |
|
表2 | 收入决算表 | 否 |
|
表3 | 支出决算表 | 否 |
|
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |
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表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |
|
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 |
|
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |
|
表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 否 |
|
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：西安市高陵区教育局 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1.一般公共预算财政拨款 | 78,664.92 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 |
2.政府性基金预算财政拨款 | 132.30 | 2.外交支出 | 0.00 |
3.国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 |
4.上级补助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
5.事业收入 | 590.79 | 5.教育支出 | 89,444.64 |
6.经营收入 | 0.00 | 6.科学技术支出 | 0.00 |
7.附属单位上缴收入 | 0.00 | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
8.其他收入 | 103.84 | 8.社会保障和就业支出 | 1.20 |
|
| 9.卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 10.节能环保支出 | 20.00 |
|
| 11.城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 12.农林水支出 | 0.00 |
|
| 13.交通运输支出 | 0.00 |
|
| 14.资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 15.商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 16.金融支出 | 0.00 |
|
| 17.援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 19.住房保障支出 | 0.00 |
|
| 20.粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 22.其他支出 | 132.30 |
本年收入合计 | 79,491.84 | 本年支出合计 | 89,598.14 |
用事业基金弥补收支差额 | 258.05 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 10,375.80 | 年末结转和结余 | 527.55 |
收入总计 | 90,125.69 | 支出总计 | 90,125.69 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表编制部门：西安市高陵区教育局 金额单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目 名称 | 小计 | 其中：教育 收费 | ||||||
合计 | 79,491.84 | 78,797.21 | 0.00 | 590.79 | 590.79 | 0.00 | 0.00 | 103.84 | |
205 | 教育支出 | 79,338.34 | 78,643.69 | 0.00 | 590.79 | 590.79 | 0.00 | 0.00 | 103.84 |
20501 | 教育管理事务 | 9,436.07 | 9,314.78 | 0.00 | 76.27 | 76.27 | 0.00 | 0.00 | 45.01 |
2050101 | 行政运行 | 3,020.51 | 2,924.23 | 0.00 | 76.27 | 76.27 | 0.00 | 0.00 | 20.01 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 46.44 | 46.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 6,369.12 | 6,344.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
20502 | 普通教育 | 61,947.18 | 61,439.67 | 0.00 | 448.78 | 448.78 | 0.00 | 0.00 | 58.72 |
2050201 | 学前教育 | 5,300.61 | 5,300.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 28,164.62 | 28,164.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 12,775.67 | 12,775.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 8,796.24 | 8,330.11 | 0.00 | 407.40 | 407.40 | 0.00 | 0.00 | 58.72 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 6,910.04 | 6,868.66 | 0.00 | 41.38 | 41.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 1,793.41 | 1,727.56 | 0.00 | 65.74 | 65.74 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
2050302 | 中专教育 | 260.45 | 260.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050304 | 职业高中教育 | 1,389.07 | 1,323.22 | 0.00 | 65.74 | 65.74 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 143.89 | 143.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20507 | 特殊教育 | 281.24 | 281.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050701 | 特殊学校教育 | 281.24 | 281.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 671.32 | 671.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050801 | 教师进修 | 671.32 | 671.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 5,180.00 | 5,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5,180.00 | 5,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 29.12 | 29.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 29.12 | 29.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 132.30 | 132.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 132.30 | 132.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 61.60 | 61.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 54.40 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 132.30 | 132.