西安市高陵区卫生学校 2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要专责及内设机构

（一）主要职责

西安市高陵区卫生学校是卫健局下属事业单位，受市卫生职校委托中专学历教育，医务人员短期培训；承担对基层医疗卫生服务机构人员的培训；承担卫生健康局交办的其他任务。本单位积极贯彻落实党和国家的路线、方针政策、坚持“三服务，两育人”的宗旨，为学校改革、发展和稳定提供有力的保障。组织医疗卫生人员定期进继续教育，乡村医生在教育，卫生人员的职称晋升。

（二）内设科室

西安市高陵区卫生学校内设办公室，财务科。

纳入2019年度本单位决算编制范围的单位共1个，西安市高陵区卫生学校二级预算单位：

三、单位人员情况

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位退休人员6人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 西安市高陵区卫生学校 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市高陵区卫生学校 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市高陵区卫生学校 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 西安市高陵区卫生学校 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 西安市高陵区卫生学校 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 西安市高陵区卫生学校 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 西安市高陵区卫生学校 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 西安市高陵区卫生学校 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市高陵区卫生学校 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入为92.64万元，2018年总收入为97.18万元，2019年度较2018年度下降4.67%。本年卫校在职人员减少1人

2019年总支出为94.09万元，2018年总支出为95.74万元，2019年度较2018年度下降1.72%，本年卫校人员减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计92.64万元，其中：财政拨款收入92.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计94.09万元，其中：基本支出94.08万元，占99.99%；项目支出0.01万元，占0.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入92.64万元，2018年财政拨款收入97.18万元,2019年度较2018年降低4.67%。本年卫校在职人员减少1人。

2019年财政拨款支出94.09万元，2018年财政拨款支出95.74万元。2019年度较2018年降低15.98%。本年卫校在职人员减少1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出94.09万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1.65万元，减少1.72%。本年卫校在职人员减少1人。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为63.65万元，支出决算为92.64万元，完成年初预算的145.55%。按照政府功能分类科目，其中：

1卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为58.76万元，支出决算为85.08万元，完成年初预算的144.79%。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.34万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的142.11%。主要原因是本年财政统一追加住房公积金增长部分 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决.算情况说明（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出94.08万元，包括：人员经费支出90.56万元和公用经费支出3.52万元。

人员经费90.56万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资27.16万元、津贴补贴3.1万元、绩效工资41.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.26万元、职工基本医疗保障缴费2.14万元、住房公积金9.01万元、生活补助0.36万元。

公用经费3.52万元，主要包括办公费2.12万元、手续费万0.02元、邮电费0.17万元、维修（护）费0.12万元、福利费0.82万元、其他商品和服务支出0.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

本年单位未安排预算内项目资金。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2019年度无机关运行支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

2019年高陵区卫生学校决算公开.pdf