一、单位主要职责
高陵区残疾人联合会是高陵区残疾人事业的管理部门。根据《中华人民共和国残疾人保障法》和《中国残疾人联合会章程》规定，依照“平等、参与、共享”的原则，履行“代表、服务、管理”三大职能。现阶段主要做好：扶贫解困、保障温饱；传授康复知识、组织康复训练；保证残疾人儿童接受义务教育、开展用品用具供应服务；组织职业技术、生产技能培训、协助安排就业、扶持生产劳动；适当组织文体活动等工作；指导和管理各类残疾人工作委员会日常工作。
二、单位决算构成
西安市高陵区残疾人联合会设事业单位1个，其中：财政补助事业单位1个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 西安市高陵区残疾人联合会 | 事业单位 |
三、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制42人，其中行政编制7人、事业编制35人；实有人员50人，其中行政7人、事业43人。单位管理的离退休人员3人。
四、2018年度部门工作完成情况
（一）开展双节慰问活动
在2018年元旦春节期间，累计慰问生活困难残疾人392户，发放价值6.84万元的米、面、油、蔬菜等物资和4万元慰问金。
（二）教育开展情况
资助义务教育阶段残疾学生或残疾人子女30人，其中建档立卡残疾人子女15人，累计发放资金3万元；资助15名困难残疾儿童少年入学，共计发放1.2万元。
（三）残疾人就业扶持情况
1、就业扶持项目开展：通过自强绿色行动项目，资助农村种养殖残疾人300人，发放资金60万元；开展农村电商项目，资助10名残疾人电商发展资金10万元；对自主创业的33名残疾人进行创业扶持，累计扶持资金16.5万元。
2、就业政策扶持：组织开展“残疾人就业招聘会”，帮助5名残疾人与企业达成了就业协议；在残疾人来访求职登记中，输送5名残疾人到辖区企业就业；扶持建设盲人规范化按摩店7户，安置11名残疾人，累计补贴10.5万元；扶持超比例分散安置和集中安置残疾人共企业3户，安置残疾人65人，举办2期残疾人技能培训班，共计培训120人。
（四）残疾人组织联络情况
1、动态数据调查：在2018年度全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作中，高陵区作为试点区县，共计调查残疾人8349人，以入户率98.25%，APP采集率97.77%，完成率100%的优异成绩率先完成数据校验和上报工作。
2、全国助残日活动：在第二十八次“全国助残日”活动中，现场为20名贫困重度肢体残疾人发放了轮椅；为20名贫困听力残疾人发放了助听器；联系高陵区信鸽协会向10名残疾儿童捐赠了价值2万元的物资；组织残疾人进行手工艺、书画作品和农副产品的现场义卖，义卖所得15000余元，全部用于改善残疾人生活。
（五）残疾人社会保障情况
为200名农村重度智力、精神及肢体残疾人办理残疾人居家安养，补贴资金24万元；利用困难残疾人临时救助资金4万元，资助8名因大病、就学或重大意外事故导致家庭贫困的残疾人。
（六）康复工作开展情况
为554名精神病残疾人开展免费服药救助；为309名残疾人适配个性化康复器具445件；全年共为76名重度残疾人提供了456件辅助器具；向65名0-16岁残疾儿童少年提高了抢救性康复服务；对100户残疾人家庭进行了家居无障碍，免费安装无障碍设备600件；通过困难家庭运动功能障碍项目，帮助23名困难残疾人实现了康复目标。
开展残疾人精准康复活动，建立残疾人精准康复服务档案，通过及时通报、立即结算的方式，提高我区残疾人精准康复率，2018年度残疾人家庭医生确定筛查建档6998人，服务2008人，建档率和签约率均达到100%。
2019年，我们将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照“弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，保障残疾人合法权益”的总要求，紧紧围绕我区经济社会及残疾人事业发展的大局，全面总结残疾人事业取得的成就和经验，进一步加强残联的组织建设、干部队伍建设和思想作风建设，提高服务能力。坚持以真诚的感情和务实的工作作风投入切实为改善残疾人生活状况的事业中去，为残疾人平等参与社会生活，同步够格步入小康社会做出应有的贡献。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
1、本年度收入支出决算总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
收入总计1947.1万元，较上年1650.35万元增加296.75万元，增长原因为本年财政拨款增加。
支出总计1947.1万元，较上年1650.35万元增加296.75万元，增长原因为本年项目支出增加。
2、本年度收入构成情况。
收入总计1947.1万元。其中公共预算财政拨款收入1502.2万元；比上年1024.43万元增长477.77万元，主要原因为财政拨款增加；年初结转和结余444.9万元，较上年625.92万元减少181.02万元，主要原因为本年支出大于收入。
3、本年度支出构成情况。
支出总计1947.1万元。其中基本支出614.69万元，较上年438.96万元增加175.73万元，原因是人员工资增加；项目支出1257.76万元，较上年744.42万元增加513.34万元，原因是项目支出增加；年末结转和结余74.65万元，较上年444.9万元减少370.25万元，原因是本年消化上年结余。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。
预算财政拨款收入1502.2万元；比上年1024.43万元增长477.77万元，主要原因为财政拨款增加；
财政拨款支出共1872.46万元，比上年增加667.01万元，主要原因为项目支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。
（1）行政运行583.69万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）一般行政管理事41.7万元。是反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）残疾康复289.98万元。反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
（4）残疾人就业和扶贫115.69万元。反映残疾人联合会用于残疾人就业扶贫等方面的支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
工资福利支出588.56万元，是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员的各项社会保险费等。
商品和服务支出26.13万元，其中办公费2万元，印刷费1万元，水电费4.26万元，培训费3.5万元等。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门政府性基金决算收入14.99万元，支出14.99万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6、政府采购支出情况
本部门2018年度无政府采购支出。
（三）2018年度“三公”经费支出情况说明
说明2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.63万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车运行维护费2.57万元，占“三公”经费支出的98%；公务接待费0.06万元，占“三公”经费支出的2%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费用支出情况
2018年度因公出国支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
（1）2018年车辆购置支出 0万元。
（2）2018年公务用车运行维护费支出支出2.57万元，比上年决算减少3.11万元，主要原因为本单位厉行节约；比当年预算减少2.57万元，主要原因为本单位厉行节约。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有量1辆。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.06万元，比上年决算无变化；与当年预算无变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待2批次，10人次。开支内容主要为开展活动招待残疾人。
4、会议费支出情况
本年无会议费支出。
5、培训费支出情况
本年培训费支出28.63万元。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
文字说明，并对增加变化情况及原因予以说明。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截止2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
文字说明：专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出；
2、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
陕公网安备61012602000021号