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 132.30 | 132.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 61.60 | 61.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 54.40 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 61.60 | 61.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 89,598.14 | 46,617.37 | 42,980.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 89,444.63 | 46,616.57 | 42,828.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 9,562.25 | 3,774.62 | 5,787.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 3,064.08 | 3,064.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 46.44 | 42.68 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 6,451.73 | 667.86 | 5,783.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 67,537.91 | 40,864.91 | 26,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 6,858.20 | 3,013.84 | 3,844.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 28,300.15 | 21,197.57 | 7,102.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 12,886.26 | 9,007.00 | 3,879.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 9,787.64 | 7,635.34 | 2,152.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 9,705.66 | 11.16 | 9,694.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 2,073.43 | 1,270.63 | 802.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 341.92 | 0.00 | 341.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050304 | 职业高中教育 | 1,471.37 | 1,270.63 | 200.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 260.14 | 0.00 | 260.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20504 | 成人教育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050499 | 其他成人教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20507 | 特殊教育 | 291.24 | 0.24 | 291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050701 | 特殊学校教育 | 281.24 | 0.24 | 281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 688.61 | 684.46 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公开03表 编制部门：西安市高陵区教育局 金额单位：万元
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存
在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
制部门：西安市高陵区教育局 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1.一般公共预算财政拨款 | 78,664.92 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.政府性基金预算财政拨款 | 132.30 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 5.教育支出 | 88,234.75 | 88,234.75 | 0.00 |
|
| 6.科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 8.社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
|
| 9.卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 10.节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
|
| 11.城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 12.农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 13.交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 14.资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 15.商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 17.援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 19.住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 20.粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 22.其他支出 | 132.30 | 0.00 | 132.30 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
制部门：西安市高陵区教育局 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 | 78,797.21 | 本年支出合计 | 88,388.25 | 88,255.95 | 132.30 |
年初财政拨款结转和结余 | 10,114.81 | 年末财政拨款 结转和结余 | 523.78 | 523.78 | 0.00 |
一、一般公共预 算财政拨款 | 10,114.81 |
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 |
|
|
|
|
收入总计 | 88,912.02 | 支出总计 | 88,912.02 | 88,779.72 | 132.30 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支
和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
（按功能分类科目）
公开05表
制部门：西安市高陵区教育局 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员 经费 | 公用经费 | |||
合计 | 88,255.95 | 45,854.76 | 43,706.81 | 2,147.95 | 42,401.19 |
| |
205 | 教育支出 | 88,234.74 | 45,853.96 | 43,706.02 | 2,147.94 | 42,380.78 |
|
20501 | 教育管理事务 | 9,444.75 | 3,682.12 | 3,299.27 | 382.85 | 5,762.62 |
|
2050101 | 行政运行 | 2,971.58 | 2,971.58 | 2,741.75 | 229.82 | 0.00 |
