西安市高陵区疾病预防控制中心 2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

开展疾病预防控制、卫生检测与评价、健康教育、重大公共卫生事件的应急处置、防病业务知识培训与指导等项工作。

（二）内设机构

内设结核病防治科、检验科、免疫规划科、传控科、慢病科、地病科、性艾科、健康教育科、学校卫生科、病媒生物防治科、后勤科、财务科、办公室共计13个科室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，为二级预算单位，单位性质为事业单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员17人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年增长8.4%，主要原因为事业收入增加。

2019度年支出总体情况及比上年增长38.89%，主要原因为项目支出增大。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1660.86万元，其中：财政拨款收入601.71万元，占36%；事业收入1044.57万元，占63%；其他收入14.58万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1943.34万元，其中：基本支出1792.24万元，占92%；项目支出151.1万元，占8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年减少16.55%，主要原因为2019年央省项目资金下达较晚，未能支出就被财政收回，未列入2019年财政拨款收入内。

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年增长5%，主要原因为上年度结转资金在本年度支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出684.03万元，占本年支出合计的35.2%。与上年相比，财政拨款支出增加32.69万元，增长5%，主要原因是上年度结转资金在本年度支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为607.69万元，支出决算为684.03万元，完成年初预算的112.56%。按照政府功能分类科目，其中：

1.卫生健康支出公共卫生疾病预防控制机构年初预算为556.66万元，支出决算为633万元，完成年初预算的113.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及日常经费的增长。

2.住房保障支出年初预算为51.03万元，支出决算为51.03，完成年初预算100%。决算与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出532.93万元，包括：人员经费支出522.59万元和公用经费支出10.34万元。

人员经费522.59万元，主要包括基本工资143.50万元，津贴补贴30.96万元，奖金128.26万元，绩效工资98.31万元，三金缴费121.56万元。

公用经费10.34万元，主要包括办公费3.57万元，公务用车维护费6.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为1.07万元，支出决算为1.07万元（如没有支出填0），完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款151.10万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

重大公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数114.26万元，执行数 114.26万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：各类疾病预防控制宣传率达到90%以上。

发现的问题及原因：群众对于各类传染病知识一知半解，容易造成各类恐慌。

下一步改进措施：加大宣传培训力度。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分90分。全年预算数607.69万元，执行数1943.34万元，完成预算的319.79%。

十一、其他重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共16.78万元，其中政府采购货物类支出16.78万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备**台（套）。2019年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 重大公共卫生专项支出：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

6. 基本公共卫生服务支出 ：反映基本公共卫生服务支出。

西安市高陵区疾病预防中心决算公开表.pdf