西安市高陵区精神卫生中心 2019年度部门决算

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目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

高陵区精神卫生中心，承担全区精神病防治的医疗康复、业务指导和社会宣传任务；负责开展精神病防治康复、心理健康咨询和社会宣传工作；负责全区基本公共卫生服务重性精神疾病患者健康管理服务项目的业务管理、技术指导、督导检查、考核等工作；负责辖区内社会各组织机构送治的对社会可能发生危害或无主精神病人的救治；负责上级交办的其他任务

（二）内设科室

高陵区精神卫生中心开设精神病科、临床心理科、康复科及综合科室、儿少科、老年精神科。医技科室（药房、化验室、X光室、心电图、脑电图室、MECT治疗室工娱疗室、预防保健室、抢救室等科室、消毒供应室、情报资料室、病案室、诱发电位室、宣泄室、沙盘室、B超室、睡眠监测室、音乐治疗室。）；设置精神科门诊、病房两大区域（精神科男病区、精神科女病区）。

二、单位决算单位构成

纳入2019年度本单位决算编制范围的单位共1个，西安市高陵区精神卫生中心二级预算单位：

三、单位人员情况

截止2019年底，本部门人员编制43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 西安市高陵区精神卫生中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市高陵区精神卫生中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市高陵区精神卫生中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 西安市高陵区精神卫生中心 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 西安市高陵区精神卫生中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 西安市高陵区精神卫生中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 西安市高陵区精神卫生中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 西安市高陵区精神卫生中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市高陵区精神卫生中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入为838.85万元，2018年总收入992.39万元，2019年度较2018年度减少18.30%。本年医院门诊人次由上年13093人次上涨到17147人次；出院病人由上年577人次下降到487人次。

2019年总支出为844.66万元，2018年总支出为800.28万元，2019年度较2018年度增长5.25%。业务发展，购置的专用设备增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计838.85万元，其中：财政拨款收入518.44万元，占61.80%；事业收入295.71万元，占35.25%；其他收入24.70万元，占2.95%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计844.67万元，其中：基本支出669.09万元，占79.21%；项目支出175.58万元，占20.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入518.44万元，2018年财政拨款收入632.99万元,2019年度较2018年降低22.10%。2018年拨付2016年和2017年增量绩效工资。

2019年财政拨款支出541.14万元，2018年财政拨款支出650.34万元。2019年度较2018年降低20.17%。2018年拨付2016年和2017年增量绩效工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出541.14万元，占本年支出合计的64.06%。与上年相比，财政拨款支出减少109.20万元，减少20.17%。2018年拨付2016年和2017年增量绩效工资。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为844.66万元，支出决算为844.66万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为792.84万元，支出决算为792.84万元，完成年初预算的100%。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为51.83万元，支出决算为51.83万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出365.56万元，包括：人员经费支出365.56万元和公用经费支出0万元。

人员经费365.56万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资71.64万元、绩效工资163.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.46万元、职业年金缴费9.23万元、住房公积金51.83万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

本年单位未安排预算内项目资金。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2019年度无机关运行支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年高陵区精神卫生中心决算公开.pdf