|
2050102 | 一般行政管理事务 | 46.44 | 42.68 | 42.68 | 0.00 | 3.76 |
|
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 6,426.73 | 667.86 | 514.84 | 153.03 | 5,758.86 |
|
20502 | 普通教育 | 66,519.12 | 40,202.55 | 38,624.18 | 1,578.36 | 26,316.58 |
|
2050201 | 学前教育 | 6,858.20 | 3,013.84 | 2,978.22 | 35.62 | 3,844.36 |
|
2050202 | 小学教育 | 28,272.43 | 21,169.85 | 20,793.35 | 376.50 | 7,102.58 |
|
2050203 | 初中教育 | 12,879.66 | 9,000.41 | 8,760.24 | 240.16 | 3,879.26 |
|
2050204 | 高中教育 | 8,844.55 | 7,007.29 | 6,088.95 | 918.34 | 1,837.26 |
|
2050299 | 其他普通教育支出 | 9,664.28 | 11.16 | 3.42 | 7.74 | 9,653.12 |
|
20503 | 职业教育 | 2,007.58 | 1,270.63 | 1,109.12 | 161.51 | 736.95 |
|
2050302 | 中专教育 | 341.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.92 |
|
2050304 | 职业高中教育 | 1,405.52 | 1,270.63 | 1,109.12 | 161.51 | 134.89 |
|
2050399 | 其他职业教育支出 | 260.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.14 |
|
20504 | 成人教育 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
|
2050499 | 其他成人教育支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
|
20507 | 特殊教育 | 291.24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 291.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（按经济分类科目）
公开06表
制部门：西安市高陵区教育局 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 45,854.76 | 43,706.81 | 2,147.95 |
| |
301 | 工资福利支出 | 42,887.78 | 42,887.77 | 0.00 |
|
30101 | 基本工资 | 14,626.32 | 14,626.32 | 0.00 |
|
30102 | 津贴补贴 | 5,029.26 | 5,029.26 | 0.00 |
|
30103 | 奖金 | 1,067.93 | 1,067.93 | 0.00 |
|
30106 | 伙食补助费 | 9.54 | 9.54 | 0.00 |
|
30107 | 绩效工资 | 12,160.11 | 12,160.11 | 0.00 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,635.12 | 3,635.12 | 0.00 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 220.71 | 220.71 | 0.00 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,071.20 | 1,071.20 | 0.00 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
|
30113 | 住房公积金 | 4,089.20 | 4,089.20 | 0.00 |
|
30114 | 医疗费 | 4.55 | 4.55 | 0.00 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 972.43 | 972.43 | 0.00 |
|
302 | 商品和服务支出 | 2,145.47 | 0.00 | 2,145.45 |
|
30201 | 办公费 | 974.09 | 0.00 | 974.09 |
|
30202 | 印刷费 | 142.13 | 0.00 | 142.13 |
|
30203 | 咨询费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
|
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
30205 | 水费 | 7.79 | 0.00 | 7.79 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
制部门：西安市高陵区教育局 金额单位：万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | 1.86 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 440 |
决算数 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 607.84 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
制部门：西安市高陵区教育局 金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年 收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0.00 | 132.30 | 132.30 | 0.00 | 132.30 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 132.30 | 132.30 | 0.00 | 132.30 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 132.30 | 132.30 | 0.00 | 132.30 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 61.60 | 61.60 | 0.00 | 61.60 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 16.30 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 54.40 | 54.40 | 0.00 | 54.40 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 132.30 | 132.30 | 0.00 | 132.30 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 132.30 | 132.30 | 0.00 | 132.30 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 132.30 | 132.30 | 0.00 | 132.30 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 61.60 | 61.60 | 0.00 | 61.60 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 16.30 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 54.40 | 54.40 | 0.00 | 54.40 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 132.30 | 132.30 | 0.00 | 132.30 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 132.30 | 132.30 | 0.00 | 132.30 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 132.30 | 132.30 | 0.00 | 132.30 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 61.60 | 61.60 | 0.00 | 61.60 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 16.30 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本部门收入79,491.84万元，较上年减少3162.04万元，减少了3.82%。减少的主要原因为：其他收入减少。
