原西安市高陵区科技局 2018年度部门决算及“三公”经费公开

一、原科技局单位主要职责

1、贯彻执行科技工作的法律法规和方针政策;起草有关地方性法规、草案和政府规章草案，拟定全区有关科技工作发展规划，并组织实施。

2、负责国家和省市级重大科技项目的申报工作；负责区级各类科技计划项目及高新技术产业化专项的征集、论证、立项和管理工作；负责科技经费预决算及经费使用的监督管理；制定和发布区级科技计划指南。

3、归口管理上级主管部门下达的科技项目和经费，管理好区级“三项经费”和科技基金。

4、加强农村和农业科技工作，组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的政策和措施；组织和指导农村科技示范、科技扶贫、科技下乡工作；建立健全科技管理体系和服务体系，促进以改善民生为重点的农村建设。

5、组织制订和实施重点科技项目攻关“星火计划”、“火炬计划”及科技成果推广计划；指导高新技术产业的发展，负责高新产业企业的申报。负责全区高新技术企业、技术先进型高新服务企业、民营科技企业的科技管理工作；推进全区科技人才创业工作。

6、指导科技成果转化工作；负责管理全区技术市场、技术交易、科技中介服务机构、科学成果与科技相关的保护工作；推动科技服务体系建设。

7、拟订统筹全区科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设和科技体制改革工作。

8、研究社会发展的重大科技问题，指导涉及人口资源、医药卫生、生态环境等社会建设和社会公益事业方面的科技工作。

9、负责全区科技合作与交流工作。开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技保密、科技奖励、科技档案、科普和科技会展工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

根据机构改革方案，本部门2019年整合至西安市高陵区科技工信和商务局相关内设机构随之调整。

二、原科技局单位的决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

三、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制19人，其中行政编制7人、事业编制12人；实有人员21人，其中行政6人、事业15人。单位管理的离退休人员**人。

四、2018年度部门工作完成情况

1、新增高新技术企业5个，新增科技小巨人企业5家，新增科技型中小企业40个。2018年，通过深入企业现场宣传、微信群、QQ群等多种方式宣传相关政策，鼓励企业积极申报认定，持续推进我区企业进行高新技术企业、科技小巨人企业及科技型中小企业认定。对我区进入市级科技小巨人企业考察阶段的2家企业（中铁电化（西安）通号设备有限公司、陕西永光电力电缆制造有限公司）进行了实地考察，并向市局推荐。筛选区级小巨人后备企业3家，全年认定小巨人企业5家。全年共申报高新技术企业9家，新增高新技术企业5个，新增科技型中小企业41个。

2、扎实开展“高陵区科技资源大普查”。2018年6月至7月，我局邀请知识产权、科技政策咨询专业机构与科技局人员组成“专业科技店小二”队伍，对泾河工业园区内146家生产型科技企业进行了走访服务调研。在走访活动中，现场解答企业科研创新、科技奖补政策、知识产权保护等问题100 余个，征集企业需求 70 余条；对最新科技政策、知识产权政策进行宣传；与企业科技人员、科技管理人员建立了微信沟通服务平台。通过走访和梳理，对全区高新技术企业、科技小巨人企业、科技型中小企业情况；专利申请及分布情况；博士、硕士、海归高层次人才情况等有了全面的掌握。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入总计885.7万元，比上年增长469.58万元，主要增长原因为：项目支出增加；本年度支出851.63万元，比上年增加168.03万元，主要增长原因为：项目支出增加。

2、本年度收入构成情况。

收入总计885.7万元，比上年增长469.58万元，主要增长原因为：项目支出增加。包括：

（1）公共预算财政拨款收入885.7万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，比上年增长469.58万元，主要增长原因为：项目支出增加。

（2）事业收入0万元。

（3）其他收入0万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转和结余17.4万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余17.4万元）。

3、本年度支出构成情况。

支出总计851.63万元。比上年增加168.03万元，主要增长原因为：项目支出增加。包括：

（1）基本支出295.66万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费274.66万元,日常公用经费21万元，对个人和家庭的补助支出0万元

（2）项目支出555.96万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括科技小巨人等。

（3）结余分配17.4万元，主要是2018年度基层科普行动计划资金。

（4）年末结转和结余51.47万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余51.47万元）

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

本年度收入总计885.7万元，比上年增长469.58万元，主要增长原因为：项目支出增加；本年度支出851.63万元，比上年增加168.03万元，主要增长原因为：项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

（1）行政运行147.39万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务45.67万元。是指履行收发文档、办文办会、日常接待、安全、卫生等业务支出。

（4）产业技术研究与开发403.73万元，是指履行2018年度众创空间建设、2018年市级农业科技特派员补助等。

（5）科普活动2.14万元。是指履行区级科普工作市级科普大学业务支出。

（6）其他科学技术普及支出35万元，是指履行市级科普基地支出。

（7）其他商业服务业等支出50万元，是指履行市级科技项目。

（8）防震减灾基础管理3万元，是指履行防震减灾博物馆各项工作。

（9）地震事业机构131.78万元，是指履行人员工资、日常办公等业务支出。

（10）其他地震事务支出16.42万元，是指履行防震减灾避难场所建设工作。

（11）住房公积金16.49万元，是指履行个人及家庭补助业务支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

（1）、工资福利支出274.65万元，是指单位职工的工资、社保缴费、住房公积金、奖金等支出。

（2）、商品和服务支出21.01万元，其中办公费3.4万元，印刷费3.39万元，水电费2.01万元，邮电费1.24万元，差旅费1.67万元，维修费3.27万元，租赁费0.28万元，其他交通费5.75万元等。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6、政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额共0.26万元，其中政府采购货物类支出0.26万元。

（三）、2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占三公经费的0%。公务用车运行维护费0万元，占三公经费的0%。公务接待费0万元，占三公经费的0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国支出0万元,较去年同比增加（减少）0万元；比当年预算增加（减少）0万元。因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2018年车辆购置支出 0万元，比上年决算增加（减少）0万元；比当年预算增加（减少）0万元。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置的公务用车0辆。

（2）2018年公务用车运行维护费支出支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元；比当年预算增加（减少）0万元。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有量0辆。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元；比当年预算增加（减少）0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待0批次，0人次。开支内容主要为0。

4、会议费支出情况

本部门2018年无会议费支出。

5、培训费支出情况

本部门2018年无培训费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金885.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费为21.01万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。比上年减少27.74万元，主要原因为：严格落实八项规定，进一步有效控制单位运行经费支出。我部门今后将继续严格按照厉行节约的原则，严控行政运行成本，压减不必要的一般性支出。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度部门决算表

1、批复01表-部门收支总体情况表

2、批复02表-部门收入总体情况表

3、批复03表-部门支出总体情况表

4、批复04表-财政拨款收支总体情况表

5、批复05表-一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

6、批复06表-一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

7、批复07表-批复07表-一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

8、批复08表-政府性基金预算收支情况表

9、批复09表-政府采购情况表

2018年部门决算表.pdf