西安市高陵区档案局2018年度
部门决算及“三公”经费公开
一、西安市高陵区档案局
（一）部门机构设置情况
西安市高陵区档案局（馆）隶属区委、区政府直属机构，归口于区委管理。档案局、馆合一办公，对外悬挂两块牌子。局（馆）内设办公室、监督指导科、保管利用科和信息科。高陵区档案局（馆）履行对全区档案行政管理和档案馆馆藏保管利用职能。
（二）主要职责
1.贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策；
2.负责全区档案工作的统筹规划和管理；
3.制定全区档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施；
4.对区域档案馆和区级国家机关、团体、企业事业单位档案工作进行监督和指导；
5.组织并指导区域的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作；
6.负责组织全区机关档案室档案工作目标管理认证工作；
7.负责组织档案工作人员专业技术职务申报评定工作；
8.依法查处档案违法案件。
二、西安市高陵区档案局的决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的决算单位共有1个,其中：参照公务员管理事业单位1个。纳入2018年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 西安市高陵区档案局 | 参照公务员管理事业单位 |
三、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制9人，现有在职财政供养人员10人，其中：公务员10人，参照公务员管理人员10人；财政补助人员12人，其中遗属 1 人，自收自支1人，退休10人。
四、2018年度部门工作完成情况
1.受理12345市民服务热线1件次，为投诉社保缴纳问题。接到热线通知后，积极受理，并做到了办理率100%，回复回访率100%，满意率为100%以上。
2.在去年新建档案馆主体竣工的基础上，今年进行了二次结构施工，完成了地基回填、地面处理、水电预埋、主体周围挡土墙浇筑、内外墙砌砖和防水处理等后续工程建设。
3.共举办档案业务培训班4次，超额完成了举办2次培训班年度目标任务，有效提升了全区档案人员的业务素质和工作技能。
4.于“6•9”国际档案日和“9•5”《档案法》颁布纪念日，分别在县门街开展档案法律法规宣传活动，完成了档案法律法规宣传活动2次任务，有效提高了档案社会影响力。
5.为促进基层档案的规范整理，一是将全区各机关单位划分片区，集体时间、集中人力加强对各单位档案工作的指导；二是重点指导了全区各机关单位2017年度立卷归档工作，指导单位80多个；三是与区脱贫办联合向全区转发了《西安市档案局和西安市扶贫开发办公室关于印发<西安市精准扶贫档案管理实施细则>的通知》，切实做好脱贫攻坚档案的指导工作。
6.完成省级档案工作目标管理认证单位13家，超额完成了年度目标认证单位5家任务。
7.共录入馆藏档案信息1.1万余条，超额完成了1万条录入工作任务。
8.以档案查阅利用为服务窗口，一是按照“五星级”服务员和“店小二”服务标准，坚持做到“门好进、脸好看 、事好办”；二是保持档案查阅利用室干净卫生整洁，为群众创造舒适的查档环境；三是按照“最多跑一次”要求，简化办理程序，提高工作效率，做好档案服务群众工作。截至目前，共接待查档单位和群众1468余人次，利用档案 3953卷次，出据证明 1136余份；四是撰写档案实例汇编《档案为老有所养保驾护航》、《跨省查档 微信搭桥》《明高陵县志走出深闺 助力高陵大发展》、《未雨绸缪，做好婚姻信息摸底统计工作》等；五是影印出版了馆藏明吕柟撰写的《高陵县志》两千套，向社会进行广泛宣传。
9.按照档案馆“十防”安全管理，一是在汛期、高温天气及重大节假日，对档案馆库进行安全大检查；二是坚持做到每个工作日下班前关闭电源，关好窗门；三是在春季虫害高发季，组织人员对馆藏12万卷档案进行除尘和药物投放；四是严格落实安全值班制度，并保持24小时电话畅通、24小时安全监控管理；五是切实做好涉密档案与未开放档案的保密管理工作；六是在春季向全区各机关单位印发了《高陵区档案局关于加强档案防虫工作的通知》，以引起高度重视。
10.为推动档案法制化管理工作，于10月30至11月9日，联合区财政局、区人社局对全区各机关单位档案综合管理和2017年度文书、会计档案的立卷归档工作进行了执法检查，检查单位74家，合格率98%以上。
11.在开展档案职称评定工作，共对4名申报档案助理馆员的资料进行了评审，并报区人社局审批认定。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况
2018年收入支出决算总计1573.51万元，2017年收入总计1055.55万元，比上年增长517.96万元，比上年增长0.49%主要增长原因：（1）人员工资增长（工资性收支增长）。（2）项目经费增长（ 新建综合档案馆建设项目工程款）。
1、收入总计1573.51万元。包括：
（1）2018年公共预算财政拨款收入682.18万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。2017年公共预算财政拨款收入839.75万元比上年减少157.57万元，比上年减少0.18%主要减少原因：2017年有上年结转。
（2）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（3）其他收入0万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元。
（5）上年结转和结余891.33万元,年末结转101.8万元。
2、支出总计1573.51万元。包括：
（1）基本支出170.91万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费157.95万元,日常公用经费12.96万元。
（2）项目支出1300.80万元，主要是为完成新建综合档案馆项目工程款，在基本支出之外发生的支出。
（3）结余分配0万元。
（4）年末结转和结余101.8万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括基建款100万元和1.8万一次性奖金，实际结转和结余101.8万元）
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况
1.2018年财政拨款收入支出决算总计1573.51万元，2017年收入总计1055.55万元，比上年增长517.96万元，比上年增长0.49%主要增长原因：（1）人员工资增长（工资性收支增长）。（2）项目经费增长（ 新建综合档案馆建设项目工程款）。
财政拨款收入总计1573.51万元。包括：