2019年度支出89,598.14万元，较上年增加10406.95万元，增加13.14%，增加的主要原因为：上年结转和结余资金，财政拨款收入增加，支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计79,491.84万元，其中：财政拨款收入78,797.21万元，占99.13%；事业收入590.79万元，占0.74%；其他收入103.84万元，占0.13%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计89,598.14万元，其中：基本支出46,617.37万元，占52.03%；项目支出42,980.76万元，占47.97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入共78,797.21万元比上年增加3235.7万元，增加4.28%，主要原因为：人员工资增长和中省市区财政对教育投入的增加。
2019年度财政拨款支出共88,388.25万元，比上年增加16212.66万元，增加22.46%，主要原因为：上年结转和结余资金，人员工资增长和中省市区财政对教育投入的增加，支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款支出88,255.95万元，占本年支出合计的98.5%。与上年相比，财政拨款支出增加16127.84万元，增加22.36%，主要原因为：年初结转和结余资金，人员工资增长和中省市区财政对教育投入的增加，支出增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度财政拨款支出年初预算为54612.64万元,调整预算数为78664.92万元，支出决算为88,255.95万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.行政运行（2050101）。2019年初预算为1826.20万元，调整预算数为2924.23万元，支出决算为2,971.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余数，财政加大对教育的投入。
2.一般行政管理事务（2050102）。2019年初预算为0万元，调整预算数为46.44万元，支出决算为46.44万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3.其他教育管理事务支出（2050199）。2019年初预算为14525.6万元，调整预算数为6344.11万元，支出决算为6,426.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余数，财政加大对教育的投入。
4.学前教育（2050201）。2019年初预算为1307.08万元，调整预算数为5300.61万元，支出决算为6,858.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余数，财政加大对教育的投入。
5.小学教育（2050202）。2019年初预算为13837.73万元，调整预算数为28164.62万元，支出决算为28,272.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余数，财政加大对教育的投入。
6.初中教育（2050203）。2019年初预算为6171.54万元，调整预算数为12775.67万元，支出决算为12,879.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余数，财政加大对教育的投入。
7.高中教育（2050204）。2019年初预算为4192.86万元，调整预算数为8330.11万元，支出决算为8,844.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余数，财政加大对教育的投入。
8.其他普通教育支出（2050299）。2019年初预算为300万元，调整预算数为6868.66万元，支出决算为9,664.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余数，财政加大对教育的投入。
9.中专教育（2050302）。2019年初预算为0万元，调整预算数为260.45万元，支出决算为341.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余数，财政加大对教育的投入。
10.职业高中教育（2050304）。2019年初预算为963.52万元，调整预算数为1323.22万元，支出决算为1,405.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余数，财政加大对教育的投入。
11.其他职业教育支出（2050399）。2019年初预算为0万元，调整预算数为143.89万元，支出决算为260.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余数，财政加大对教育的投入。
12.其他成人教育支出（2050499）。2019年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余数。
13.特殊学校教育（2050701）。2019年初预算为0万元，调整预算数为281.24万元，支出决算为281.24万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
14.其他特殊教育支出（2050799）。2019年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余数。
15.教师进修（2050801）。2019年初预算为559.33万元，调整预算数为671.32万元，支出决算为680.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余数，财政加大对教育的投入。
16.其他教育费附加安排的支出（2050999）。2019年初预算为0万元，调整预算数为5180万元，支出决算为9257.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余数，财政加大对教育的投入。
17.其他教育支出（2059999）。2019年初预算为0万元，调整预算数为29.12万元，支出决算为29.12万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
18.其他就业补助支出（2080799）。2019年初预算为0万元，调整预算数为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
19.其他节能环保支出（2119901）。2019年初预算为0万元，调整预算数为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出45,854.76万元，包括：人员经费支出43,706.81万元和公用经费支出2,147.95万元。
人员经费43,706.81万元，主要包括基本工资14,626.32万元，津贴补贴5,029.26万元，奖金1,067.93万元，伙食补助费9.54万元，绩效工资12,160.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费3,635.12万元，职业年金缴费220.71万元，职工基本医疗保险缴费1,071.20万元，其他社会保障缴费1.41万元， 住房公积金4,089.20万元，医疗费4.55万元，其他工资福利支出972.43万元，抚恤金39.49万元，生活补助546.12万元，助学金205.70万元，奖励金2.00万元，其他对个人和家庭的补助25.73万元。
