西安市高陵区卫生计生综合监督所 2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

按照“整合资源，转变职能，综合执法，提高效率”的原则，区县卫生计生部门要整合现有行政执法机构、编制和职责，建立统一的卫生计生综合监督行政执法机构，集中行使公共卫生、医疗卫生、计划生育和中医服务等综合监督执法职责，负责监督检查卫生计生法律法规的落实情婗，依法开展辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等日常综合监督行政执法工作，査处违法行为。

（二）内设机构

内设所长办公室、办公室、综合科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、生活饮用水监督科、学校卫生监督科、医政监督一科、医政监督二科、稽查和信息科。

二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员13人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入469.06万元，比上年同期总收入428.24万元增长9.53%。财政拨款收入增长原因主要是单位新增职业卫生监督工作，自收自支人员提高待遇追加相关经费，国家双随机抽检任务需要经费的增加及制作单位执法制服经费的增加。

2019年度总支出469.06万元，比上年同期总支出420.74万元增长11.48%。主要原因是人员经费支出较上年同期增长3.48%，绩效工资和专项绩效的提高是导致人员经费增长的原因。项目支出较上年同期增长159.42%，执法制服制作经费和业务量的增长及执法终端系统信息化网络维护费的支出是导致项目经费增长的原因。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计469.06万元，其中：财政拨款收入469.06万元，占总收入100%，较上年同期的428.24万元，增长率为9.53%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计469.06万元，其中：基本支出408.21万元，包括人员经费393.49万元，公用经费14.72万元。占总支出的87%；项目支出60.86万元，占13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入469.06万元，比上年同期总收入428.24万元增长9.53%。财政拨款收入增长原因主要是单位新增职业卫生监督工作，自收自支人员提高待遇追加相关经费，国家双随机抽检任务需要经费的增加及制作单位执法制服经费的增加。

2019年度总支出469.06万元，比上年同期总支出420.74万元增长11.48%。主要原因是人员经费支出较上年同期增长3.48%，绩效工资和专项绩效的提高是导致人员经费增长的原因。项目支出较上年同期增长159.42%，执法制服制作经费和业务量的增长及执法终端系统信息化网络维护费的支出是导致项目经费增长的原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出469.06万元，比上年同期总收入428.24万元增长9.53%。财政拨款收入增长原因主要是单位新增职业卫生监督工作，自收自支人员提高待遇追加相关经费，国家双随机抽检任务需要经费的增加及制作单位执法制服经费的增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为469.06万元，支出决算为469.06万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.卫生健康支出428.67万元

年初预算为428.67万元，支出决算为428.67万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.住房保障支出40.39万元决算支出40.39万元，完成年初预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出408.21万元，包括：人员经费支出393.49万元和公用经费支出14.72万元。

人员经费393.49万元，主要包括工资福利支出393.49万元。其中基本工资**102.83万元，津贴补贴61.49万元，奖金96.5万元，绩效工资38.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.51万元，职工基本医疗保险缴费9.24万元，其他社会保障缴费1.35万元，住房公积金40.39万元，其他工资福利支出13.13万元。

公用经费14.72万元，主要包括办公费1.96万元，水费0.35万元，电费0.91万元，邮电费1.37万元，差旅费0.91万元，劳务费4.72万元，工会经费3.57万元，其他交通费用0.51万元，其他商品和服务支出0.42万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中无因公出国（境）支出，无公务用车购置费支出，无公务用车运行维护费支出，本部门无“三公”经费支出，并已公开空表

1.无因公出国（境）支出

2.无公务用车购置费用支出

3.无公务用车运行维护费用支出

4.无公务接待费支出

（三）无培训费支出

（四）无会议费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算4个项目支出开展了绩效自评，均为二级项目共涉及资金57.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金57.88万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

卫生健康项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数57.88万元，执行数 60.86万元，完成预算的105.15%。

主要产出和效果：通过项目实施增强对全区公共场所卫生项目抽检合格率，保障广大群众健康利益，针对打击非法行医提高广大群众的健康意识的同时发动群众共同监督和打击非法行医。

发现的问题及原因：1、其他公共卫生专项资金主要用于打击非法行医的群众投诉举报奖励金，项目实施过程中主要存在的问题是在接到群众举报后经过监督检查核实后申请项目资金程序繁琐导致未能及时将奖励金发放至群众手中。

下一步改进措施：指定切实可行的公卫资金管理使用制度，提高资金使用效益。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门2019年度整体自评得分85分。全年预算数57.88万元，执行数60.86万元，完成预算的105.15%。

主要产出和效果：通过项目实施增强对全区公共场所卫生项目抽检合格率，保障广大群众健康利益，针对打击非法行医提高广大群众的健康意识的同时发动群众共同监督和打击非法行医。

主要工作绩效是：对项目资金有足够的认识和重视。设有专人负责管理，制定了相关的实施方案，专款专用，无挪用、挤占项目资金等违规违纪问题。

发现的问题及原因：预算编制不科学降低资金使用效益。预算编制不科学使项目资金到位率、到位及时率、项目成本节约率等降低资金使用效率。项目资金未及时到位影响项目实施。

下一步改进措施：

1. 重视绩效目标的细化分解。

2. 科学编制项目预算，提高绩效考核的客观性。

3. 保证项目资金及时到位，加强内控管理，业务人员树立主人翁意识与主管部门及财政部门多方沟通，保证项目资金及时到位。

十一、其他重要事项说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

无

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共18.76万元，其中政府采购货物类支出18.76万元占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本单位共有车辆4辆；

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

西安市高陵区卫生计生综合监督所决算公开.pdf