原西安市高陵区新闻宣传中心2018年度部门决算及“三公”经费公开

一、西安市高陵区新闻宣传中心主要职责

（一）机构设置

高陵新闻宣传中心内设机构：办公室 、编辑部、采访部3个业务部室。

（二）主要职责

1、贯彻执行党的宣传思想文化工作方针、政策，按照省委、市委和区委的部署，紧紧围绕经济建设和区委、区政府中心工作，服务大局，做好我区的宣传报道工作。

2、充分发挥舆论的重要导向作用，做好统一思想的工作。

3、负责新闻热线的管理及广播、电视、内刊报纸、网站和新媒体新闻稿件采写；负责编审可供广播、电视、内刊报纸、网站和新媒体使用的图文稿件；负责广播、电视、内刊报纸、网站和新媒体等整个全媒体的运营、推广。

4、负责电视专题节目的采编、录制，媒体新技术手段的跟踪和研究，负责媒体资源库的管理。

5、负责不断推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、管理方面的深度融合。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

根据机构改革方案，本部门更名为西安市高陵区融媒体中心，2019年与西安市高陵区广播电视台合并办公，相关内设机构随之调整。

二、西安市高陵区新闻宣传中心的决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的决算单位共有1个，包括：

三、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

四、2018年度部门工作完成情况

1、2018年，区新闻宣传中心紧紧围绕全区大局，坚持镜头向下，服务群众，服务基层，全力以赴办好《泾渭风采》，全年共出刊48期，超额完成年初计划40期任务，重点新闻报道突破300篇，搭建辐射城乡的三级通讯网络，在传递党委政府声音、通达社情民意、弘扬社会正气、记录社会变迁等方面发挥了重要作用，确保区委政府工作安排传达到基层、到群众，为建设新高陵营造了良好舆论氛围。

2、全年刊发重点项目、重大工程建设、重大会议、政治、经济、民生等重大城乡新风貌、着力解决民生问题、推进社会文明进步的新人新事新风貌及社会热点的深度报道的新闻稿件132篇，图片新闻41幅。

3、刊发各街道、各部门创新思路、推进发展的新举措、新成就以及基层单位富有成效的工作、高陵创业新星、致富带头人、好人好事以及弱势群体诉求等稿件82篇，图片新闻48幅。

4、刊发政策解读、以案说法、泾渭论坛、经营之道、刊发千字言论及随笔、小说、散文、随笔、小品等形式的各类稿件72篇，图片16篇。

5、举办通讯员培训班。分别邀请《西安晚报》等省市资深摄影记者进行授课，参训人员涉及全区各街道、各部门通讯员及负责宣传工作的干部；组建通讯员学习交流、新闻摄影技术交流微信群两个，为我区广大通讯员队伍搭建学习交流平台，通讯员新闻稿件写作水平，新闻摄影技术得到明显提高，全年采用通讯员稿件200余篇。

6、做好社会救助工作。充分发挥新闻媒体的舆论导向作用，加强与区民政局的联系，在《高陵风采》上开设“惠民信息台”专栏，大力宣传我区关于医疗救助、特困人员供养、复员军人补助、低保户补助等各项社会救助政策进行宣传，确保公众对救助对象，办理程序，执行标准等充分知悉，引导公众关注、参与、支持、监督社会救助工作。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入195.6万元，较上年增加1.75万元，增加原因主要是人员工资及各项社保缴费等增加，基本支出增加。本年度支出193.98万元，较上年增加0.13万元，增长原因主要是人员工资及各项社保缴费等增加，基本支出增加。

2、本年度收入构成情况。收入总计195.6万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入195.6万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3）其他收入0万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

收入较上年增长1.75万元，主要原因是人员工资及各项社保缴费等增加，基本支出增加。

3、本年度支出构成情况。支出总计193.98万元。包括：

（1）基本支出114.33万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费108.58万元,日常公用经费5.75万元。较上年增长5.74万元，主要是人员工资及各项社保缴费等增加，基本支出增加。

（2）项目支出79.65万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括商品和服务支出79.65万元。较上年减少5.61万元，主要是业务经费压缩。

（3）结余分配0万元。

（4）年末结转和结余1.62万元,为以前年度尚未列支，结转到下年仍按规定用途继续使用的资金。

2018年支出较上年增长0.13万元，主要是人员工资及各项社保缴费等增加，基本支出增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

财政拨款收入共195.6万元，比上年增加0.13万元，主要增长原因是人员工资及各项社保缴费等增加，基本支出增加。

财政拨款支出共193.98万元，比上年增加0.13万元，主要增加原因为人员工资及各项社保缴费等增加，基本支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

（1）行政运行40.45万元，是反映事业单位人员经费及基本运行支出；

（2）其他新闻出版广播影视支出67.88万元，是反映单位的人员经费支出。

（3）住房保障支出6万元，是反映缴纳的住房公积金。

（4）项目支出79.65万元，其中出版发行支出79.65万元，是反映的《高陵风采》编印等业务经费支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

工资福利支出108.58万元，是反映单位的人员工资、社保缴费等经费支出。

商品和服务支出85.4万元，其中办公费4.58万元，印刷费22.28万元，水费0.11万元，电费0.13万元，邮电费11.86万元，差旅费0.76万元，维护费1.06万元，会议费0.99万元，培训费1.71万元，劳务费26.23万元，工会经费0.6万元，福利费3.27万元，公车运行维护费11.83万元等。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6、政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.83万元，较上年10.87万元增加0.96万元，增长8.83%，增长原因新闻采访编印等业务量加大，加之一台新闻老旧采访车维修费加大；比当年预算增加0.83万元，主要原因为新闻采访编印等业务量加大，加之一台新闻老旧采访车维修费加大。其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车运行维护费11.83万元，占“三公”经费支出的100%；公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国支出0万元,较去年同比增加（减少）0万元；比当年预算增加（减少）0万元，因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次。主要原因为我单位无因公出国支出及预算。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2018年车辆购置支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元；比当年预算增加（减少）0万元。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置的公务用车0辆。

（2）2018年公务用车运行维护费支出11.83万元，比上年决算增加0.96万元，主要原因为新闻采访编印等业务量加大，加之一台新闻老旧采访车维修费加大；比当年预算增加0.83万元，主要原因为新闻采访编印等业务量加大，加之一台新闻老旧采访车维修费加大。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有量2辆。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元，比当年预算增加（减少）0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待0批次，0人次。

4、会议费支出情况

会议费支出0.99万元，较年初预算减少0.01万元，主要原因是压缩经费；较上年0元增加了0.99万元，增加原因产生会议费。

5、培训费支出情况

培训费支出1.71万元，较年初预算增加0.01万元，主要原因是因媒体融合发展，需要提高业务人员业务水平；较上年0.36元增加了1.35万元，增加原因因媒体融合发展，需要提高业务人员业务水平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金79.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。经分析计算，西安市高陵区新闻宣传中心2018年度整体支出绩效评价得分85分，评价结果为良。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年机关运行经费5.75万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增长2.48万元，增加原因新闻业务量加大，保障机构正常运转、完成新闻工作任务各项支出增加。我部门今后将继续严格按照厉行节约的原则，严控行政运行成本，压减不必要的一般性支出。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指工资福利、商品服务、对个人及家庭的支出等。

2.项目支出：指为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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