公用经费2,147.95万元，主要包括办公费974.09万元， 印刷费142.13万元，咨询费0.12万元，水费7.79万元，电费87.09万元，邮电费12.91万元，物业管理费18.72万元，差旅费34.53万元，维修(护)费123.41万元，租赁费4.13万元，会议费2.54万元，培训费118.50万元，公务接待费0.80万元，专用材料费1.63万元，专用燃料费3.81万元，劳务费294.87万元，委托业务费95.76万元，工会经费135.53万元，福利费12.11万元，其他交通费用24.53万元，其他商品和服务支出50.47万元，专用设备购置2.49万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.86万元，支出决算为0.8万元，完成预算的43.01%。决算数较预算数减少1.06万元，主要原因是公务接待减少，支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占43.01%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数较预算数减少（增加）0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年度公务接待8批次，86人次，预算为1.86万元，支出决算为0.8万元，完成预算的43.01%，决算数较预算数减少1.06万元，主要原因是减少公务接待，节约支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年度培训费预算为440万元，支出决算为607.84万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加167.84万元，主要原因是西安市基础教育三年行动计划的实施，财政加大对教育的投入，教师培训不断增加。
（四）会议费支出情况说明。
2019年度会议费预算为1万元，支出决算为2.54万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加1.54万元，主要原因是2019年教育事业发展工作的需要。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入132.3万元，支出决算为132.3万元，完成预算的100%。主要是彩票公益金安排用于教育事业的支出。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营财政拨款收入支出情况。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金6103.47万元，占一般公共预算项目支出总额的14.39%；
本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金88,388.25万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.2019年城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3091.77万元，执行数3091.77万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：用于提升学校的教学水平产生的办公费、教师培训费等，改善学校的办学条件、提升学校环境促进中小学生全面健康发展所需。
通过项目实施保障了义务教育阶段学校正常运转，确保完成教育教育活动和其他日常工作任务。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
2.2019年营养改善计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3011.7万元，执行数3011.7万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：实施农村义务教育学生“营养改善计划”，逐步改善学生营养状况。进一步提高学生营养健康水平，不断促进教育公平和城乡教育均衡发展。全面落实各级营养改善计划工作部署安排，大力推动营养改善计划提质增效和规范运行。积极推进学校食堂供餐和企业配餐模式，扩大学校食堂供餐覆盖率。
通过项目实施确保义务教育阶段学校符合条件的学生提供营养膳食补助，确保营养改善计划政策落实到位。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
财政项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 城乡义务教育公用经费补助资金 | |||||||
主管部门 | 西安市高陵区财政局 | 实施 单位 | 西安市高陵区教育局 | |||||
项目资金 | 3091.77 | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额（万元） | 300 | 3091.77 | 3091.77 | 10 | 100% | 10 | ||
其中： 当年财政拨款 | 300 | 3091.77 | 3091.77 | 10 | 100% | 10 | ||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||
年度 总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量 指标 | 义务教育阶段学校数 | 85所 | 85所 | 10 | 10 |
|
义务教育阶段小学学生数 | 25246人 | 25246人 | 5 | 5 |
| |||
义务教育阶段初中学生数 | 7843人 | 7843人 | 5 | 5 |
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质量 指标 | 适龄儿童、少年接受教育 | 得到保障 | 得到保障 | 5 | 5 |
| ||
义务教育学校正常运转 | 得到保障 | 得到保障 | 5 | 5 |
| |||
学校各项工作任务完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| |||
时效 指标 | 开始时间 | 2019.1.1 | 2019.1.1 | 5 | 5 |
| ||
结束时间 | 2019.12.31 | 2019.12.31 | 5 | 5 |
| |||
成本 指标 | 小学公用经费标准 | 860元/生.年 | 800元/生.年 | 5 | 5 |
| ||
初中公用经费标准 | 1060元/生.年 | 1000元/生.年 | 5 | 5 |
| |||
特殊学生经费补助标准 | 6060元/生.年 | 6060元/生.年 | 5 | 5 |
| |||
社会 效益 指标 | 享受学生数 | 满足条件全部享受 | 满足条件全部享受 | 5 | 5 |
| ||
政策知晓率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
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可持续 影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | 1年 | 5 | 5 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≧90% | ≧95% | 5 | 5 |
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家长满意度 | ≧90% | ≧95% | 5 | 5 |
| |||
教师满意度 | ≧90% | ≧95% | 5 | 5 |
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总分 | 100 | 100 |
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财政项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 营养改善计划专项资金 | |||||||
主管部门 | 西安市高陵区财政局 | 实施 单位 | 西安市高陵区教育局 | |||||
项目资金 | 3011.7 | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额（万元） | 638.3 | 3011.7 | 3011.7 | 10 | 100% | 10 | ||
其中： 当年财政拨款 | 638.3 | 3011.7 | 3011.7 | 10 | 100% | 10 | ||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||
年度 总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
积极推进学校食堂供餐和企业配餐模式，年底达到100%的覆盖率。 | 2019年秋季学校营养改善计划全面实行学校食堂及企业配餐模式，供餐率达100%。 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量 指标 | 享受学生数 | 3200左右 | 32716人 | 10 | 10 |
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补助标准 | 4元/天 | 4元/天 | 5 | 5 |
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食堂供餐及企业配餐率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
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覆盖学校 | 85所 | 85所 | 5 | 5 |
