原西安市高陵区政务服务中心2018年度部门决算及“三公”经费公开

一、 政务中心主要概况

高陵区政务服务中心是区委、区政府设立的负责统筹、协调、监督、管理审批服务事项的议事协调机构，中心设城区大厅和园区大厅两个，建筑面积7982平米，成立于2009年4月，内设办公室、业务科、信息科、综合科、为民服务代理科、协调督查科、市民热线协调科、市民热线受理科。进驻中心部门单位27个，城区大厅设办事窗口50个，园区大厅设办事窗口56个,为群众、企业及投资者提供便民、高效、廉洁、务实的服务。

按区上机构改革方案，西安市高陵区政务服务中心2019年划转至西安市高陵区行政审批服务局；相关内设机构根据情况随之调整。

二、高陵区政务服务中心的决算单位构成

纳入2018年度部门决算编制范围的单位明细见下表：

三、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员87人，其中行政0人、事业27人，临聘人员60人。

部门人员情况表

四、2018年度部门工作完成情况

1、加大政务服务场所和设施建设。提升区政务大厅硬件建设标准，指导各街道便民服务中心和社区便民服务站在场所建设、功能布局、设施设备上完善优化，成为区政务大厅的延伸窗口，制定政务服务大厅标准化管理细则，推进全区政务服务水平有大提升。深化“一门一网一次”办事成效，打造智慧政务“数小二”和“秦务员”品牌，提升企业和群众办事体验度，推进24小时综合自助终端机、自助信包箱在人群密集区域全面铺设。2019年街道投放率60%以上，城市社区投放率50%以上；形成市、区、镇街、社区四级自助服务网，实现24小时全天候“自助办”，创建“三化五最”营商环境全市最佳示范区。

2、继续深化“互联网+政务服务”。 以“聚焦一二三·建设主城区”为总目标，以“一网通办”“一窗受理”“十五分钟便民圈”为抓手，着力提高政务服务事项“马上办、网上办、就近办、一次办”占比。到2019年底,在“一网通办”方面，政务服务事项网上可办率不低于70%，在“一窗受理”方面，70%以上政务服务事项能够实现，在“最多跑一次”方面，企业和群众到政府办事提供的材料减少60%以上，深入开展政务服务事项精细化、颗粒化的落实工作，实现政务服务无差别受理，更好的服务企业群众。

3、打造“十五分钟便民圈”。高标准建设街道便民服务中心和社区便民服务站，打造有特色的“15分钟便民服务圈”，将便民服务和自助服务端向街道和社区延伸，将服务前移、下沉，探索大服务模式，推进个人服务事项全城通办，2019年50%以上个人事项可在便民服务中心办理，形成办事群众“琐事到村社，小事到街道，大事到区上”的格局。

4、做实12345市民热线转办工作。健全工作机制，强化考核，加大督办力度，真心实意地帮助群众排忧解难，发挥好政务服务的辅助作用。

5、创新政务服务宣传模式。通过多途径宣传政务服务相关政策，提高政务服务事项办事知晓度，引导群众在办事中使用自助设备（自助端），网络政务服务pc端、手机端（移动端），壮大政务服务网络平台的“粉丝”，方便群众办事的同时提高办事体验度。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入901.44万元，本年支出887.78万元，2017年收入4773.89万元，支出4773.89万元，相比较2017年减少3872.45万元，由于2017年购买园区泾渭大厦四五楼，用于园区中心及热线办办公场地。

2、本年度收入构成情况。收入总计901.44万元。其中公共预算财政拨款收入901.44万元，比上年增长434.25万元，增长由于2018年为全区新办企业提供免费刻章业务。

3、本年度支出构成情况。支出总计887.78万元。包括：基本支出873.17万元、项目支出14.6万元；比上年减少3886.11万元，减少由于2017年购买园区泾渭大厦四五楼，用于园区中心及热线办办公场地。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

（1）财政拨款收入共901.44万元，比上年减少3872.45万元，主要增减原因为2017年购买园区泾渭大厦四五楼，用于园区中心及热线办办公场地。

（2）财政拨款支出共887.78万元，比上年减少3872.45万元，主要增减原因为2017年购买园区泾渭大厦四五楼，用于园区中心及热线办办公场地。

2、一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

（1）一般行政管理事务856.7万元。是指履行事业单位的基本运行业务支出。

（2）住房保障支出16.47万元。是指为职工缴纳的住房公积金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

（1）工资福利支出296.52万元，包括事业人员基本工资99.65万元、津补贴30.72万元、奖金99.84万元、其他社会保障缴费等支出45.32万元。

（2）商品和服务支出576.65万元，其中办公费116.85万元，水电费17.27万元、培训费5万元、物业管理费96.85万元、维修费95.84万元、劳务费115.37万元、其他商品和服务支出52.48万元等。

4、政府性基金财政拨款收支情况

“本部门2018年无政府性基金决算收支，并以公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

“本部门2018年无国有资本经营决算拨款收支”。

6、政府采购支出情况

“本部门2018年度无政府采购支出”，并以公开空表。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国支出0万元,较去年同比增加0万元；比当年预算增加0万元，主要原因为不涉及因公出国（境）事项。因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2018年车辆购置支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因为不涉及车辆的购置；比当年预算增加0万元，主要原因为不涉及车辆的购置。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置的公务用车0辆。

（2）2018年公务用车运行维护费支出0万元，较去年决算增加0万元，主要原因为事业单位取消公务用车；比当年预算减少8万元，主要原因为2018年全区取消事业单位公务用车。

3、公务接待费支出情况

公务接待支出0万元，较去年决算增加0万元，主要原因为不涉及公务接待业务。

4、会议费支出情况

会议费支出0万元，较去年决算增加0万元，主要原因为精简会议，履行节约，压缩会议经费；比当年预算减少1.5万元，主要原因为精简会议，履行节约，压缩会议经费。

5、培训费支出情况

2018年培训费支出5万元，较去年增加5万元，主要原因为增加窗口工作人员及大厅管理员培训次数；比当年预算减少3.8万元，主要原因为压缩培训费用支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，根据预算绩效管理要求，本部门组织对本年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年我单位机关运行经费576.65万元，较上年减少280万元，主要原因为严格按照厉行节约的原则，严控机关运行成本，压减不必要的一般性支出。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，中心无公务车辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2018年当年未购置车辆，未购置单价50万元以上的通用设备及未购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

九、西安市高陵区政务服务中心2018年度部门决算表（见附表）

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

7、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

8、政府性基金预算收支情况表

9、政府采购情况表

10、绩效评价表

附件2-2018部门决算公开样表.pdf