（1）2018年公共预算财政拨款收入682.18万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。2017年公共预算财政拨款收入839.75万元比上年减少157.57万元，比上年减少0.18%主要减少原因：2017年有上年结转。
（2）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（3）其他收入0万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元。
（5）上年结转和结余891.33万元,年末结转101.8万元。
财政拨款支出总计1573.51万元。包括：
（1）基本支出170.91万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费157.95万元,日常公用经费12.96万元。
（2）项目支出1300.80万元，主要是为完成新建综合档案馆项目工程款，在基本支出之外发生的支出。
（3）结余分配0万元。
（4）年末结转和结余101.8万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括基建款100万元和1.8万一次性奖金，实际结转和结余101.8万元）
2.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。
2018年本部门一般公共预算财政拨款收入为682.18万元，全部为一般公共预算拨款收入，2017年部门公共预算财政拨款收入为839.75万元，较上年减少157.57万元，比上年减少0.18%主要减少原因：2017年有上年结转。
2018年本部门公共预算财政拨款支出为1471.71万元，2017年本部门公共预算财政拨款支出为164.22万元，较上年增加1307.49万元，增加796%，增加原因为新建综合档案馆项目工程款。其中：基本支出170.91万元，占支出总额11.61%；项目支出1300.80万元，占支出总额88.39%。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。
（1）2012601行政运行162.96万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）2012602一般行政管理事务200.47万元是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。
（3）2012604档案馆891.33万元，是反映中央和地方各级档案馆的支出。
（4）其他档案事务209万元，是反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出
（5）住房公积金7.95万元，主要反映人员的住房公积金缴纳。
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
其中：工资福利支出（301）156.69万元，基本工资（30101）75.41万元，津贴补贴（30102）2.36万元，奖金（30103）44.32万元，社会保障缴费（30112）26.66万元，住房公积金（30113）7.95万元
商品服务支出（302）12.96万元，办公费（30201）1.83万元，邮电费（30207）0.17万元，差旅费（30211）0.10万元，劳务费（30266）1.43万元，工会经费（30228）0.84万元，其他交通费（30239）7.92万元，其他商品和服务支出（30299）0.68万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元.
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6、政府采购支出情况
本部门2018年度无政府采购支出。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2018年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占三公经费的0%。公务用车运行维护费0万元，占三公经费的0%。公务接待费0万元，占三公经费的0%。2018年“三公”经费预算0万元，2018年“三公”经费决算与2018年“三公”经费预算相比较无增减，原因为本年无“三公”经费支出。
1、因公出国（境）费用支出情况
2018年度因公出国实际支出0万元,与2017年相比较无增减，主要原因无因公出国（境）。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
（1）2018年车辆购置支出0万元，主要购置0用车，与2017年相比较无增减。主要原因无公务用车购置费。
（2）公务用车运行维护支出0万元，与2017年相比较无增减。主要原因无公务用车运行维护费。
3、公务接待费支出情况
（1）外事公务接待费用支出0万元，未发生外事接待。
（2）国内公务接待费用支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次、0人次。
与2017年相比较无增减。主要原因无公务接待费支出。
4、会议费支出情况
2018年会议费支出0万元，与2017年相比较无增减。主要原因无会议费支出。
5、培训费支出情况
2018年培训费支出1.6万元，2017年培训费0元，较上年增加1.6万元。增长原因为业务扩展。
六、部门预算绩效目标说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款682.18万元，上年结转和结余891.33万元,年末结转101.8万元，支出总计1573.51万元。2018年度我单位绩效评价得分为89分，良好。
七、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费支出情况
1、机关运行经费在行政运行科目反映,支出为162.96万元，比上年决算增加40.12万元，增加的原因为工资及奖金增加；主要包括人员工资、奖金、公用经费等。
2、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
3、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
九、2018年度部门决算表（见附件）
1.批复01表-部门决算收支总表
2.批复02表-部门决算收入总表
3.批复03表-部门决算支出总表
4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表
5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8.批复08表-部门决算政府性基金收支表
9.批复09表-政府采购决算表
10.批复10表-绩效评价表
陕公网安备61012602000021号