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质量 指标 | 招标采购率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
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食品合格证明 | 每批次每种类 | 每批次每种类 | 5 | 5 |
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食品安全 | 100% | 100% | 5 | 5 |
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时效 指标 | 开始时间 | 2019年1月 | 2019年1月 | 5 | 5 |
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结束时间 | 2019年12月 | 2019年12月 | 5 | 5 |
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成本 指标 | 补助标准 | 4元/天 | 4元/天 | 5 | 5 |
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社会 效益 指标 | 惠及人群 | 全区义务段学生 | 全区义务段学生 | 5 | 5 |
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政策知晓率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
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可持续 影响指标 | 改善健康状况 | 90% | 90% | 5 | 5 |
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促进教育发展 | 不断促进教育公平和城乡教育均衡发展 | 不断促进教育公平和城乡教育均衡发展 | 5 | 5 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意 | ≧90% | ≧95% | 5 | 5 |
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学生满意 | ≧90% | ≧95% | 5 | 5 |
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社会满意 | ≧90% | ≧95% | 5 | 5 |
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总分 | 100 | 100 |
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（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分100分。全年预算为78,797.21万元，支出决算为88,388.25万元，完成年初预算的100%。
主要产出和效果：确保教育系统设备、建设、维修、营养改善计划等项目顺利开工并完成，不断促进教育公平和城乡教育均衡发展。
主要工作绩效是：教育系统人员经费和公用经费支出，确保单位工作保质保量完成。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
填报单位:西安市高陵区教育局 | 自评得分：95分 |
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（一）简要概述部门职能与职责。 | 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，制定全区教育事业的发展战略、规划和计划，并指导协调、贯彻实施。依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。负责全区学前教育、义务教育、高中教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、社会力量办学等教育的教育工作，会同有关部门指导、协调各镇街、管委会、各有关部门的教育工作。按照管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并的组织实施。 | ||||||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 保障机关人员支出、机关运转支出及为履行教育或事业发展目标所发生的各项项目支出。 | ||||||||||||||||
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革；组织开展教育科学研究，负责全区教育督导、教育质量监测与评估工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。 | ||||||||||||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | ||||||
投入 | 预算执行（25分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% | 100% | ≥100% | 10 |
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预算调整率 | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% | ≤5% | 绝对值≤5% | 5 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率 | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% | 半年进度：进度率≥50%，前三季度进度：进度率≥75% | 半年进度率=51.28%前三季度进度率=85.07% | 5 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | ≤20% | 0.00% | 5 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | “三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100% | 100% | 21.60% | 5 |
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资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 |
| 全部 | 全部 | 5 |
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过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性 | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 自查 | 全部 | 全部 | 3 | 个别资金支出与年初预算有差别。加强预算的科学性、精准性 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出 | 40 |
| 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； | 每相差1%扣1分，扣完为止 | 100% | 98.90% | 37 | 个别项目支出未完成项目预算 |
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项目效益 | 20 |
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| 100% | 100% | 20 |
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备注： | |||||||||||||||||
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年度机关运行经费预算为99.2万元，支出决算为334.01万元，完成预算的100%。决算数大于预算数主要原因是西安市基础教育三年行动计划的实施，教育发展工作的需要。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
附件：1.西安市高陵区教育局（汇总）2019年部门决算公开报表.pdf
2.西安市高陵区教育局（汇总）2019年部门决算公开.pdf
陕公网安备61012602000021号