保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治、护理、预防保健；卫生技术人员培训；卫生监督与卫生信息管理。
（二）内设机构
预防保健科、公卫科、口腔科、外科、儿科、内科、急诊科、医学检验科、中医科、妇科等。
二、部门决算单位构成
纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，西安市高陵区泾渭卫生院二级预算单位：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 西安市高陵区泾渭卫生院 |
三、部门人员情况
（文字说明，并列图表）
截至2019年底，本部门人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员5人。
第二部分 2019年度部门决算表
| 序号 | 内 容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本年无相关支出发生 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本年无政府基金拨款 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：西安市高陵区泾渭卫生院 金额单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 720.77 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 | 343.90 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8、其他收入 | 4.20 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 9、卫生健康支出 | 1,061.20 | ||
| 10、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 11、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 12、农林水支出 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 36.40 | ||
| 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 22、其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,068.86 | 本年支出合计 | 1,097.60 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 22.98 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 5.76 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,097.60 | 支出总计 | 1,097.60 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：西安市高陵区泾渭卫生院 金额单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育 收费 | ||||||
| 合 计 | 1068.86 | 720.77 | 343.9 | 4.2 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 1032.46 | 684.37 | 343.9 | 4.2 | ||||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 99 | 99 | ||||||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 99 | 99 | ||||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 665.16 | 317.07 | 343.9 | 4.2 | ||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 593.44 | 245.35 | 343.9 | 4.2 | ||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 71.72 | 71.72 | ||||||
| 21004 | 公共卫生 | 268.3 | 268.3 | ||||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 268.3 | 268.3 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 36.4 | 36.4 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 36.4 | 36.4 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 36.4 | 36.4 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：西安市高陵区泾渭卫生院 金额单位：万元
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合 计 | 1097.6 | 757.57 | 340.02 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 1061.2 | 721.18 | 340.02 | ||||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 99 | 99 | |||||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 99 | 99 | |||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 693.9 | 622.18 | 71.72 | ||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 622.18 | 622.18 | |||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 71.72 | 71.72 | |||||
| 21004 | 公共卫生 | 268.3 | 268.3 | |||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 268.3 | 268.3 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 36.4 | 36.4 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 36.4 | 36.4 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 36.4 | 36.4 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存
在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 西安市高陵区泾渭卫生院 金额单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 720.77 | 1.一般公共服务支出 | |||
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 2.外交支出 | ||||
| 3.国有资本经营预算收入 | 3.国防支出 | ||||
| 4.公共安全支出 | |||||
| 5.教育支出 | |||||
| 6.科学技术支出 | |||||
| 7.文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| 8.社会保障和就业支出 | |||||
| 9.卫生健康支出 | 690.13 | 690.13 | |||
| 10.节能环保支出 | |||||
| 11.城乡社区支出 | |||||
| 12.农林水支出 | |||||
| 13.交通运输支出 | |||||
| 14.资源勘探信息等支出 | |||||
| 15.商业服务业等支出 | |||||
| 16.金融支出 | |||||
| 17.援助其他地区支出 | |||||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 19.住房保障支出 | 36.4 | 36.4 | |||
| 20.粮油物资储备支出 | |||||
| 21.灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 22.其他支出 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：西安市高陵区泾渭卫生院 金额单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 本年收入合计 | 720.77 | 本年支出合计 | 726.53 | 726.53 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 5.76 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 5.76 | ||||
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | |||||
| 收入总计 | 726.53 | 支出总计 | 726.53 | 726.53 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支
和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 西安市高陵区泾渭卫生院 金额单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合 计 | 726.53 | 386.5 | 386.5 | 340.02 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 690.13 | 350.11 | 350.11 | 340.02 | |||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 99 | 99 | 99 | ||||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 99 | 99 | 99 | ||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 322.83 | 251.11 | 251.11 | 71.72 | |||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 251.11 | 251.11 | 251.11 | ||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 71.72 | 71.72 | |||||
| 21004 | 公共卫生 | 268.3 | 268.3 | |||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 268.3 | 268.3 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 36.4 | 36.4 | 36.4 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 西安市高陵区泾渭卫生院 金额单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 合 计 | 386.5 | 386.5 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 386.5 | |||
| 30101 | 基本工资 | ||||
| 30107 | 绩效工资 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||
| 30109 | 职业年金缴费 | ||||
| 30110 | 职工基本医疗保险障缴费 | ||||
| 30113 | 住房公积金 | ||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | ||||
| 30201 | 办公费 | ||||
| 30202 | 印刷费 | ||||
| …… | |||||
| 310 | 其他资本性支出 | ||||
| 31002 | 房屋建筑物购建 | ||||
| 31003 | 办公设备购置 | ||||
| …… | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：西安市高陵区泾渭卫生院 金额单位：万元
| 项 目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | ||||||||
| 决算数 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：西安市高陵区泾渭卫生院 金额单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合 计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入1068.86万元,2018年度收入1031.31万元，比上年增长37.55万元，主要原因是新增业务科室
2019度年支出1097.60万元，2018年度支出1024.23万元比上年增长73.37万元，主要原因公卫服务人口比上年度增加。
二、收入决算情况说明
示例：2019年度收入合计1068.86万元，其中：财政拨款收入720.77万元，占67.43%；事业收入343.9万元，占32.18%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.2万元，占0.39%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1097.60万元，其中：基本支出757.57万元，占69.02%；项目支出340.02万元，占30.98%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入720.77万元，2018年财政拨款收入719.03万元，比上年增长1.74万元，主要原因公卫服务人口增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款支出720.77万元，占本年支出合计的67.43%。2018年财政拨款支出719.03与上年相比，财政拨款支出增加1.74万元，增长0.24%，主要原因是拨入增量绩效。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度财政拨款支出年初预算为720.77万元，支出决算为720.77万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.卫生健康支出684.37万元，a、其中卫生健康管理事务99万元 ，其中其他卫生健康管理事务支出99万元；b、其中基层医疗卫生机构其中乡镇卫生院245.35万元，其中其他基层医疗卫生机构支出71.72万元；c、其中公共卫生268.30万元其中基本公共卫生服务268.30万元。
2、住房保障支出36.40万元，a、其中住房改革支出36.40万元，其中住房公积金36.40万元。
年初预算为720.77万元，支出决算为720.77万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度卫生健康支出690.13万元，包括：人员经费支出350.11万元和公用经费支出0万元。卫生健康管理事务99万元，包括人员经费99万元，公用经费0万元；基层医疗卫生机构支出322.83万元，包括人员经251.11万元；公共卫生支出268.30万元，包括 人员经费0万元，公用经费0万元；住房保障支出36.40万元，其中住房改革支出36.40万元包括人员经费36.40万元，公用经费0万元。
人员经费386.50万元，主要包括基本工资108.08万元。
公用经费0万元，主要包括办公费0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
我卫生院没有“三公”经费财政拨款
示例：2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我卫生院没有“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）
示例：2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
示例：2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我卫生院没有因公出国（境）情况。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（三）培训费支出情况说明。
2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（四）会议费支出情况说明。
2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本单位无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
本单位无此预算项目发生。
十一、其他重要事项说明
国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本机关部门及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
陕公网安备61012602000021号